城中區(qū)發(fā)改局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目??錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2018年度部門預(yù)算情況說明

一、2018年度收支總體情況的說明。

二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2018年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2018年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2018年部門預(yù)算報(bào)表

一、2018年收支預(yù)算總表。

二、2018年收入預(yù)算總表。

三、2018年支出預(yù)算總表。

四、財(cái)政撥款收支總表。

五、2018年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2018年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）。

七、2018年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2018年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2018年國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表。

十、2018年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。

十三、2018年政府采購預(yù)算明細(xì)表。

十四、2018年項(xiàng)目支出預(yù)算表。

十五、2018年支出績效目標(biāo)申報(bào)表。

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城中區(qū)發(fā)展和改革局部門概況

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一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃。?

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)測、預(yù)警，研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中帶有全局性的重大問題，提出對(duì)策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題；匯總和分析財(cái)政、金融以及其他經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的情況，提出相關(guān)政策建議。

（三）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，分析對(duì)外開放的重大問題，協(xié)調(diào)和組織擬訂綜合性及有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；提出完善社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制對(duì)策建議。深化改革開放，推進(jìn)國內(nèi)國際區(qū)域合作。

（四）提出全區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資管理，研究投資體制改革重大問題。統(tǒng)籌安排區(qū)本級(jí)預(yù)算內(nèi)政府性建設(shè)基金、資金；落實(shí)、銜接中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金計(jì)劃；匯總編制全區(qū)固定資產(chǎn)投資中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究分析全社會(huì)資金平衡，提出融資的發(fā)展戰(zhàn)略和對(duì)策建議提出投融資政策措施，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向；提出引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向、重點(diǎn)和措施；組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)招投標(biāo)工作，對(duì)重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中工程招投標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督檢查；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政府非經(jīng)營性投資項(xiàng)目代建；指導(dǎo)全區(qū)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（五）承擔(dān)全區(qū)規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。按規(guī)定權(quán)限核準(zhǔn)、備案重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目的布局和前期工作的組織、協(xié)調(diào)、管理；提出并組織實(shí)施年度區(qū)重大項(xiàng)目，負(fù)責(zé)能源規(guī)劃和項(xiàng)目建設(shè)。

（六）提出全區(qū)利用外資和境外投資的戰(zhàn)略及政策措施，編制全區(qū)利用外資和境外投資規(guī)劃，引導(dǎo)外資投向。??

（七）承擔(dān)全區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任；編制全區(qū)重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況；研究提出服務(wù)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃。

（八）全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)，提出國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。研究統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題，提出促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃；研究工業(yè)、服務(wù)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，提出促進(jìn)工業(yè)、服務(wù)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃。

（九）組織編制國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

（十）負(fù)責(zé)全區(qū)人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、旅游、文化、衛(wèi)生、民政、體育等社會(huì)事業(yè)以及國防建設(shè)與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的銜接平衡；提出經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的政策，協(xié)調(diào)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的重大問題；提出勞動(dòng)、就業(yè)、社會(huì)保障、收入分配和經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和政策建議。

（十一）組織協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策研究工作。研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)體制改革、對(duì)外開放等問題，參與起草有關(guān)規(guī)范性文件和實(shí)施辦法。

（十二）貫徹國家、自治區(qū)和柳州市價(jià)格法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，負(fù)責(zé)監(jiān)測和預(yù)測轄區(qū)價(jià)格總水平變動(dòng)趨勢，執(zhí)行有關(guān)臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施的政策；規(guī)范市場價(jià)格秩序，開展價(jià)格公共服務(wù)。

?? （十三）實(shí)行價(jià)格監(jiān)管，維護(hù)價(jià)格秩序；組織實(shí)施價(jià)格監(jiān)督檢查工作，依法查處價(jià)格違法行為，審理價(jià)格違法案件。貫徹國家、自治區(qū)和柳州市價(jià)格法律法規(guī)、規(guī)章和政策，執(zhí)行有關(guān)臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施的政策；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍內(nèi)價(jià)格監(jiān)督檢查工作；受理價(jià)格投訴舉報(bào)，直接查處價(jià)格違法案件的審理和處理工作；依法查處轄區(qū)范圍內(nèi)所發(fā)生的價(jià)格違法行為；依法查處價(jià)格欺詐、價(jià)格壟斷、哄抬價(jià)格、低價(jià)傾銷、牟取暴利等不正當(dāng)競爭違法行為；規(guī)范市場價(jià)格秩序，組織指導(dǎo)開展價(jià)格公共服務(wù)、“價(jià)格誠信”活動(dòng)。

（十四）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）進(jìn)行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析監(jiān)測。堅(jiān)持超前思考，深入調(diào)研，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展進(jìn)程中熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的調(diào)查研究，形成有深入、操作性較強(qiáng)的調(diào)研報(bào)告，供區(qū)委、區(qū)政府決策參考。加強(qiáng)對(duì)全區(qū)重點(diǎn)行業(yè)和企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的監(jiān)測分析，及早把握苗頭性和趨勢性的問題，堅(jiān)持月月有分析，不斷提高預(yù)警預(yù)測的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

（二）加大項(xiàng)目策劃、儲(chǔ)備力度。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的跟蹤，推進(jìn)在建項(xiàng)目建設(shè)，加大為民服務(wù)中心、城中區(qū)石漠化治理等一批中央資金項(xiàng)目的推進(jìn)力度，確保市級(jí)統(tǒng)籌重大項(xiàng)目按要求完成進(jìn)度。進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目審核手續(xù)，及時(shí)解決項(xiàng)目推進(jìn)過程中遇到困難和問題，積極保障項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。繼續(xù)優(yōu)化資源配置，努力突破要素制約。盤活存量寫字樓，采用無土招商、騰籠換鳥等形式，提高土地綜合利用水平，提升我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，努力打造經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)；加大資金籌措力度，建立長效銀企合作機(jī)制。理順項(xiàng)目管理機(jī)制。建立和健全項(xiàng)目跟蹤管理的考核和評(píng)價(jià)激勵(lì)機(jī)制，確保項(xiàng)目如期推進(jìn)。

（三）促進(jìn)固定資產(chǎn)投資工作。固定資產(chǎn)投資工作是我區(qū)經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)，也是一個(gè)難點(diǎn)。認(rèn)真抓好全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，按月對(duì)全區(qū)投資運(yùn)行特點(diǎn)、投資增長因素、存在的主要問題及走勢進(jìn)行預(yù)測，同時(shí)，進(jìn)一步拓寬全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的信息渠道建設(shè)，加強(qiáng)與上級(jí)部門的匯報(bào)、溝通工作，以應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)為原則，加強(qiáng)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，確保圓滿完成我區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資任務(wù)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

????城中區(qū)發(fā)展和改革局是城中區(qū)政府綜合管理全區(qū)發(fā)展和改革工作的職能部門，直屬柳州市城中區(qū)政府，為行政編制機(jī)構(gòu),設(shè)有二級(jí)機(jī)構(gòu)物價(jià)局。目前在職13人，其中行政編制為9人。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位預(yù)算表中公開。

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2018年度部門預(yù)算情況說明

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一、2018年收支總體情況的說明

???（一）收入預(yù)算說明

????2018年收入預(yù)算總計(jì)158.27萬元。同比減少88.57萬元，同比減少35.88?%。2018年收入總體減少的主要原因：主要是減少對(duì)項(xiàng)目的投入。其中：一般公共預(yù)算撥款158.27萬元，同比減少50.53萬元，同比減少24.20%。

?? （二）支出預(yù)算說明

????2018年支出預(yù)算總計(jì)158.27萬元。同比減少88.57萬元，同比減少35.88%。支出減少的主要原因與收入減少的主要原因相同。其中：

?1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算130.55萬元，占支出總預(yù)算82.49%；同比減少78.25萬元，同比減少37.48%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算10.61萬元，占支出總預(yù)算6.7%；同比減少2.35萬元，同比減少18.13%。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算7.52萬元，占支出總預(yù)算4.75%；同比減少5.95萬元，同比減少44.17%。

（4）住房保障支出預(yù)算9.58萬元，占支出總預(yù)算6.05%；同比減少2.04萬元，同比減少17.56%。

????2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出131.77萬元，占支出總預(yù)算83.26?%。同比減少30.07萬元，同比減少18.58%。其中：

工資福利支出預(yù)算110.11萬元，占基本支出預(yù)算83.56%；同比減少13.13萬元，同比減少10.65%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算21.65萬元，占基本支出預(yù)算16.43%；?同比減少5.34萬元，同比減少19.79%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出26.5萬元，占支出總預(yù)算16.74%。同比減少58.5萬元，同比下降68.82%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算26.5萬?元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100?%；同比減少58.5萬元，同比下降68.82%。

二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年支出總計(jì)158.27萬元。其中：一般公共服務(wù)支出130.55萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.61萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出7.52萬元，住房保障支出9.58萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)1.93萬元，同比減0.19萬元，同比下降8.96%。其中：

?1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與去年持平，原因是本年度未做此項(xiàng)預(yù)算支出安排；

?2、公務(wù)接待費(fèi)1.93萬元，同比減0.19元，同比下降8.96%，原因是縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)；

?3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，其中：

?（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因?yàn)?/span>本年度未做此項(xiàng)支出安排。

?（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因是本年度未做此項(xiàng)支出安排。

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四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2018年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2018年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2018年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2018年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2018年無社?；鹗罩ьA(yù)算安排。

?七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

?2018年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

共21.65萬元，比去年減少5.34萬元，同比減少19.79%，原因?yàn)閲?yán)格控制經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

???八、名詞解釋

?? （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)?所取得的收入。?（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其?輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。?（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)?收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。?（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年?的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、?“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)?以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原?規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變?化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用?的資金。?（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。?（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及?其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。?（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支?出。?（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，?是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)?出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2018年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2018年部門預(yù)算公開表。

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