城中區(qū)環(huán)保局2019年部門(mén)預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

第一部分：部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年度收支總體情況的說(shuō)明。

二、2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

四、2019年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

六、2019年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、名詞解釋。

第三部分：2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2019年收支預(yù)算總表。

二、2019年收入預(yù)算總表。

三、2019年支出預(yù)算總表。

四、財(cái)政撥款收支總表。

五、2019年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2019年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）。

七、2019年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2019年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出預(yù)算表。

十、2019年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、一般公共算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。

十三、2019年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表。

十四、項(xiàng)目支出預(yù)算表。

十五、支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。

城中區(qū)環(huán)保局部門(mén)概況

    一、部門(mén)職責(zé)

柳州市城中區(qū)環(huán)境保護(hù)局主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染防治、環(huán)境安全、生態(tài)保護(hù)、環(huán)保宣教等工作；受理環(huán)境投訴和信訪，開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)環(huán)保執(zhí)法檢查活動(dòng)；監(jiān)管排污和環(huán)評(píng)等相關(guān)手續(xù)的審批辦理。

二、年度主要工作任務(wù)

1.根據(jù)區(qū)政府與市政府每年簽訂的環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，必須完成環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書(shū)中的內(nèi)容，如：大氣污染防治工作、土污染防治工作等。2.根據(jù)市政府要求，環(huán)境監(jiān)察工作需要安排人員24小時(shí)值班。3.根據(jù)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的要求，開(kāi)展兩次環(huán)保培訓(xùn)。4.對(duì)城中區(qū)劃定的三處飲用水水源地進(jìn)行保護(hù)工作。5.對(duì)工地、娛樂(lè)場(chǎng)所、危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位開(kāi)展聯(lián)合整治活動(dòng)。6.根據(jù)環(huán)境監(jiān)察工作需要，需要開(kāi)展大量的監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。7.排污費(fèi)的征收工作。8.項(xiàng)目的審批與驗(yàn)收。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

柳州市城中區(qū)環(huán)境保護(hù)局為行政機(jī)構(gòu)，隸屬柳州市城中區(qū)人民政府，無(wú)二層機(jī)構(gòu)。共有工作人員10名，其中行政編制人員5名（局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)1名，科員3名），聘用人員5名。

2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

    2019年收入預(yù)算總計(jì)1318205.99元，同比增加299700元，同比增長(zhǎng)29.43 %。2019年收入總體增加的主要原因：主要增加行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算撥款1318205.99元，同比增加299700元，同比增長(zhǎng)29.43 %。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

    2019年支出預(yù)算總計(jì)1318205.99元。同比增加299700元，同比增長(zhǎng)29.97%。支出增長(zhǎng)的主要原因與收入增長(zhǎng)的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算119837.8元，占支出總預(yù)算9.10%；同比增加66238.60元，同比增長(zhǎng)123.58%。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算83312.73元，占支出總預(yù)算6.32%；同比增加45067.09元，同比增加117.84%。

（3）住房保障支出預(yù)算72902.68元，占支出總預(yù)算,5.45%；同比增加23463.16元，同比增長(zhǎng)47.46%。

（4）節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算1043152.78元，占支出總預(yù)算79.13%。同比增加165916.86元，同比增長(zhǎng)18.91%。

 2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1070805.99元，占支出總預(yù)算81.23%。同比增加389685.71元，同比增長(zhǎng)57.21%。其中：

工資福利支出預(yù)算888642.21，占基本支出預(yù)算83.00%；同比增加320961.85元，同比增長(zhǎng)56.54%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算182163.78元，占基本支出預(yù)算17.01%； 同比增加68723.86元，同比增長(zhǎng)60.58%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0元，占基本支出預(yù)算0%。同比減少0元，與去年持平。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出247400元，占支出總預(yù)算18.77%。同比減少90000元，同比下降26.67%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算222400元，占項(xiàng)目支出預(yù)算89.89%；同比減少115000元，同比下降34.08%。

其他資本性支出預(yù)算0元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%；

其他支出預(yù)算25000元，占項(xiàng)目支出預(yù)算10.11%。 

二、2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2019年支出總計(jì)1318205.99元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出119837.8元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出83312.73元，住房保障支出71902.68元,節(jié)能環(huán)保支出1043152.78元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)10160元，同比增加320元，同比增加3.25%。其中：

    1、因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 元，與去年持平，原因是沒(méi)有因公出國(guó)（境）；

2、公務(wù)接待費(fèi)10160元，同比增加320元，同比增加3.25%。原因是2019年我局新增在編人員一名；

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi) 0 元，同比減 0 元，同比下降 0 %，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 元，同比減 0 元，同比下降0 %，原因?yàn)楣珓?wù)用車由后勤部門(mén)統(tǒng)一安排。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0 %，原因是環(huán)保局2019年沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

四、2019年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門(mén)2019年無(wú)政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。

六、2019年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門(mén)2019年無(wú)社保基金收支預(yù)算安排。

 七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

共182163.78元，同比增加68723.86元，同比上升60.58%，原因?yàn)樵黾恿宋飿I(yè)補(bǔ)貼。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

 2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購(gòu)預(yù)算共120000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15000元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，本部門(mén)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0 輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效申報(bào)。

     八、名詞解釋

    （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

另見(jiàn)附件：城中區(qū)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。