城中區(qū)人民法院2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分：部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年度收支總體情況的說(shuō)明。

二、2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

四、2019年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

六、2019年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、名詞解釋。

第三部分：2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2019年收支預(yù)算總表。

二、2019年收入預(yù)算總表。

三、2019年支出預(yù)算總表。

四、財(cái)政撥款收支總表。

五、2019年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2019年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）。

七、2019年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2019年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出預(yù)算表。

十、2019年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、一般公共算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。

十三、2019年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表。

十四、項(xiàng)目支出預(yù)算表。

十五、支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。

城中區(qū)人民法院部門(mén)概況

    一、部門(mén)職責(zé)

柳州市城中區(qū)人民法院成立于1980年6月，現(xiàn)位于柳州市高新五路8號(hào)，是一家獨(dú)立核算的行政單位法人。在城中區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)、人大的監(jiān)督和政府等相關(guān)部門(mén)的大力支持下，在上級(jí)法院的指導(dǎo)下，城中區(qū)人民法院緊緊圍繞“努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中都能感受到公平正義”的工作主線，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀和黨的群眾工作統(tǒng)攬全局，扎實(shí)做好各項(xiàng)審判執(zhí)行工作，為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提供了有力的司法保障。

二、年度主要工作任務(wù)

柳州市城中區(qū)人民法院2019年度主要工作任務(wù)為堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀和黨的群眾工作統(tǒng)攬全局，扎實(shí)做好各項(xiàng)審判執(zhí)行工作，努力建設(shè)智慧法庭，加快案件審判質(zhì)效，努力人民群眾在每一個(gè)司法案件中都能感受到公平正義。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

城中區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)辦公室、政工科、監(jiān)察室、立案庭、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭、執(zhí)行局、審判監(jiān)督庭、法警大隊(duì)等11個(gè)部門(mén)，無(wú)下屬二層機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有編制75個(gè)，在職干警68人（含工勤編制人員2人），是支逐步年輕化和學(xué)歷層次高的隊(duì)伍。

2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

    2019年收入預(yù)算總計(jì)2705.27萬(wàn)元。同比增加453.73萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.15%。2019年收入總體增加的主要原因：增加了個(gè)別預(yù)算項(xiàng)目的投入，使收入預(yù)算總體有所增加。其中：一般公共預(yù)算撥款2705.27萬(wàn)元。同比增加453.73萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.15%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

    2019年支出預(yù)算總2705.27萬(wàn)元。同比增加453.73萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.15%。支出增長(zhǎng)的主要原因與收入增長(zhǎng)的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）公共安全支出預(yù)算2301.84萬(wàn)元，占支出總預(yù)算85%；同比增加323.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.36%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算183.69萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.79%；同比增加72.87萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)65.76%。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算121.14萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.48%；同比增加35.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.40%。

（4）住房保障支出預(yù)算98.60萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.64%；同比增加12.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.09%。

 2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1473.18萬(wàn)元，占支出總預(yù)算54.18%。同比增加   253.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.76%。其中：

工資福利支出預(yù)算1222.02萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算82.95%；同比增加223.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.38%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算233.44萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算15.85%； 同比增加26.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.75%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算17.72萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算1.20%。同比增加3.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出1232.09萬(wàn)元，占支出總預(yù)算45.54%。同比增加581.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)129.05%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算806.40萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算65.45%；同比增加187.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.26%。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助預(yù)算12.59萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算1.02%，與上年持平；

基本建設(shè)支出預(yù)算400萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算32.47%，為審判綜合大樓改擴(kuò)建項(xiàng)目，與上年持平；

資本性支出預(yù)算13.10萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算1.06%，為新增項(xiàng)目，增長(zhǎng)率100%。 

二、2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2019年支出總計(jì)2705.27萬(wàn)元。其中：公共安全支出2301.84萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出183.69萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出121.14萬(wàn)元，住房保障支出95.60萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)20.45萬(wàn)元，與上年持平。其中：

    1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與去年持平，原因是未安排因公出國(guó)出境項(xiàng)目；

2、公務(wù)接待費(fèi)2.45萬(wàn)元，與上年持平；

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)18萬(wàn)元，與上年持平，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元，與上年持平。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，原因是本年度未作此項(xiàng)支出安排。

四、2019年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門(mén)2019年無(wú)政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。

六、2019年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門(mén)2019年無(wú)社保基金收支預(yù)算安排。

 七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共233.44萬(wàn)元，比去年增加26.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.75%，原因?yàn)榘讣?shù)激增導(dǎo)致相應(yīng)的運(yùn)行費(fèi)用相應(yīng)明顯增長(zhǎng)。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

 2019年本部門(mén)安排政府采購(gòu)預(yù)算為494.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物13.1萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，本部門(mén)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車9輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效申報(bào)。

     八、名詞解釋

    （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

另見(jiàn)附件：城中區(qū)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。