城中區(qū)民政局2019年部門(mén)預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分：部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年度收支總體情況的說(shuō)明。

二、2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

四、2019年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

六、2019年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、名詞解釋。

第三部分：2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2019年收支預(yù)算總表。

二、2019年收入預(yù)算總表。

三、2019年支出預(yù)算總表。

四、財(cái)政撥款收支總表。

五、2019年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2019年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）。

七、2019年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2019年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出預(yù)算表。

十、2019年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、一般公共算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。

十三、2019年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表。

十四、項(xiàng)目支出預(yù)算表。

十五、支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。

城中區(qū)民政局部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市關(guān)于社會(huì)行政事務(wù)的法律、法規(guī)和政策；根據(jù)區(qū)人民政府委托起草有關(guān)規(guī)范性文件；研究提出全區(qū)民政事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；指導(dǎo)全區(qū)民政工作的改革與發(fā)展。

（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)團(tuán)體及其分支機(jī)構(gòu)（代表機(jī)構(gòu)）的登記管理和年度檢查工作；會(huì)同其它行政機(jī)關(guān)依法加強(qiáng)社會(huì)團(tuán)體票據(jù)管理，規(guī)范其財(cái)務(wù)行為；加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)團(tuán)體依法行為的監(jiān)管，查處社團(tuán)組織的違法行為和非法社團(tuán)組織。

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)民辦非企業(yè)單位的登記管理和年度檢查工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位，負(fù)責(zé)民辦外企單位年度檢查工作。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作；主管全區(qū)優(yōu)撫撫恤優(yōu)待工作；貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)的軍人撫恤優(yōu)待政策，執(zhí)行落實(shí)各類優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待、撫恤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，保障優(yōu)撫對(duì)象的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)退役傷殘軍人和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的殘級(jí)評(píng)定的相關(guān)資料的收集和上報(bào)工作；管理使用撫恤事業(yè)費(fèi)；協(xié)助其他行政機(jī)關(guān)做好涉軍群體維穩(wěn)工作。承擔(dān)區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（五）組織、協(xié)調(diào)全區(qū)抗災(zāi)救災(zāi)減災(zāi)工作；組織核查災(zāi)情，統(tǒng)計(jì)上報(bào)災(zāi)情；負(fù)責(zé)管理、分配上級(jí)下?lián)艿暮蛥^(qū)人民政府撥給的救災(zāi)款物并檢查監(jiān)督使用；負(fù)責(zé)管理全區(qū)救災(zāi)捐贈(zèng)工作；承擔(dān)區(qū)人民政府抗災(zāi)救災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（六）健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、五保供養(yǎng)等工作；組織和指導(dǎo)扶貧濟(jì)困等社會(huì)互助活動(dòng)；指導(dǎo)街道開(kāi)展社會(huì)救濟(jì)工作。

（七）落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社會(huì)建設(shè)政策，研究提出基層政權(quán)和基層自治組織建設(shè)的意見(jiàn)和建議；依法指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推進(jìn)基層民主自治、居民自治和基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)社區(qū)建設(shè)工作，推動(dòng)社區(qū)服務(wù)發(fā)展。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)行政區(qū)劃、邊界、地名管理工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各街道行政區(qū)域界線的勘定和管理；承辦有關(guān)行政區(qū)劃和地名管理的相關(guān)工作。

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)婚姻登記管理和指導(dǎo)工作；承辦轄區(qū)居民婚姻登記；倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革。

（十）負(fù)責(zé)全區(qū)殯葬管理工作，推行殯葬改革。

（十一）負(fù)責(zé)辦理轄區(qū)內(nèi)收養(yǎng)登記。

（十二）承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）突出社會(huì)救助體系建設(shè)，強(qiáng)化基本民生保障。初步形成以城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保、救災(zāi)救濟(jì)為基礎(chǔ)，以困難群眾醫(yī)療救助、孤兒救助、流浪乞討人員救助、寒門(mén)學(xué)子救助以及臨時(shí)救助等專項(xiàng)救助為補(bǔ)充，覆蓋城鄉(xiāng)較為完善的社會(huì)救助體系。

(二)加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，打造舒心服務(wù)體系。以河?xùn)|老年公寓為主體，以社區(qū)養(yǎng)老為依托，以機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為支撐，加快推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)居家養(yǎng)老服務(wù)，全面加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。

(三) 突出維護(hù)優(yōu)撫對(duì)象權(quán)益，完善雙擁優(yōu)撫安置體系。以服務(wù)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)為目標(biāo)，全面落實(shí)雙擁優(yōu)撫安置政策，不斷拓展服務(wù)領(lǐng)域、豐富工作內(nèi)容、提高保障服務(wù)水平。

（四）突出基層民主政治建設(shè)，推進(jìn)和諧社區(qū)創(chuàng)建。一是深入推進(jìn)村務(wù)公開(kāi)民主管理工作。二是加強(qiáng)社區(qū)制度建設(shè)，大力推進(jìn)基層民主。三是完善社區(qū)硬件設(shè)施建設(shè)。

（五）突出社會(huì)專項(xiàng)事務(wù)建設(shè)，優(yōu)化民政公共服務(wù)職能。一是做好第二次全國(guó)地名普查工作。二是規(guī)范社會(huì)組織管理工作。三是搞好婚姻登記服務(wù)工作。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（一）城中區(qū)民政局由辦公室、婚姻登記中心、優(yōu)撫安置、低保、救災(zāi)救濟(jì)、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)、民間組織管理、區(qū)劃地名及老齡委各業(yè)務(wù)部門(mén)組成。其中區(qū)老齡工作委員會(huì)辦公室設(shè)在民政局，為區(qū)老齡工作委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)；區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)民政局，為區(qū)雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu)；區(qū)人民政府抗災(zāi)救災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)民政局，為區(qū)抗災(zāi)救災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu)。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位預(yù)算表中公開(kāi)。

（二）部門(mén)人員構(gòu)成：2019年民政局工作人員共有31人，其中在編人員13人，聘用人員18人。

2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2019年收入預(yù)算總計(jì)4877.75萬(wàn)元。同比增加1120.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.82%。2019年收入總體增加的主要原因：增加了基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)方面的預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款4877.75萬(wàn)元，同比增加1120.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.82%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2019年支出預(yù)算總計(jì)4877.75萬(wàn)元。同比增加1120.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.82%。支出增長(zhǎng)的主要原因與收入增長(zhǎng)的主要原因相同。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算4297.51萬(wàn)元，占支出總預(yù)算88.11%；同比增加697.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.38% 。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算554.60萬(wàn)元，占支出總預(yù)算11.37%；同比增加411.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)287.67%。

（3）住房保障支出預(yù)算14.74萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.30%；同比增加0.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.73%。

（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算10.90萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.22%；同比增加10.90萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出756.40萬(wàn)元，占支出總預(yù)算15.51%。同比增加213.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.43%。其中：

工資福利支出預(yù)算357.42萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算47.25%；同比增加66.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.89%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算79.99萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算10.58%； 同比增加46.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)135.96%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算319.00萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算42.17%。同比增加101.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.49%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出4121.34萬(wàn)元，占支出總預(yù)算84.49%。同比增加 906.57萬(wàn)元，同比上升28.20%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算942.74萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算22.87 %；同比增加177.59萬(wàn)元，同比上升23.21%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算2923.20萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算70.93%；同比增加481.50萬(wàn)元，同比上升19.72%。

基本建設(shè)支出預(yù)算200萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算4.85%；同比增加200萬(wàn)元，同比上升100%。

其他資本性支出預(yù)算53.90萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算1.31%；同比增加48.98萬(wàn)元，同比上升995.53%。

其他支出預(yù)算1.5萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.04%；同比增加 0.5萬(wàn)元，同比上升50%。

二、2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2019年支出總計(jì)4877.75萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出4297.51萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出554.60萬(wàn)元，住房保障支出14.74萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.90萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)2.83萬(wàn)元，同比減少0.16萬(wàn)元，同比下降5.22%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與去年持平，原因是本年度未做此項(xiàng)預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費(fèi)2.83萬(wàn)元，同比減少0.16萬(wàn)元，同比下降5.22%，原因是縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)；

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因?yàn)楸灸甓任醋龃隧?xiàng)支出安排。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因?yàn)楸灸甓任醋龃隧?xiàng)支出安排。

四、2019年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門(mén)2019年無(wú)政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。

六、2019年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門(mén)2019年無(wú)社保基金收支預(yù)算安排。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

共79.99萬(wàn)元，比去年增加46.09萬(wàn)元，同比增加135.96%，原因?yàn)樵黾恿宋飿I(yè)管理費(fèi)。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、伙食補(bǔ)助、離退休公用經(jīng)費(fèi)、通信補(bǔ)貼、在職物業(yè)補(bǔ)貼、職工福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購(gòu)預(yù)算共593.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算348.32萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，本部門(mén)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車(chē)0輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)：根據(jù)《中共柳州市委辦公室?柳州市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)市委組織部等部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化柳州市城市社區(qū)黨建工作基礎(chǔ)保障的實(shí)施方案的通知》（柳辦〔2016〕17號(hào)）、《中共柳州市城中區(qū)委辦公室?柳州市城中區(qū)人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)區(qū)委組織部等部門(mén)<關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化城中區(qū)社區(qū)黨建工作基礎(chǔ)保障的實(shí)施方案>的通知》(城中辦發(fā)〔2016〕18號(hào))要求和2019年6個(gè)街道辦各社區(qū)服務(wù)對(duì)象戶數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，按照2000戶以下居民的社區(qū)3.5萬(wàn)元／年、2000—3000戶（含2000戶和3000戶）居民的社區(qū)4.5萬(wàn)元／年、3000戶以上居民的社區(qū)5.5萬(wàn)元／年的標(biāo)準(zhǔn)，按季度及時(shí)足額撥付社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)。

八、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支 出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

另見(jiàn)附件：城中區(qū)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。