城中區(qū)住建局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

目  錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2018年度部門預(yù)算情況說明

一、2018年度收支總體情況的說明。

二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2018年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2018年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2018年部門預(yù)算報表

一、2018年收支預(yù)算總表。

二、2018年收入預(yù)算總表。

三、2018年支出預(yù)算總表。

四、財政撥款收支總表。

五、2018年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2018年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）。

七、2018年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2018年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2018年國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表。

十、2018年納入財政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、一般公共算撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表。

十三、2018年政府采購預(yù)算明細(xì)表。

十四、項目支出預(yù)算表。

十五、支出績效目標(biāo)申報表。

城中區(qū)住建局部門概況

    一、部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的方針、政策和法律、法規(guī)，結(jié)合本區(qū)實際，擬訂我區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)范性文件并組織實施，依法實施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)各項行政審批，牽頭編制并組織實施城市建設(shè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。

組織起草實施方案，經(jīng)審議通過后，負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。

2、根據(jù)我區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的總體目標(biāo)和規(guī)劃，研究制定全區(qū)工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、市政公用事業(yè)的政策、發(fā)展戰(zhàn)略和體制改革方案，并指導(dǎo)與監(jiān)督實施。

3、行使城市行政規(guī)劃區(qū)內(nèi)市政設(shè)施管理的部分職責(zé)、舊城改造和小區(qū)開發(fā)管理的部分職責(zé)、物業(yè)管理的部分監(jiān)督管理職責(zé)、城市危險房屋管理的職責(zé)

4、負(fù)責(zé)監(jiān)管轄區(qū)小街小巷市政公用設(shè)施建設(shè)、維護(hù)、安全和應(yīng)急管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)樓宇夜景燈光設(shè)施的監(jiān)督管理。

5、承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)城中區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)試點工作。指導(dǎo)農(nóng)村防震設(shè)防工作。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)業(yè)主委員會成立和換屆的指導(dǎo)、監(jiān)督和備案工作，指導(dǎo)和監(jiān)督業(yè)主委員會開展工作；指導(dǎo)、監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)物業(yè)服務(wù)企業(yè)開展工作，負(fù)責(zé)物業(yè)管理服務(wù)合同備案、承接驗收備案以及物業(yè)項目退出備案；協(xié)調(diào)處理轄區(qū)內(nèi)業(yè)主、物業(yè)服務(wù)企業(yè)和業(yè)主委員會的矛盾糾紛；負(fù)責(zé)在轄區(qū)內(nèi)逐步推行社會化、專業(yè)化的物業(yè)管理模式，并負(fù)責(zé)物業(yè)管理區(qū)域的劃分和綜合整治工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理創(chuàng)優(yōu)、評優(yōu)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理招投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)專項維修資金的監(jiān)督、指導(dǎo)和備案管理；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)服務(wù)企業(yè)年監(jiān)督檢查的初檢；

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)危險房屋的監(jiān)督、管理工作；貫徹執(zhí)行有關(guān)危險房屋管理政策、法規(guī)和規(guī)范性文件，對轄區(qū)內(nèi)違反《城市危險房屋管理規(guī)定》的行為實施行政處罰；指導(dǎo)和監(jiān)督管理人（物業(yè)服務(wù)企業(yè)年、房屋管理機(jī)構(gòu)或其他管理人）、業(yè)主委員會開展危險房屋排查和治理工作；制定轄區(qū)危險房屋治理搶險預(yù)案；調(diào)處危險房屋矛盾糾紛；組織危險房屋代修。

8、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)住宅室內(nèi)裝飾裝修活動的監(jiān)督管理；對轄區(qū)內(nèi)違反裝飾裝修管理規(guī)定的行為依據(jù)《廣西壯族自治區(qū)物業(yè)管理條例》、住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》實施行政處罰；指導(dǎo)、監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)物業(yè)服務(wù)企業(yè)或房屋管理機(jī)構(gòu)開展住宅室內(nèi)裝飾裝修管理工作；負(fù)責(zé)無物業(yè)服務(wù)企業(yè)或房屋管理機(jī)構(gòu)的管理區(qū)域的裝飾裝修申報登記。

9、負(fù)責(zé)對轄區(qū)建筑工地安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理。

10、負(fù)責(zé)轄區(qū)防震減災(zāi)管理工作，做好轄區(qū)居民的防震減災(zāi)宣傳教育的 “三網(wǎng)一員”建設(shè)工作。

11、承辦城中區(qū)人民政府交辦的其他事項。

（二）區(qū)人民防空辦公室工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹落實國家人民防空工作的方針、政策和法律、法規(guī)，履行《人民防空法》賦予的工作職責(zé)，做好轄區(qū)的人民防空工作；

2、擬訂完善防空襲方案和各項保障方案，完善人口疏散計劃，組織協(xié)調(diào)戰(zhàn)時人口疏散地域建設(shè)。對轄區(qū)內(nèi)的供水、供電等重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，制定應(yīng)急搶險搶修方案，落實防護(hù)措施；

3、按照市人民防空工程建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)城區(qū)人民防空指揮所工程的建設(shè)和管理；

4、負(fù)責(zé)公共人民防空工程的維護(hù)管理和開發(fā)利用。負(fù)責(zé)對單位人民防空工程的使用、安全及維護(hù)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。配合市人防辦對新建防空地下室的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查；

5、負(fù)責(zé)人民防空通信警報建設(shè)和管理。依法組織試鳴防空警報；

6、負(fù)責(zé)人民群眾的人民防空知識教育。與教育部門共同做好對初中初級中學(xué)學(xué)生的人民防空教育工作；

7、依法管理人民防空經(jīng)費和人防國有資產(chǎn)，落實區(qū)政府依法負(fù)擔(dān)的人民防空經(jīng)費。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）濱水大道三里屯風(fēng)貌改造工程。

    （二）小街小巷道路改造、村屯基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    （三）轄區(qū)道路維護(hù)建設(shè)工作。

    （四）“穿衣戴帽”改造工程。

    （五）棚戶區(qū)改造工程。

    （六）物業(yè)管理工作。

（七）防震減災(zāi)工作。 

（八）保障房工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    城中區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（城中區(qū)人民防空辦公室），直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機(jī)構(gòu)，無下屬二層機(jī)構(gòu)。在職人員總共22人，其中行政編制9人。

2018年度部門預(yù)算情況說明

一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

    2018年收入預(yù)算總計7482554.22元。同比增加1506732.53元，同比增長25.2%。2018年收入總體增加的主要原因：我局今年獲得的城市基礎(chǔ)設(shè)施臨時項目準(zhǔn)備經(jīng)費、小街小巷改造經(jīng)費，在去年未獲得批款，故同比增加預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款7482554.22元，同比增加1506732.53元，同比增長25.2%。

（二）支出預(yù)算說明

    2018年支出預(yù)算總計7482554.22元。同比增加1506732.53元，同比增長25.2%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算10.4萬元，占支出總預(yù)算1.4%；同比減少0.4萬元，同比減少3.7 %。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算7.2萬元，占支出總預(yù)算1 %；同比減少3.5萬元，同比下降32.7%。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算721萬元，占支出總預(yù)算96.4%；同比增加155萬元，同比增長27.4%。

（4）住房保障支出預(yù)算9.6萬元，占支出總預(yù)算1.3%；同比減少0.6萬元，同比下降5.9 %。

 2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出134.7萬元，占支出總預(yù)算18%。同比減少7.6萬元，同比下降5.4%。其中：

工資福利支出預(yù)算109.9萬元，占基本支出預(yù)算82 %；同比增加3.3萬元，同比增長3.1%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算24.8萬元，占基本支出預(yù)算18 %； 同比減少0.7萬元，同比下降2.7%。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元；同比減少10.2萬元，同比下降100%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出613.6萬元，占支出總預(yù)算82%。同比增加158.3元，同比增長34.8%。其中：

工資福利支出預(yù)算226.7萬元，占項目支出預(yù)算36.9%；同比增加190.4萬元，同比增長523%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算206.9萬元，占項目支出預(yù)算33.7%；同比減少118.5萬元，同比下降36.4%。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元；同比減少13.6萬元，同比下降100%。

基本建設(shè)支出預(yù)算80萬元，占項目支出預(yù)算13 %；同比增加50萬元，同比增長167%。

其他資本性支出預(yù)算100萬元，占項目支出預(yù)算16.3 %；同比增加50萬元，同比增長100%。 

二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況

2018年支出總計748.2萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出10.4萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出7.2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出721萬元，住房保障支出9.6萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計28080元，同比減少1920元，同比下降6.4%。其中：

    1、因公出國（境）費0元，與去年持平，原因是本年度未做此項預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費28080元，同比減少1920元，同比下降6.4%，原因我局秉持厲行節(jié)約的原則，公務(wù)接待費逐年減少；

3、公務(wù)用車購置費及運行費0元，同比減0元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，同比減0元，同比下降0%；

（2）公務(wù)用車購置費0元，同比減0元，同比下降0%，原因是本年度未做此項支出安排。

四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2018年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2018年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2018年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2018年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2018年無社保基金收支預(yù)算安排。

 七、其他重要事項的情況說明

 （一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

  2018年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算

共24.8萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。比去年減少6947.28元，同比下降2.7%，原因為辦公費減少。

（二）政府采購情況

2018年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況為0

截至2017年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛。

     八、名詞解釋

    （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支 出。 （十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。

2018年部門預(yù)算報表

另見附件：城中區(qū)2018年部門預(yù)算公開表。