城中區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

目  錄

第一部分：部門概況

一、部門職責。

二、年度主要工作任務(wù)。

三、部門預算單位構(gòu)成。

第二部分：2018年度部門預算情況說明

一、2018年度收支總體情況的說明。

二、2018年財政撥款支出預算情況。

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明。

四、2018年度政府性基金支出預算情況。

五、2018年度國有資本經(jīng)營預算情況。

六、2018年度社保基金支出預算情況。

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2018年部門預算報表

一、2018年收支預算總表。

二、2018年收入預算總表。

三、2018年支出預算總表。

四、財政撥款收支總表。

五、2018年一般公共預算資金支出預算表。

六、2018年一般公共預算資金支出預算表（經(jīng)濟分類科目）。

七、2018年一般公共預算資金基本支出預算表。

八、2018年政府性基金收入支出預算表。

九、2018年國有資本經(jīng)營收入支出預算表。

十、2018年納入財政專戶管理的收入支出預算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預算表。

十二、一般公共算撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表。

十三、2018年政府采購預算明細表。

十四、項目支出預算表。

十五、支出績效目標申報表。

城中區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局部門概況

    一、部門職責

（一）城中區(qū)衛(wèi)計局主要工作職責

1.貫徹落實黨和國家關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策。起草計劃生育、中醫(yī)藥民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件草案，擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃和政策措施。配合推進全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，負責統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，負責組織實施區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃。

2.配合上級部門組織和指導轄區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。配合發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

3.根據(jù)食品安全地方標準，配合上級部門組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估。

4.負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全區(qū)基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5.貫徹落實國家基本藥物制度。

6.貫徹落實國家生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施。制定本區(qū)計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

7.貫徹落實國家生育政策，按要求落實促進出生人口性別平衡的政策措施，負責轄區(qū)內(nèi)計劃生育技術(shù)服務(wù)管理工作并監(jiān)督實施。按要求落實優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策及計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

8.建立和落實計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等政策機制。負責協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)單位、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責和基本義務(wù)。

9.組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度并指導實施。

10.參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。

11.指導轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。負責所轄各街道及相關(guān)單位人口和計劃生育目標管理責任制的考評工作。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

12.負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作。配合開展國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與和合作。

13.協(xié)調(diào)有關(guān)部門對全區(qū)艾滋病實施防控和干預，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

14.承擔區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會，負責組織、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門共同開展愛國衛(wèi)生運動，擬訂全區(qū)愛國衛(wèi)生工作規(guī)劃、標準并組織實施；負責農(nóng)村改水改廁和農(nóng)村飲水安全工程的水質(zhì)監(jiān)測工作；負責衛(wèi)生城市、衛(wèi)生鄉(xiāng)村、衛(wèi)生先進單位的建設(shè)和考核工作；指導開展健康教育、除“四害”等群眾除害防病活動。

15.承擔區(qū)防治艾滋病工作委員會辦公室的日常工作。組織開展艾滋病防治宣傳和干預工作；完善艾滋病預防控制體系建設(shè)；組織動員和管理社會組織及志愿者參與防治工作；指導、監(jiān)督成員單位艾滋病防治工作。

16.承接上級下放的醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置審批、執(zhí)業(yè)登記；公共場所衛(wèi)生許可；供水單位衛(wèi)生許可；放射源診療技術(shù)和醫(yī)用輻射機構(gòu)許可；母嬰保健、計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)和人員執(zhí)業(yè)許可；醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊等七項行政審批項目。

17.承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

（二）柳東衛(wèi)生院主要工作職責

為轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難雜癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。為轄區(qū)內(nèi)居民建立健康檔案、開展健康教育、組織實施預防接種服務(wù)、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告及處理、孕產(chǎn)婦保健、兒童保健及老年人保健、對高血壓和糖尿病等慢性病人群進行登記管理、健康隨訪及健康指導，提供中醫(yī)藥健康服務(wù)、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等公共衛(wèi)生服務(wù)。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）持續(xù)推進基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)藥衛(wèi)生綜合改革。加強轄區(qū)6所基層醫(yī)療機構(gòu)日常監(jiān)督管理，完善服務(wù)功能，提升服務(wù)質(zhì)量；堅持“請進來、走出去”的人才培訓理念，加強基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人才隊伍建設(shè)。

（二）落實基本公共衛(wèi)生與重大公共衛(wèi)生項目，加強重大傳染病防控，繼續(xù)做好艾滋病防控，持續(xù)加強公共衛(wèi)生建設(shè)。

（三）完善疾病預防控制中心功能建設(shè)，開展傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染病疾病等預防與控制；突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置；疫情及健康相關(guān)因素信息管理，開展疾病監(jiān)測，收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息；開展健康教育與健康促進，對公眾進行健康指導和不良健康行為干預等工作。

（四）協(xié)助政府組織籌建城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所。機構(gòu)籌建完成后，負責醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置審批、執(zhí)業(yè)登記；公共場所衛(wèi)生許可；供水單位衛(wèi)生許可；放射源診療技術(shù)和醫(yī)用輻射機構(gòu)許可；母嬰保健、計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)和人員執(zhí)業(yè)許可；醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊等七項行政審批項目。

（五）落實衛(wèi)生計生行政審批工作有序開展。做好上級新下放的七項行政審批項目，梳理好部門權(quán)力清單和權(quán)責清單，多形式開展人員培訓，提升行政審批工作能力和效率，逐步建立結(jié)構(gòu)合理、配置科學、程序嚴密、制約有效的權(quán)力運行機制，提高依法行政水平，確保行政審批各項工作有序開展。

（六） 扎實推進計劃生育服務(wù)管理

認真落實人口和計劃生育目標責任制，對各辦事處落實人口和計劃生育目標管理責任制情況進行年中、年終督導考核，促進我區(qū)人口計生各項指標順利完成。深化生育服務(wù)證制度改革，繼續(xù)推動全面兩孩政策有效落實。強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)，加強流動人口計生服務(wù)管理，實施流動人口計生服務(wù)均等化工程。

三、部門預算單位構(gòu)成

城中區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局是隸屬于城中區(qū)人民政府的行政編制機構(gòu)，行政編制為6人，下屬二級預算單位有柳東衛(wèi)生院，已將所屬二層機構(gòu)的預算數(shù)據(jù)匯總至一級預算單位預算表中公開。柳東衛(wèi)生院屬差額撥款事業(yè)單位, 在崗職工75人，其中在職在編18人，在崗在編30人，聘用人員27人。

2018年度部門預算情況說明

一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

    2018年收入預算總計19,992,937.45元。同比增加4,360,065.14元，同比增長27.89%。2018年收入總體增加的主要原因：一是人員變動；二是增加項目的投入；其中：一般公共預算撥款12,958,306.32元，同比增加1,196,891.61元，同比增長10.18%。

（二）支出預算說明

    2018年支出預算總計19,992,937.45元。同比增加4,360,065.14元，同比增長27.89%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

    （1）社會保障和就業(yè)支出預算425,209.60元，占支出總預算2.12%；同比增加255,762.60元，同比增長150.94%。

    （2）醫(yī)療衛(wèi)生支出預算19,064,690.44元，占支出總預算95.36%；同比增加3,741,093.33元，同比增長24.41%。

    （3）住房保障支出預算503,037.41元，占支出總預算2.52%；同比增加363,209.21元，同比增長259.75%。

     2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

    基本支出6,629,974.41元，占支出總預算33.16%；同比增加870,182.10元，同比增長15.11%。其中：

    工資福利支出預算6,249,063.45元，占基本支出預94.25%；同比增加2,407,743.64元，同比增長62.68%。

    商品和服務(wù)支出預算380,910.96元，占基本支出預算5.75%； 同比減少475,943.74元，同比下降55.55%。

對個人和家庭的補助支出預算0元，占基本支出預算0%；同比減少1,061,617.80元，同比下降100%。

（2）項目支出預算

項目支出13,362,963.04元，占支出總預算66.84%。同比增加3,489,883.04元，同比增長35.35%。其中：

工資福利支出預算1,052,000.00元，占項目支出預算7.87%；同比增加402,000.00元，同比增長61.85%。

商品和服務(wù)支出預算8,067,491.74元，占項目支出預算60.37%；同比增加3,518,211.74元，同比增長77.34%。

對個人和家庭的補助預算2,023,704.00元，占項目支出預算15.14%；同比減少2,250,096.00元，同比下降52.65%。

基本建設(shè)支出2,074,567.30元，占項目支出預算15.53%；同比增加2,074,567.30元，同比增長100%。

其他資本性支出預算145,200.00元，占項目支出預算1.09%；同比減少254,800.00元，同比下降63.70%。

二、2018年財政撥款支出預算情況

2018年支出總計12,958,306.32元。其中：社會保障和就業(yè)支出425,209.60元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出12,362,330.96

元，住房保障支出170,765.76元。

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2018年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計70,600.00元，同比增39,520.00元，同比上漲127.16%。其中：

    1、因公出國（境）費0元，與去年持平，原因是本年度未做此項預算支出安排；

2、公務(wù)接待費30,600.00元，同比減480元，同比下降1.54 %，原因是縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴控接待標準；

3、公務(wù)用車購置費及運行費40,000.00元，同比增40,000.00元，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護費40,000.00元，同比增40,000.00元，上漲100%，原因為本年度新增此項預算支出安排。

（2）公務(wù)用車購置費0元，同比減0元，同比下降0%，原因是本年度未做此項支出安排。

四、2018年度政府性基金支出預算情況

本部門2018年無政府性基金收支預算安排。

五、2018年度國有資本經(jīng)營預算情況

本部門2018年無國有資本經(jīng)營收支預算安排。

六、2018年度社保基金支出預算情況

本部門2018年無社保基金收支預算安排。

 七、其他重要事項的情況說明

 （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

  2018年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預算

共380,910.96元，比去年增加96056.26元，同比增長33.72%，原因為人員變動。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

 （二）政府采購情況

     2018年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預算共0元，其中：政府采購貨物預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

     截至2017年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車2輛。

     八、名詞解釋

    （一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年 的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支 出。 （十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

2018年部門預算報表

另見附件：城中區(qū)2018年部門預算公開表。