城中區(qū)教育局2019年部門預(yù)算及?“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明?

目??錄

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第一部分：部門概況

一、部門職責

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2019年度部門預(yù)算情況說明

一、2019年度收支總體情況的說明。

二、2019年財政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、2019年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2019年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2019年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2019年部門預(yù)算報表

一、2019年收支預(yù)算總表。

二、2019年收入預(yù)算總表。

三、2019年支出預(yù)算總表。

四、財政撥款收支總表。

五、2019年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2019年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟分類科目）。

七、2019年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2019年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2019年國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表。

十、2019年納入財政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、一般公共算撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預(yù)算表。

十三、2019年政府采購預(yù)算明細表。

十四、項目支出預(yù)算表。

十五、支出績效目標申報表。

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城中區(qū)教育局部門概況

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????一、部門職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)教育的方針、政策和法規(guī)，擬訂全區(qū)教育改革與發(fā)展的中長期規(guī)劃，起草有關(guān)教育的規(guī)范性文件并組織實施。

（二）負責區(qū)屬各類學校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會同有關(guān)部門實施區(qū)屬中小學校的設(shè)置標準，指導(dǎo)區(qū)屬學校的教育教學改革，負責全區(qū)教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

（三）負責推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務(wù)教育、幼兒教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，實施基礎(chǔ)教育教學基本要求和教學基本文件，指導(dǎo)、監(jiān)督中小學用書征訂和進校書刊管理，全面實施素質(zhì)教育。

（四）負責全區(qū)教育督導(dǎo)工作，負責掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的檢測工作，做好義務(wù)教育段學籍管理工作。

（五）負責本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，組織實施教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建，負責統(tǒng)計全區(qū)教育經(jīng)費投入情況。

（六）積極參與對少數(shù)民族和少數(shù)民族地區(qū)以及貧困地區(qū)的教育援助工作，做好貧困生資助工作。

（七）指導(dǎo)區(qū)屬學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作和國防教育工作，指導(dǎo)區(qū)屬學校的黨建工作和穩(wěn)定工作。

（八）主管全區(qū)的教師工作，組織實施老師資格認定，指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)，按照干部管理權(quán)限和規(guī)定，任免及教師調(diào)配。

（九）擬訂全區(qū)語言文字工作規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)語言文字規(guī)范化工作，監(jiān)督檢查語言文字的應(yīng)用情況；指導(dǎo)推廣普通話工作和普通話師資培訓工作。

（十）初中及初中以下學歷教育、學前教育及其他文化教育的民辦學校、教育培訓機構(gòu)籌設(shè)同意、正式設(shè)立審批、核發(fā)辦學許可證以及分立、合并、聘任校長和變更舉辦者、名稱、層次、類別審批等職責。

（十一）幼兒園、小學、初級中學教師資格認定工作職責。

（十二）學前教育和義務(wù)教育階段民辦學校、文化類教育培訓機構(gòu)招生簡章和廣告?zhèn)浒嘎氊煛?/span>

（十三）加強基礎(chǔ)教育工作，農(nóng)村教育為重點，推進義務(wù)教育均衡發(fā)展，確保公共教育資源進一步向農(nóng)村傾斜，促進教育公平。深入推進基礎(chǔ)教育教學改革，切實減輕中小學課業(yè)負擔，加強中小學德育建設(shè)，全面實施素質(zhì)教育。

（十四）加強教育督導(dǎo)工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

（十五）加強民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，完善民辦教育宏觀管理的政策措施、規(guī)范辦學秩序，促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

（十六）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）繼續(xù)實施3所新建學校（新建馬鹿山中學項目、新建學院路中學項目、學院路幼兒園項目）的建設(shè)工作，在2019年度內(nèi)完成新建馬鹿山中學項目，開展新建靜蘭中學項目的前期工作。加大力度實施6所中小學改擴建工程建設(shè)（柳東中心校、靜蘭小學、河東小學、十二中文昌校區(qū)、民族實驗小學、文華中學），加快推進優(yōu)質(zhì)教育均衡發(fā)展步伐。

（二）以安全主題教育活動為載體，進一步完善學校事故應(yīng)急處置預(yù)案，確保應(yīng)急演練常態(tài)化。推進“警校聯(lián)動”，加強檢查治理，整治校園安全隱患?,加強校園及周邊環(huán)境整治、加大“三防”建設(shè)投入，大力創(chuàng)建“平安校園”。以“七五”普法規(guī)劃為統(tǒng)領(lǐng)，加強教育管理人員和教育行政執(zhí)法人員培訓，加強制度及學校章程建設(shè)，努力營造全社會共同關(guān)注教育、支持教育的良好氛圍。結(jié)合“法律進學校”等活動的開展，加強對青少年學生的法制宣傳教育。以課堂教育為主渠道，嚴格法制教育“計劃、教材、課時、師資”四落實制度。

（三）加快實施城中區(qū)智慧校園建設(shè)，完善網(wǎng)絡(luò)信息安全環(huán)境，改善教室班班通設(shè)備、錄播教室設(shè)備和寬帶的接入。

（四）細化教學管理，強化質(zhì)量監(jiān)督。一是繼續(xù)發(fā)揮科研引領(lǐng)作用，加強科研課題過程管理，確保在研課題的研究質(zhì)量。加強獲準立項的3個國家級課題、6個自治區(qū)課題（在研）及7個市級課題（2個在研）、11個城中區(qū)級課題（在研）的研究和成果的應(yīng)用轉(zhuǎn)化，促進教育教學質(zhì)量的全面提升。二是通過開展新教師通識培訓，加強新上崗教師的指導(dǎo)；依托“三名二室一坊”，?開展“訂單式”教研；組織五年以內(nèi)新教師公開課評比活動等，采用分層培養(yǎng)的方法，繼續(xù)抓好教師培訓工作，形成骨干教師梯隊，培養(yǎng)造就一批“城中名師”，增強師資隊伍力量。三是深入開展課程改革，加強課程管理和指導(dǎo)，提升課程實施水平。四是深化課堂教學改革，總結(jié)“深度教學研究”基于單元備課理念下的學科課堂及學校課程領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)之校本課堂的經(jīng)驗和成果，組織開展小學區(qū)域性“新課堂”展評活動,促進教師專業(yè)化發(fā)展和課堂教學質(zhì)量的全面提升。五是做好教學質(zhì)量分析，加強對有關(guān)學校薄弱學科的調(diào)研與指導(dǎo)，力爭我區(qū)今年中考成績的再提升。

（五）出臺城中區(qū)《德育工作評估體系》并將其納入轄區(qū)各校考核范疇，內(nèi)容包括學校德育工作領(lǐng)導(dǎo)小組組成、學校德育活動開展情況、學生行為規(guī)范養(yǎng)成等方面，認真落實“以德立人，德育先行”工作實效。

（六）重點推進“中小學校責任督學掛牌督導(dǎo)創(chuàng)新縣（市、區(qū)）”創(chuàng)建工作，促進督學掛牌督導(dǎo)工作正規(guī)化、正常化，認真組織責任督學每月綜合督導(dǎo)工作，適時開展專項督導(dǎo)，嚴格書面報告及每月督學工作例會制度，做好學校綜合督導(dǎo)評估，指導(dǎo)學校完善視導(dǎo)室的建設(shè)工作。

（七）不斷強化工作責任，落實國家惠民政策和幫扶措施，繼續(xù)抓好教育助學工作。加強管理，完善各項制度，努力讓教育助學真正成為服務(wù)群眾、推動發(fā)展的民心工程、滿意工程。

（八）創(chuàng)新抓好黨建、紀檢和糾風工作，夯實基礎(chǔ)促提高。

1.明責任、抓重點、強基礎(chǔ)、重成效?

（1）抓組織建設(shè)。認真落實主體責任，夯實主業(yè)主責，將黨建工作全方位、立體型地融入到教育教學工作的各個環(huán)節(jié)，與中心工作同部署、同檢查、同落實、同考核，堅持不懈推進黨的建設(shè)。健全各項制度，整合各類資源，形成齊抓共管、運作有序、保障有力、監(jiān)督到位的工作機制，全力營造黨建工作良好環(huán)境。

（2）抓思想建設(shè)。一是通過拓展教育渠道，認真貫徹落實黨的十九大精神，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的發(fā)展戰(zhàn)略，采取集中學習、討論互學、實踐促學等形式開展各類學習教育活動。二是加強黨員廉政教育，將反腐倡廉教育、黨員干部的教育培訓與推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化等主題教育結(jié)合起來，真正做到教育不斷，常抓不懈。三是嚴格執(zhí)行“三會一課”制度。進一步激發(fā)黨員干部參與學習教育主題教育、發(fā)揮黨員模范作用的積極性和主動性。

（3）抓特色創(chuàng)新，在多措并舉中提軟實力。各集團學校要將黨的建設(shè)作為把握學校發(fā)展方向、推進學校戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的有力抓手，使黨建工作更好地服務(wù)發(fā)展、服務(wù)集團化辦學管理制度建設(shè)，創(chuàng)建靈活的師資流動機制，縮小校際間的差距，促進集團內(nèi)各校區(qū)的同步發(fā)展。

（4）抓文化建設(shè)，在彰顯特色中出亮點。一是繼續(xù)將黨建文化有機融入到學校文化之中，將校園文化和黨組織文化有機結(jié)合起來，形成鮮明的“一校一品”格局，實現(xiàn)“理念領(lǐng)先，體系完整，特色明顯，辦學先進”，使二者相輔相成，相得益彰。二是積極探索黨建課題實踐研究工作。探索新形勢下黨的思想、組織、作風、反腐倡廉和制度建設(shè)的規(guī)律、特點和形式，把握工作重點，突破工作難點，找準工作亮點。

（5）抓作風建設(shè)，在主題活動中提效果。一是進一步認識推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化的重大意義，突出問題導(dǎo)向，著力補齊工作“短板”，建立完善及時發(fā)現(xiàn)和解決問題的有效機制，推動教育系統(tǒng)各級黨組織和黨員依靠自身力量修正錯誤、改進提高。二是繼續(xù)推行“主題黨日”活動制度，以“全覆蓋、增活力、見實效”為基本原則，促進黨員作用發(fā)揮，著力提升黨的組織化水平。三是抓行風，強師德，樹形象。繼續(xù)開展師德建設(shè)的系列活動，大力弘揚校園先進事跡的典型，展現(xiàn)校園中優(yōu)秀教師的人格魅力和學術(shù)魅力。

（6）抓日常管理，在推進制度規(guī)范中促提升。要加強基層黨組織制度化、規(guī)范化、科學化建設(shè)，注重抓實關(guān)鍵環(huán)節(jié)，打牢基層基礎(chǔ)，通過“抓日常、嚴經(jīng)常”，推動基層黨建工作全面提升。

2.筑牢防線，強化監(jiān)督執(zhí)紀問責?

（1）繼續(xù)推進“廉潔文化進校園”工作。開展豐富多彩的廉潔文化活動，以示范點為引領(lǐng)，挖掘教材廉潔文化滲透點，適時、適度、適當?shù)倪M行課堂教學滲透，完善“廉潔文化進校園”工作的長效機制，整合宣傳教育資源。通過網(wǎng)站、廣播臺、校報、學報、宣傳展板等方式，多形式、多渠道、多手段、多層次地開展宣傳活動，營造校園廉政文化的濃厚氛圍。
???（2）建立健全反腐倡廉制度體系，充分發(fā)揮制度的規(guī)范和保障作用。各學校負責人簽署具有較強針對性的責任狀，履行好“一崗雙責”，切實抓好職責范圍內(nèi)的黨風廉政建設(shè)工作。結(jié)合黨風廉政建設(shè)責任制考評工作，要對各學校負責人責任狀履行情況進行檢查，努力做到“年初有部署，平時有檢查，年終有考評，責任要追究，獎懲要分明”，推進業(yè)務(wù)工作和黨風廉政建設(shè)工作的深度融合，保障反腐倡廉領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制的落實。
???（3）強化監(jiān)督，完善權(quán)力運行監(jiān)控機制。開展與校領(lǐng)導(dǎo)干部的談心活動，通過更深入地了解情況，溝通感情，改進工作，努力構(gòu)建和諧校園。對分管人財物等重點部門和容易滋生腐敗行為的薄弱環(huán)節(jié)加強監(jiān)督檢查。繼續(xù)大宗物資采購、基建項目設(shè)備招投標、干部考核、職稱評定、招生等群眾關(guān)心的熱點難點工作進行監(jiān)督。切實加大監(jiān)督力度，發(fā)揮職能作用，從源頭上預(yù)防職務(wù)犯罪。

????三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城中區(qū)教育局下設(shè)教育局綜合管理辦公室、基礎(chǔ)教育管理辦公室、教研室、校舍安全管理辦公室、學生資助與財務(wù)管理辦公室、教育信息化管理辦公室、教育督導(dǎo)辦公室、義務(wù)教育學校均衡發(fā)展工作協(xié)調(diào)辦公室，轄區(qū)二級預(yù)算單位包括城中區(qū)教研室及公園路幼兒園、中山西路幼兒園、直屬機關(guān)幼兒園、景行小學、公園路小學、彎塘路小學、文惠小學、潭中路小學、民族實驗小學、柳東中心校、馬鹿山小學、第十二中學校、第十六中學、第三十中學、龍城中學、三門江中學、文華中學等17所中小學、幼兒園。已將所屬二層機構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總至一級預(yù)算單位預(yù)算表中公開。

城中區(qū)教育局機關(guān)行政編制（在職在編）4名，教研室在職在編人員9名。現(xiàn)有局長1名（編制在城區(qū)人大），副局長1名，工作人員2名，教研員9名。

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2019年度部門預(yù)算情況說明

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???一、2019年收支總體情況的說明

??（一）收入預(yù)算說明

????2019年收入預(yù)算總計35,085.4萬元。同比增長6,661.98萬元，同比增長23.44%。2019年收入總體增長的主要原因：一是增加教育信息化“三通兩平臺”工程項目經(jīng)費；?二是新增學校基建項目配套經(jīng)費；三是增加中小學VR創(chuàng)新教室項目經(jīng)費。其中：一般公共預(yù)算撥款34,967.15萬元，同比增加6,615.23萬元，同比增加23.33%。

??（二）支出預(yù)算說明

????2019年支出預(yù)算總計35,085.4萬元。同比增長6,661.98萬元，同比增長23.44%。支出增加的主要原因與收入增加的主要原因相同。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

???（1）教育支出預(yù)算35,059.74萬元，占支出總預(yù)算99.9%，同比增長6,661.58萬元，同比增長23.46%。

???（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算10.59萬元，占支出總預(yù)算0.03%；同比增加1.14萬元，同比增長12.06%。

???（3）住房保障支出預(yù)算15.07萬元，占支出總預(yù)算0.04%；同比減少0.75萬元，同比減少4.75%。

?????2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

????（1）基本支出預(yù)算

基本支出26,173.21萬元，占支出總預(yù)算74.6%。同比增加4,628.17萬元，同比增長21.48%。其中：

工資福利支出預(yù)算22,487.98萬元，占基本支出預(yù)算64.09%；同比增加3814.18萬元，同比增長20.43 %。

商品和服務(wù)支出預(yù)算2,943.3萬元，占基本支出預(yù)算8.39%；?同比增加637.2萬元，同比增長27.63%。

對個人和家庭的補助支出預(yù)算741.93萬元，占基本支出預(yù)算2.11%。同比增加176.71萬元，同比增長31.26%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出8,912.18萬元，占支出總預(yù)算25.4%。同比增加2,033.78萬元，同比增長29.57%。其中：

工資福利支出預(yù)算139.24萬元，占項目支出預(yù)算1.56%，同比減少12.92萬元，同比降低8.5%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算6,469.96萬元，占項目支出預(yù)算72.6%；同比增加1,663.59萬元，同比增長34.62%。

對個人和家庭的補助支出預(yù)算138.24萬元，占項目支出預(yù)算1.55%，同比減少353.58萬元，同比減少71.89%。

基本建設(shè)支出預(yù)算880萬元，占項目支出預(yù)算9.87%，同比增加282萬元，同比增長47.16%。

其他資本性支出預(yù)算1,285.74萬元，占項目支出預(yù)算14.4%，同比增加454.7萬元，同比增長54.71%。

????二、2019年財政撥款支出預(yù)算情況

2019年支出總計34,967.15萬元。其中：教育支出34941.49萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出10.59萬元，住房保障支出15.07萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

????2019年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計4.75萬元，同比減少0.13萬元，同比減少2.66%。其中：

????1、因公出國（境）費0萬元，與去年持平，原因是本年度未做此項預(yù)算支出安排；

????2、公務(wù)接待費2.75元，同比減0.13萬元，同比下降4.51 %，原因為壓縮公務(wù)接待開支；

3、公務(wù)用車購置費及運行費2萬元，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護費2萬元，與去年持平，原因是：嚴控公務(wù)用車使用頻率，厲行節(jié)約。

（2）公務(wù)用車購置費0元，同比減0元，同比下降0%，原因是本年度未做此項支出安排。

四、2019年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2019年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2019年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2019年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2019年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2019年無社保基金收支預(yù)算安排。

?七、其他重要事項的情況說明

?（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

??2019年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共2,943.3萬元，比去年增加637.29萬元，同比增加27.64%，主要原因是新增幾所學校，人員及辦公經(jīng)費有所增加。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

?（二）政府采購情況

????2019年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共2,988.34萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1228.33萬元。

???（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車14輛。

（四）重點項目預(yù)算績效目標情況說明

項目名稱為中小學、幼兒園暑期維修。對轄區(qū)內(nèi)中小學、幼兒園進行校園維修。

?????八、名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動?所取得的收入。?（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其?輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。?（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)?收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。?（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年?的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、?“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補?以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原?規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變?化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用?的資金。?（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。?（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及?其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。?（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支?出。?（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，?是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)?出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、?培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用?車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、?過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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2019年部門預(yù)算報表

另見附件：城中區(qū)2019年部門預(yù)算公開表。

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