城中區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目??錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2018年度部門預(yù)算情況說明

一、2018年度收支總體情況的說明。

二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2018年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2018年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2018年部門預(yù)算報(bào)表

一、2018年收支預(yù)算總表。

二、2018年收入預(yù)算總表。

三、2018年支出預(yù)算總表。

四、財(cái)政撥款收支總表。

五、2018年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2018年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）。

七、2018年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2018年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2018年國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表。

十、2018年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。

十三、2018年政府采購預(yù)算明細(xì)表。

十四、2018年項(xiàng)目支出預(yù)算表。

十五、2018年支出績效目標(biāo)申報(bào)表。

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城中區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門概況

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????一、部門職責(zé)

?主要職責(zé)為根據(jù)市委、市人民政府或市機(jī)構(gòu)編制部門的工作部署，研究擬定本城區(qū)黨政機(jī)構(gòu)改革方案，并按照批復(fù)具體組織實(shí)施，制定黨政部門“三定”規(guī)定（方案）；執(zhí)行市機(jī)構(gòu)編制部門批復(fù)（下達(dá)）的機(jī)構(gòu)編制，負(fù)責(zé)本城區(qū)機(jī)關(guān)、街道和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

二、年度主要工作任務(wù)

1.繼續(xù)推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革。

2.繼續(xù)深化行政審批制度改革。

3.繼續(xù)抓好權(quán)力清單后續(xù)工作。

4.全面落實(shí)控編計(jì)劃。

5.嚴(yán)格機(jī)構(gòu)編制管理。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城中區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室為一級(jí)預(yù)算單位，無下屬二層機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有編制為3名，實(shí)有人員2人。

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2018年度部門預(yù)算情況說明

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一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

????2018年收入預(yù)算總計(jì)354623.23元。同比減少125469.19??元，同比下降26%。2018年收入總體減少的主要原因：單位項(xiàng)目支出減少；使收入預(yù)算總體有所減少，其中：一般公共預(yù)算撥款354623.23元，同比減少125469.19元，同比下降26%。

（二）支出預(yù)算說明

????2018年支出預(yù)算總計(jì)354623.23元。同比減少125469.19元，同比下降26%。支出減少的主要原因與收入減少的主要原因相同。其中：

?1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算288415.16元，占支出總預(yù)算81%；同比減少92204.56元，同比下降24%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算25371.6元，占支出總預(yù)算7.2%；同比減少8065.6元，同比下降24%。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算17693.51元，占支出總預(yù)算5%；同比減少17239.67元，同比下降49%。

（4）住房保障支出預(yù)算23142.96元，占支出總預(yù)算6.5%；同比減少7959.36元，同比下降26%。

?2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出323623.23元，占支出總預(yù)算91%。同比減少114669.2元，同比下降26%。其中：

工資福利支出預(yù)算266266.07元，占基本支出預(yù)算82%；同比減少61290.31元，同比下降19%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算57357.16元，占基本支出預(yù)算18?%；?同比減少22276.56元，同比下降28%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出31000元，占支出總預(yù)算9.6%。同比減少10800元，同比下降26%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算11000?元，占項(xiàng)目支出預(yù)算35%；同比減少30800元，同比下降74%。

其他資本性支出預(yù)算20000元，占項(xiàng)目支出預(yù)算65?%；同比增加20000元，同比增長100%。

二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年支出總計(jì)354623.23元。其中：一般公共服務(wù)支出288415.16元，社會(huì)保障和就業(yè)支出25371.6元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出17693.51元，住房保障支出23142.96元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)9120元，同比減少760元，同比下降7.7%。其中：

????1、因公出國（境）費(fèi)0元，與去年持平，原因是全年無因公出國計(jì)劃；

2、公務(wù)接待費(fèi)9120元，同比減少760元，同比下降7.7%，原因縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)；

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，與去年持平，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與去年持平，原因?yàn)楣嚫母锖髥挝灰褵o公車。

（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與去年持平，原因是公車改革后單位已無公車。

四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2018年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2018年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2018年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2018年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

本部門2018年無社?；鹗罩ьA(yù)算安排。

?七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

??2018年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

共57357.16元，比去年減少22276.56元，同比減少28%，原因?yàn)?/span>嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)工作制度，縮減辦公開支,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

?2018年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛。

?????八、名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)?所取得的收入。?（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其?輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。?（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)?收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。?（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年?的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、?“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)?以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原?規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變?化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用?的資金。?（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。?（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及?其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。?（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支?出。?（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，?是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)?出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2018年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2018年部門預(yù)算公開表。

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