城中區(qū)委組織部2018年部門預(yù)算及“三公”

經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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目??錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年度收支總體情況的說(shuō)明。

二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

六、2018年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、名詞解釋。

第三部分：2018年部門預(yù)算報(bào)表

一、2018年收支預(yù)算總表。

二、2018年收入預(yù)算總表。

三、2018年支出預(yù)算總表。

四、財(cái)政撥款收支總表。

五、2018年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2018年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）。

七、2018年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2018年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出預(yù)算表。

十、2018年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。

十三、2018年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表。

十四、2018年項(xiàng)目支出預(yù)算表。

十五、2018年支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。

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城中區(qū)委組織部部門概況

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????一、部門職責(zé)

?貫徹落實(shí)黨的組織路線、干部路線及方針、政策，圍繞黨在各個(gè)時(shí)期中心工作，抓好干部、基層黨的建設(shè)和教育、干部監(jiān)督、區(qū)屬科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的檔案管理、發(fā)展新黨員，統(tǒng)計(jì)報(bào)表及根據(jù)區(qū)委工作部署，制定或參與制定干部、人事工作的有關(guān)政策和干部人事制度改革方案，研究、制定加強(qiáng)黨的組織建設(shè)的措施，指導(dǎo)城中區(qū)各級(jí)黨組織加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，提出組織設(shè)置方案、計(jì)劃等工作。

二、年度主要工作任務(wù)

1.推動(dòng)黨的政治建設(shè)落到實(shí)處；

2.開(kāi)展黨的十九大精神學(xué)習(xí)培訓(xùn)；

????3.優(yōu)化班子結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)全區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)；

????4.全面推進(jìn)各領(lǐng)域基層黨組織建設(shè)工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城中區(qū)委組織部屬黨委工作部門，為行政編制機(jī)構(gòu)，下設(shè)二層機(jī)構(gòu)城中區(qū)企業(yè)離休干部服務(wù)管理中心，共有編制人員9人（含二層機(jī)構(gòu)），全部納入財(cái)政預(yù)算。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位預(yù)算表中公開(kāi)。

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2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2018年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

????2018年收入預(yù)算總計(jì)735.67萬(wàn)元。同比增加39.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.36%。2018年收入總體增加的主要原因：一般公共服務(wù)支出增加，需要增加預(yù)算撥款。其中：一般公共預(yù)算撥款735.67萬(wàn)元。同比增加39.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.4%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

????2018年支出預(yù)算總計(jì)735.67萬(wàn)元。同比增加39.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.36%。其中：

?1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算546.82萬(wàn)元，占支出總預(yù)算75.32%；同比增加81.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.96%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算157.82萬(wàn)元，占支出總預(yù)算21.44%；同比減少32.72萬(wàn)元，同比下降17.17%。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算13.51萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.82?%；同比減少7.98萬(wàn)元，同比下降37.15%。

（4）住房保障支出預(yù)算17.52萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.37%；同比減少1.67萬(wàn)元，同比下降8.70%。

?2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出240.16萬(wàn)元，占支出總預(yù)算32.64%。同比減少21.95萬(wàn)元，同比下降8.37%。其中：

工資福利支出預(yù)算200.76萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算83.59%；同比減少1.26萬(wàn)元，同比下降0.62%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算39.40萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算16.41%；?同比減少1.5萬(wàn)元，同比下降3.67%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出495.50萬(wàn)元，占支出總預(yù)算67.35%。同比增加61.41???萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.39%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算495.50萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%；同比增加231.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.68%。

二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年支出總計(jì)735.67萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出546.82萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出157.82萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出13.51萬(wàn)元，住房保障支出17.52萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)2.56萬(wàn)元，同比減少0.24萬(wàn)元，同比下降8.68%。其中：

????1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與去年持平，原因是本年度未做此項(xiàng)支出安排；

2、公務(wù)接待費(fèi)2.56萬(wàn)元，同比減少0.24萬(wàn)元，同比下降8.68%，原因公務(wù)接待減少；

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，

其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因?yàn)楸灸甓任醋龃隧?xiàng)支出安排；

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因是本年度未做此項(xiàng)支出安排。

四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2018年無(wú)政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。

六、2018年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

本部門2018年無(wú)社?；鹗罩ьA(yù)算安排。

?七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

??2018年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

共39.40萬(wàn)元，比去年減少1.5萬(wàn)元，同比下降3.7%，原因?yàn)閱挝粎栃泄?jié)約，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

?2018年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購(gòu)預(yù)算共0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛。

?????八、名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)?所取得的收入。?（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其?輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。?（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)?收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。?（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年?的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、?“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)?以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原?規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變?化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用?的資金。?（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。?（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及?其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。?（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支?出。?（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，?是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)?出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單?位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2018年部門預(yù)算報(bào)表

另見(jiàn)附件：城中區(qū)2018年部門預(yù)算公開(kāi)表。

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