目 錄
第一部分：部門概況
一、部門職責(zé)
二、年度主要工作任務(wù)
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分：2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年度收支總體情況的說(shuō)明。
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明
四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況。
五、2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
六、2018年度社保基金支出預(yù)算情況
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
八、名詞解釋。
第三部分：2018年部門預(yù)算報(bào)表
一、2018年收支預(yù)算總表。
二、2018年收入預(yù)算總表。
三、2018年支出預(yù)算總表。
四、財(cái)政撥款收支總表。
五、2018年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。
六、2018年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）。
七、2018年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。
八、2018年政府性基金收入支出預(yù)算表。
九、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出預(yù)算表。
十、2018年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表。
十一、上年結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。
十二、2018年一般公共算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。
十三、2018年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表。
十四、2018年項(xiàng)目支出預(yù)算表。
十五、2018年支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。

柳州市城中區(qū)總工會(huì)部門概況
??????? 一、部門職責(zé)
?????? (一)堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo),貫徹執(zhí)行黨的基本理論、基本路線、基本方略和工運(yùn)方針,組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針,堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義工會(huì)發(fā)展道路,貫徹執(zhí)行上級(jí)工會(huì)確定的方針、任務(wù)和決議。
?????? (二)依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》獨(dú)立自主開(kāi)展工作,進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益的職能,組織對(duì)涉及職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,向區(qū)委、區(qū)政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見(jiàn)和建議;參與勞動(dòng)關(guān)系矛盾糾紛的協(xié)調(diào)處置和職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
?????? (三)負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策研究,監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行。發(fā)揮民主參與和社會(huì)監(jiān)督作用,代表和組織職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理,參與企事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理。推動(dòng)企事業(yè)單位建立健全職工代表大會(huì)和平等協(xié)商、集體合同制度以及監(jiān)督保證機(jī)制。
?????? (四)貫徹落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制,承擔(dān)對(duì)廣大職工的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)。團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大職工干事創(chuàng)業(yè),組織職工開(kāi)展技能比武、建功立業(yè)勞動(dòng)競(jìng)賽等活動(dòng),弘揚(yáng)勞動(dòng)精神、勞模精神、工匠精神。各級(jí)勞動(dòng)模范和五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者的推薦、評(píng)選和管理工作,負(fù)責(zé)廣西五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀和廣西柳州工匠獲得者的推薦、評(píng)選和管理工作。
?????? (五)監(jiān)督、檢查單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況;研究制定工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,負(fù)責(zé)基層工會(huì)干部的培訓(xùn)工作。
?????? (六)指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)組織建設(shè),推動(dòng)基層、村(社區(qū))、非公企業(yè)、新建企業(yè)、兩新組織等基層工會(huì)組織建設(shè)。研究工會(huì)工作服務(wù)品牌化建設(shè),推動(dòng)網(wǎng)上工會(huì)工作。研究創(chuàng)新會(huì)員發(fā)展、聯(lián)系職工、開(kāi)展活動(dòng)的方式,健全完善工會(huì)工作效果評(píng)價(jià)制度,聯(lián)系和引導(dǎo)職工服務(wù)類社會(huì)組織。負(fù)責(zé)動(dòng)員和組織廣大職工參與社會(huì)治安綜合治理、基層社區(qū)網(wǎng)格化管理、平安創(chuàng)建。
????? (七)負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作;研究制定工會(huì)組織舉辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定,負(fù)責(zé)對(duì)工會(huì)舉辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。
????? (八)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
?????? 二、年度主要工作任務(wù)
?????? 2018年度工會(huì)工作是加大非公企業(yè)的組建，完成市總下達(dá)的非公企業(yè)工資集體協(xié)商任務(wù)，大力推行工會(huì)職工醫(yī)保工作，加大下崗職工的再就業(yè)培訓(xùn)，開(kāi)展“春”送崗位、“夏”送清涼、“秋”送助學(xué)、“冬”送溫暖，干部職工趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)等活動(dòng)。
?????? 三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
?????? 柳州市城中區(qū)總工會(huì)屬一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬二級(jí)單位。城中區(qū)總工會(huì)在職12人。其中行政編制3人，聘用社會(huì)化工會(huì)工作者8人，區(qū)人社局聘用1人。

2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

???????? 一、2018年收支總體情況的說(shuō)明
?????? （一）收入預(yù)算說(shuō)明
??????? 2018年收入預(yù)算總計(jì)131.24萬(wàn)元。同比增加27.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.42 %。2018年收入總體增加的主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)；二是增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資；三是增加了伙食補(bǔ)助和公車補(bǔ)助；四是根據(jù)部門預(yù)算編制要求增加了聘用人員春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)以及根據(jù)相關(guān)政策享受的福利費(fèi)用，五是根據(jù)市總工下達(dá)的2018年工作任務(wù)指標(biāo)上升，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)提高費(fèi)用等，使收入預(yù)算總體有所增加。其中：一般公共預(yù)算撥款131.24萬(wàn)元，同比增加27.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.42 %。
????? （二）支出預(yù)算說(shuō)明
??????? 2018年支出預(yù)算總計(jì)131.24 萬(wàn)元。同比增加27.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.42 %。支出增長(zhǎng)的主要原因與收入增長(zhǎng)的主要原因相同。其中：
??????? 1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
????? （1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算114.05 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 86.90 %；同比增加22.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.92%。
????? （2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算6.51萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.96%；同比增加2.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56.87 %。
????? （3）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算 4.76萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.63 %；同比增加0.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.45%。
????? （4）住房保障支出預(yù)算5.92萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.51%；同比增加2.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.58%。
??????? 2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
????? （1）基本支出預(yù)算
?????? 基本支出80.12萬(wàn)元，占支出總預(yù)算61.05 %。同比增加26.94 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)50.66%。其中：
工資福利支出預(yù)算67.95萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算 84.81%；同比增加27.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.10%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算12.17萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算15.19%； 同比增加3.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45.05%。
????? （2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出 51.11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算38.94 %。同比增加0.48 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.95%。其中：
商品和服務(wù)支出預(yù)算35.25萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算68.97 %；同比增長(zhǎng)0.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.03%。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算15.86萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算31.03%；同比增長(zhǎng)8.41萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)112.89%。?
?????? 二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
?????? 2018年支出總計(jì)131.24萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出114.05萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.51萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出4.76萬(wàn)元，住房保障支出5.92萬(wàn)元。
?????? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明
?????? 2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)9840元，同比減少40元，同比下降0.4%。其中：
?????? 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與去年持平，原因是本年度未做此項(xiàng)預(yù)算支出安排；
?????? 2、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，同減少0元，同比下降0%，原因是未安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；
?????? 3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，同增加0萬(wàn)元，同比上漲0%，其中：
???? （1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，同增加0萬(wàn)元，同比上漲0%，原因?yàn)闊o(wú)公車未安排公務(wù)運(yùn)維費(fèi)預(yù)算；
???? （2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因是本年度未做此項(xiàng)支出安排。
?????? 四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況
?????? 本部門2018年無(wú)政府性基金收支預(yù)算安排。
?????? 五、2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
?????? 本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。
?????? 六、2018年度社保基金支出預(yù)算情況
?????? 本部門2018年無(wú)社保基金收支預(yù)算安排。
?????? 七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明?
??????（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 2018年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共12.17萬(wàn)元， 比去年增加3.78萬(wàn)元，同比增加45.05%。原因?yàn)樵诼氃诰幦藛T增加，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用有所增加。
????? （二）政府采購(gòu)情況
?????? 2018年本部門無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。
????? （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
?????? 截至2017年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛。
?????? 八、名詞解釋
????? （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支 出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

?????? 2018年部門預(yù)算報(bào)表
?????? 另見(jiàn)附件：城中區(qū)2018年部門預(yù)算公開(kāi)表。