城中區(qū)政府辦2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年度收支總體情況的說(shuō)明。

二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

六、2018年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、名詞解釋。

第三部分：2018年部門預(yù)算報(bào)表

一、2018年收支預(yù)算總表。

二、2018年收入預(yù)算總表。

三、2018年支出預(yù)算總表。

四、財(cái)政撥款收支總表。

五、2018年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2018年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）。

七、2018年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2018年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出預(yù)算表。

十、2018年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、2018年一般公共算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。

十三、2018年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表。

十四、2018年項(xiàng)目支出預(yù)算表。

十五、2018年支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。

城中區(qū)政府辦部門概況

    一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)辦理柳州市人民政府和柳州市人民政府辦公室下發(fā)的文電。

   （二）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

   （三）協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

   （四）研究各街道辦事處和區(qū)直各部門及有關(guān)單位請(qǐng)示區(qū)人民政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見(jiàn)，報(bào)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

   （五）根據(jù)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門，對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)報(bào)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

   （六）督促檢查區(qū)人民政府各部門和各街道辦事處對(duì)柳州市人民政府、柳州市人民政府辦公室和區(qū)人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署及領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

   （七）協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需由區(qū)人民政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。

   （八）收集、編輯、報(bào)送區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志參閱的信息資料。

   （九）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府值班工作，及時(shí)向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，協(xié)助處理區(qū)直各部門、各有關(guān)單位以及各街道辦事處反映的重要問(wèn)題。

   （十）負(fù)責(zé)區(qū)政務(wù)服務(wù)、政府信息公開(kāi)、政務(wù)公開(kāi)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)服務(wù)、政府信息公開(kāi)、政務(wù)公開(kāi)工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)行政審批項(xiàng)目集中辦理,組織區(qū)級(jí)各職能部門為社會(huì)公眾和行政管理相對(duì)人辦理行政許可事項(xiàng)與非行政許可審批事項(xiàng)及相配套的管理與服務(wù)事項(xiàng); 協(xié)調(diào)、規(guī)范和監(jiān)督管理各部門在區(qū)政務(wù)服務(wù)中心的政務(wù)服務(wù)工作；制定并組織實(shí)施區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管理規(guī)則。推進(jìn)區(qū)、街道、社區(qū)三級(jí)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。對(duì)全區(qū)行政審批事項(xiàng)實(shí)行目錄管理；受理行政審批的相關(guān)投訴。

   （十一）做好接待和行政事務(wù)工作，為區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)。

   （十二）辦理區(qū)人民政府和區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度主要工作任務(wù)

（一） 抓好市委、市政府《2018年工作要點(diǎn)》、《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)工作任務(wù)的分解細(xì)化和督查落實(shí)工作。

   （二）創(chuàng)新督查舉措，加大督查力度，提高督辦質(zhì)量。做好人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理工作。

（三）推進(jìn)政府法治工作，進(jìn)一步健全政府法律顧問(wèn)制度，切實(shí)加強(qiáng)新型智庫(kù)建設(shè)，建立重大執(zhí)法決定合法性審核等制度，細(xì)化量化行政裁量標(biāo)準(zhǔn)，提高執(zhí)法規(guī)范化水平。

   （四）做好各類公文草擬工作。充分運(yùn)用電子公文傳輸平臺(tái)，切實(shí)減少文件印刷數(shù)量，確保準(zhǔn)確、高效地發(fā)送電子公文。嚴(yán)格公文審核把關(guān)，提高公文印刷質(zhì)量，差錯(cuò)率控制在1%以內(nèi)。嚴(yán)格會(huì)議審批，做好會(huì)務(wù)組織服務(wù)工作。

   （五）全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)。

   （七）做好值守應(yīng)急工作，完善移動(dòng)應(yīng)急平臺(tái)。

   （八）加強(qiáng)機(jī)關(guān)日常管理，做好市政府政務(wù)接待服務(wù)工作，強(qiáng)化駐外辦事機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和職能發(fā)揮，完成辦公室系統(tǒng)2018年度考核工作。做好機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)各項(xiàng)工作，確保機(jī)關(guān)高效有序運(yùn)行。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）區(qū)人民政府宗教事務(wù)局在區(qū)人民政府辦公室掛牌，委托區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部管理。

（二）區(qū)民族事務(wù)管理局在區(qū)人民政府辦公室掛牌。

（三）區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管理辦公室設(shè)在區(qū)人民政府辦公室。

（四）區(qū)人民政府應(yīng)急管理辦公室設(shè)在區(qū)人民政府辦公室。

     (五)六個(gè)街道辦事處預(yù)算設(shè)在區(qū)人民政府辦公室下。

    區(qū)政府辦公室目前有在編人員28人，聘用人員3人。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位預(yù)算表中公開(kāi)。

2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

    2018年收入預(yù)算總計(jì)2335.36萬(wàn)元。同比增加185.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.65%。2018年收入總體增加的主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及離休人員工資標(biāo)準(zhǔn)；二是增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資；三是增加了伙食補(bǔ)助和公車補(bǔ)助；四是根據(jù)部門預(yù)算編制要求增加了離、退休人員春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)以及退休人員根據(jù)相關(guān)政策享受的補(bǔ)助費(fèi)用等，使收入預(yù)算總體有所增加。其中：一般公共預(yù)算撥款2335.36萬(wàn)元，同比增加185.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.65%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

    2018年支出預(yù)算總計(jì)2335.36萬(wàn)元。同比增加185.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.65%。支出增長(zhǎng)的主要原因與收入增長(zhǎng)的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算1693.66萬(wàn)元，占支出總預(yù)算72.52%；同比增加146.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.46%。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算214.83萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.2%；同比增加25.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.19%。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算183.81萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.87%；同比增加44.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.87%。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算106.17萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.55%；同比減少39.28萬(wàn)元，同比下降27%。

（5）住房保障支出預(yù)算136.88萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.96%；同比增加9.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.29%。

 2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1896.95萬(wàn)元，占支出總預(yù)算81.23%。同比增加142.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.11%。其中：

工資福利支出預(yù)算1578.21萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算83.2%；同比增加230.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.08%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算284.73萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算15.01%； 同比增加7.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.7%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算34.01萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算1.79%。同比減少95.42萬(wàn)元，同比下降73.72%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出438.4萬(wàn)元，占支出總預(yù)算18.77 %。同比增加43.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.05 %。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算422.1萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算96.28%；同比增長(zhǎng)36.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.55%。

其他資本性支出預(yù)算16.3萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算3.72%；

其他支出預(yù)算0元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%。 

二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年支出總計(jì)2335.36萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出1693.66萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出214.83萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出183.81萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出106.17萬(wàn)元，住房保障支出136.88萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)30.29萬(wàn)元，同比減少2.82萬(wàn)元，同比下降8.52%。其中：

    1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與去年持平，原因是原因是本年度未做此項(xiàng)預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費(fèi)30.29萬(wàn)元，同比減少2.82萬(wàn)元，同比下降8.52%，原因是根據(jù)中央及市政府有關(guān)八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費(fèi)開(kāi)支；

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，同比減0萬(wàn)元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，同比減0萬(wàn)元，同比下降0%，原因?yàn)楸灸甓任醋龃隧?xiàng)支出安排。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同比減0萬(wàn)元，同比下降0%，原因是本年度未做此項(xiàng)支出安排。

四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2018年無(wú)政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。

六、2018年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2018年無(wú)社保基金收支預(yù)算安排。

 七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  2018年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

共284.73萬(wàn)元，同比去年增加7.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.7%，原因是在職在編人員和聘用人員增加，導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

 2018年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購(gòu)預(yù)算共 32.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算32.69萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛。

     八、名詞解釋

    （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支 出。（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2018年部門預(yù)算報(bào)表

另見(jiàn)附件：城中區(qū)2018年部門預(yù)算公開(kāi)表。