城中區(qū)委政法委2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

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目??錄

第一部分：部門概況

一、部門職責

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2018年度部門預(yù)算情況說明

一、2018年度收支總體情況的說明。

二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2018年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2018年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2018年部門預(yù)算報表

一、2018年收支預(yù)算總表。

二、2018年收入預(yù)算總表。

三、2018年支出預(yù)算總表。

四、財政撥款收支總表。

五、2018年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2018年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟分類科目）。

七、2018年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2018年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2018年國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表。

十、2018年納入財政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表。

十三、2018年政府采購預(yù)算明細表。

十四、2018年項目支出預(yù)算表。

十五、2018年支出績效目標申報表。

城中區(qū)委政法委部門概況

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?一、部門職責

（一）根據(jù)國家法律、黨的路線方針政策和自治區(qū)黨委、市委、區(qū)委的決策部署，統(tǒng)一全區(qū)政法部門的思想和行動，協(xié)助區(qū)委對政法工作做出全局性部署，并督促貫徹落實；

（二）研究制定貫徹黨中央、自治區(qū)黨委、市委和區(qū)委關(guān)于政法工作的方針、政策、指示和維護社會政治穩(wěn)定的措施，及時向市委提出意見和建議；

（三）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護社會穩(wěn)定工作，推動社會治安綜合治理各項措施的落實；

（四）檢查監(jiān)督政法部門執(zhí)法情況，研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件，指導(dǎo)推動大案要案查處工作；

（五）研究制定加強政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助區(qū)委及區(qū)委組織部、區(qū)紀委管理好政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部和政法隊伍；

（六）協(xié)調(diào)配合區(qū)委宣傳部做好政法宣傳工作；

（七）組織、推動政法部門的調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗，解決新問題，不斷推進司法體制和工作機制改革，完善司法制度；

（八）組織推動社會治安綜合治理工作；

（九）完成市委政法委和區(qū)委交辦的其他事項。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）以立體防控為先導(dǎo)，深入推進綜治平安建設(shè)工作。

（二）以信息研判為先導(dǎo)，加強反恐防范隱蔽戰(zhàn)線工作。

（三）以矛盾化解為基礎(chǔ)，切實維護社會大局穩(wěn)定。

（四）以促進公平正義為使命，穩(wěn)步推進司法體制改革。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共城中區(qū)委員會政法委員會是中共城中區(qū)委員會的職能部門，直屬于中共城中區(qū)委員會，為行政編制機構(gòu)，無下設(shè)二層機構(gòu)。在職人員13人，其中編制為5人。

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2018年度部門預(yù)算情況說明

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一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

????2018年收入預(yù)算總計33852168.06元。同比增加1686877.7元，同比增長5.24%。2018年收入總體增加的主要原因：經(jīng)費撥款增加。其中：一般公共預(yù)算撥款33852168.06元，同比增加1686877.7元，同比增長5.24%。

（二）支出預(yù)算說明

????2018年支出預(yù)算總計33852168.06元。同比增加1686877.7元，同比增長5.24%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：

?1、按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算7695977.1元，占支出總預(yù)算22.73%；同比增加776534.38元，同比增長11.22%。

（2）公共安全支出預(yù)算25931233.80元，占支出總預(yù)算76.60%；同比增加1003710.12元，同比增長4.02%。

（3）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算84941元，占支出總預(yù)算0.25%；同比減少21646.2元，同比減少20.3%。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算63371.56元，占支出總預(yù)算0.19%；同比減少50812.88元，同比減少44.50%。

（5）住房保障支出預(yù)算76644.6元，占支出總預(yù)算0.23%；同比減少20907.72元，同比減少21.43%。

?2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1058186.26元，占支出總預(yù)算3.13%。同比減少300532.42元，同比減少22.12%。其中：

工資福利支出預(yù)算881662.16元，占基本支出預(yù)算83.32%；同比減少152045.48元，同比減少14.71%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算176524.1元，占基本支出預(yù)算16.68%；?同比減少50934.62元，同比減少22.39%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出32793981.8元，占支出總預(yù)算96.87%。同比增加1987410.12元，同比增加6.45%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算32125981.8元，占項目支出預(yù)算97.96%；同比增加24851933.8元，同比增加341.65%。

對個人和家庭的補助支出預(yù)算668000元，占項目支出預(yù)算2.04%；同比增加568000元，同比增加568%。

二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況

2018年支出總計33852168.06元。其中：一般公共服務(wù)支出7695977.1元，公共安全支出25931233.80元，社會保障和就業(yè)支出84941元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出63371.56元，住房保障支出76644.6元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計18600元，同比減少1880元，同比下降9.18%。其中：

????1、因公出國（境）費0元，與去年持平，原因是沒有因公出國（境）安排；

2、公務(wù)接待費18600元，同比減少1880元，同比下降9.18%，原因是響應(yīng)中央?yún)栃泄?jié)約號召；

3、公務(wù)用車購置費及運行費0元，與去年持平，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護費0元，與去年持平，原因為公車改革。

（2）公務(wù)用車購置費0元，與去年持平，原因是公車改革。

四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2018年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2018年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2018年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2018年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

本部門2018年無社保基金收支預(yù)算安排。

?七、其他重要事項的情況說明

?（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

??2018年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算

共176524.10元，同比減少50934.62元，同比減少22.39%，原因是各項費用預(yù)算均下調(diào)，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

?2018年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛。

?????八、名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支 出。 （十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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2018年部門預(yù)算報表

另見附件：城中區(qū)2018年部門預(yù)算公開表。