農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 ?錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2020年度部門預(yù)算情況說明

一、2020年度收支總體情況的說明。

二、2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、2020年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2020年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2020年部門預(yù)算報(bào)表

一、2020年收支預(yù)算總表。

二、2020年收入預(yù)算總表。

三、2020年支出預(yù)算總表。

四、財(cái)政撥款收支總表。

五、2020年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2020年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）。

七、2020年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2020年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2020年國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表。

十、2020年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、一般公共算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。

十三、2020年政府采購預(yù)算明細(xì)表。

十四、項(xiàng)目支出預(yù)算表。

十五、支出績效目標(biāo)申報(bào)表。

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??農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ?部門概況

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????一、部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)、畜牧、水利、庫區(qū)移民方針、政策和法規(guī)，以農(nóng)村穩(wěn)定、農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收為原則，擬訂轄區(qū)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、水利、庫區(qū)移民和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，主管轄區(qū)的農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、水利、庫區(qū)移民和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作，進(jìn)行農(nóng)、畜牧、水利綜合開發(fā)、利用和治理，推動(dòng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。

二、年度主要工作任務(wù)

穩(wěn)定糧食和蔬菜種植面積，在我區(qū)土地面積不斷減少的情況下確保完成生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)；加大對(duì)水果新品種推廣扶持力度，打造種植新品牌和新亮點(diǎn)。重點(diǎn)實(shí)施生態(tài)紅肉蜜柚園、蜜桔園和高檔苗木園標(biāo)準(zhǔn)化基地建設(shè)，打造一區(qū)多園的鄉(xiāng)級(jí)農(nóng)業(yè)示范區(qū)。挖掘農(nóng)業(yè)生態(tài)、休閑、文化及教育功能，開發(fā)觀光農(nóng)業(yè)、體驗(yàn)農(nóng)業(yè)、創(chuàng)意農(nóng)業(yè)等新業(yè)態(tài)，豐富農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值。積極培育大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)民專業(yè)合作社等新型經(jīng)營主體，扶持紅肉蜜柚商標(biāo)創(chuàng)建，打造特色水果品牌，促進(jìn)農(nóng)民增收。扎實(shí)做好失地農(nóng)民和農(nóng)民工技能培訓(xùn)工作，增強(qiáng)就業(yè)能力和市場競爭力，切實(shí)提高農(nóng)民生活水平。繼續(xù)做好動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)管、動(dòng)物疫病防控等工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城中區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局屬政府工作部門，為行政編制機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別是城中區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（事業(yè)單位）、城中區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所（行政單位）、城中區(qū)動(dòng)物疫病防治中心（事業(yè)單位）。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有工作人員32人（含二層機(jī)構(gòu)），其中行政編制11人，事業(yè)編制12人。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位預(yù)算表中公開。

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2020年度部門預(yù)算情況說明

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一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

????2020年收入預(yù)算總計(jì)743.02萬元。同比減少190.22萬元，同比下降20.38?%。2020年收入總體減少的主要原因：主要是減少個(gè)別預(yù)算項(xiàng)目的投入。其中：一般公共預(yù)算撥款743.02萬元，同比減少190.22萬元，同比下降20.38?%。

（二）支出預(yù)算說明

????2020年支出預(yù)算總計(jì)743.02萬元。同比減少190.22萬元，同比下降20.38?%。支出下降的主要原因與收入下降的主要原因相同。其中：

?1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算 29.29萬元，占支出總預(yù)算3.9%；同比增加12.97萬元，同比上升44.28%。

（2）住房保障支出預(yù)算29.11萬元，占支出總預(yù)算3.9%；同比增加11.03萬元，同比上升37.89%。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算58.21萬元，占支出總預(yù)算7.8%；同比增加58.21萬元，同比上升100%。

（4）農(nóng)林水支出預(yù)算626.41萬元，占支出總預(yù)算84.31%；同比減少272.42萬元，同比下降30.31%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出441.15萬元，占支出總預(yù)算59.37%。同比增加178.81萬元，同比增長40.53%。其中：

工資福利支出預(yù)算381.96萬元，占基本支出預(yù)算86.58%；同比增加157.94萬元，同比增長41.34%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算59.19萬元，占基本支出預(yù)算13.42%； 同比增加20.87萬元，同比增長35.26%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出301.88萬元，占支出總預(yù)算40.53%。同比減少369.02萬元，同比下降55%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算203.83萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算67.52%；同比增加9.03萬元，同比上升4.43%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算77.5萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算25.67%。同比增加21.4萬元，同比上升27.61%。

基本建設(shè)支出預(yù)算20.55萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算6.81%。同比減少399.45萬元，同比下降95.11%。

二、2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2020年支出總計(jì)743.02萬元。其中：農(nóng)林水支出626.41萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 29.29萬元，住房保障支出29.11萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出58.21萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2020年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)11.77萬元，同比增加3.47萬元，同比上升29.48%。其中：

????1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與去年持平，原因是本年度未做此項(xiàng)預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費(fèi)5.77萬元，同增加3.47萬元，同比上升60%，原因是部門人員新增導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加；

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)6萬元，與去年持平。其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，與去年持平，原因?yàn)楸灸甓任丛黾邮褂霉珓?wù)用車；

（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因是本年度未做此項(xiàng)支出安排。

四、2020年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2020年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2020年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2020年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2020年無社保基金收支預(yù)算安排。

?七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

??2020年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

共59.18萬元，同增長20.87萬元，同比上升35.26%，原因是人員同比有所增加。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

?2020年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共2.39萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.39萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車3輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

無

?????八、名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支 出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2020年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2020年部門預(yù)算公開表。

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