城中區(qū)機關(guān)后勤服務中心2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

?

目??錄

第一部分：部門概況

一、部門職責

二、年度主要工作任務

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分：2019年度部門預算情況說明?

一、2019年度收支總體情況的說明。

二、2019年財政撥款支出預算情況。

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

四、2019年度政府性基金支出預算情況。

五、2019年度國有資本經(jīng)營預算情況

六、2019年度社保基金支出預算情況

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2019年部門預算報表

一、2019年收支預算總表。

二、2019年收入預算總表。

三、2019年支出預算總表。

四、財政撥款收支總表。

五、2019年一般公共預算資金支出預算表。

六、2019年一般公共預算資金支出預算表（經(jīng)濟分類科目）。

七、2019年一般公共預算資金基本支出預算表。

八、2019年政府性基金收入支出預算表。

九、2019年國有資本經(jīng)營收入支出預算表。

十、2019年納入財政專戶管理的收入支出預算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預算表。

十二、一般公共算撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表。

十三、2019年政府采購預算明細表。

十四、項目支出預算表。

十五、支出績效目標申報表。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

城中區(qū)機關(guān)后勤服務中心部門概況

?

????一、部門職責

柳州市城中區(qū)機關(guān)后勤服務中心成立于1996年12月。主要職責是：（1）負責城中區(qū)政府國有資產(chǎn)管理工作，承擔清查登記及資產(chǎn)處置；（2）負責城中區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能相關(guān)工作，管理和監(jiān)督區(qū)機關(guān)節(jié)能工作，組織開展能耗統(tǒng)計和公共機構(gòu)節(jié)能評價考核工作；（3）負責區(qū)政府房產(chǎn)管理工作，辦公用房和辦公區(qū)使用調(diào)配，辦公樓及宿舍區(qū)維修工作；（4）負責區(qū)機關(guān)公務用車的配備、更新、處置、用油和維修管理工作；（5）負責區(qū)機關(guān)水電、打印機、電腦等物品的維修、維護工作；（6）負責會務及接待工作；（7）負責區(qū)機關(guān)住房公積金管理工作；（8）負責政府采購和區(qū)機關(guān)辦公用品管理發(fā)放工作；（9）負責文印耗材管理和文印工作；（10）負責區(qū)機關(guān)通訊設備和OA管理工作；（11）負責區(qū)機關(guān)食堂管理工作；（12）保障區(qū)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的綠化、消防、安全、衛(wèi)生、秩序等各項后勤管理工作；（13）承辦城中區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、年度主要工作任務

做好本單位的工作職責，為柳州市城中區(qū)機關(guān)及干部職工提供優(yōu)良的后勤保障和服務。

三、部門預算單位構(gòu)成

城中區(qū)機關(guān)后勤服務中心為事業(yè)單位，無下設二層機構(gòu)。在職在編人數(shù)36人。

?

?

?

?

2019年度部門預算情況說明

?

一、2019年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

????2019年收入預算總計1723.10萬元。同比減少213.34萬元，同比下降11.01%。2019年收入總體減少的主要原因：一是人員變動；二是減少項目的投入；其中：一般公共預算撥款1723.10萬元，同比減少213.34萬元，同比下降11.01%。

（二）支出預算說明

????2019年支出預算總計1723.10萬元。同比減少213.34萬元，同比下降11.01%。支出下降的主要原因與收入下降的主要原因相同。其中：

?1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務支出預算1558.90萬元，占支出總預算90.47%；同比減少262.48萬元，同比下降14.41%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預算72.11萬元，占支出總預算4.20%；同比增加27.58萬元，同比增長61.94%。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出預算48.82萬元，占支出總預算2.83%；同比增加18.16萬元，同比增長59.23%。

（4）住房保障支出預算43.27萬元，占支出總預算2.51%；同比增加3.4萬元，同比增長8.53%。

?2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出709.60萬元，占支出總預算41.18%。同比增加80.27萬元，同比增長12.75%。其中：

工資福利支出預算533.62萬元，占基本支出預算75.20%；同比增加80.27萬元，同比增長17.43%。

商品和服務支出預算175.97萬元，占基本支出預算24.80%；?同比增加7.29萬元，同比增長4.32%。

對個人和家庭的補助支出預算0萬元，占基本支出預算0%。同比減少12.65萬元，同比減少100?%。

（2）項目支出預算

項目支出1013.50萬元，占支出總預算58.82%。同比減少293.61萬元，同比下降22.46%。其中：

工資福利支出預算30.00萬元，占項目支出預算2.96%；與去年持平。

商品和服務支出預算963.50萬元，占項目支出預算95.07%；同比減少291.61萬元，同比下降23.23%。

其他資本性支出預算20.00萬元，占項目支出預算1.97%；

其他支出預算0元，占項目支出預算0%。?

二、2019年財政撥款支出預算情況

2019年支出總計1723.10萬元。其中：一般公共服務支出1558.90萬元，社會保障和就業(yè)支出72.11萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出48.82萬元，住房保障支出43.27萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2019年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計88.54萬元，同比0.20元，同比下降0.10%。

其中：

????1、因公出國（境）費0萬元，與去年持平，原因是本年度未做此項預算支出安排；

2、公務接待費2.54萬元，同比減少0.10萬元，同比下降4.01%，原因接待人員減少；

3、公務用車購置費及運行費86.00萬元，與去年持平，其中：

（1）公務用車運行維護費86.00萬元，原因為公車改革后車輛減少，同時嚴格控制車輛使用。

（2）公務用車購置費0元，同比減0元，同比下降0%，原因是我部門未做此項支出安排。

四、2019年度政府性基金支出預算情況

本部門2019年無政府性基金收支預算安排。

五、2019年度國有資本經(jīng)營預算情況

本部門2019年無國有資本經(jīng)營收支預算安排。

六、2019年度社保基金支出預算情況

本部門2019年無社保基金收支預算安排。

?七、其他重要事項的情況說明

?（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

參照機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計口徑，我單位事業(yè)運行經(jīng)費情況如下：2019年本部門的事業(yè)運行經(jīng)費預算共175.97萬元，比去年增加7.29萬元，同比增加4.32%，原因一是人員增加，二是耗材成本上漲經(jīng)費有所增加。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

?2019年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預算共764.81萬元。其中：政府采購貨物預算63.31萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務用車8輛。

（四）重點項目預算績效目標情況說明

2019年我部門沒有重點項目績效申報。

?????八、名詞解釋

????（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動?所取得的收入。?（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其?輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。?（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)?收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。?（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年?的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、?“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補?以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原?規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變?化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用?的資金。?（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和?事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。?（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及?其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。?（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支?出。?（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，?是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務?出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、?培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用?車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、?過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單?位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十四）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

?

2019年部門預算報表

另見附件：城中區(qū)2019年部門預算公開表。

?