中共柳州市城中區(qū)委宣傳部

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2018年度部門預(yù)算情況說明

一、2018年度收支總體情況的說明。

二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、2018?年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2018年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2018年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2018年部門預(yù)算報(bào)表

一、2018收支預(yù)算總表。

二、2018年收入預(yù)算總表。

三、2018年支出預(yù)算總表。

四、財(cái)政撥款收支總表。

五、2018年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2018年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）。

七、2018一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2018年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2018年國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表。

十、2018年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。

十三、2018年政府采購預(yù)算明細(xì)表。

十四、2018年項(xiàng)目支出預(yù)算表。

十五、2018年支出績效目標(biāo)申報(bào)表。

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中共柳州市城中區(qū)委宣傳部概況

一、部門職責(zé)

中共柳州市城中區(qū)委宣傳部是中共城中區(qū)委員會的職能部門，直屬于中共城中區(qū)委員會，為行政編制機(jī)構(gòu)。（二層機(jī)構(gòu)是中共城中區(qū)委文明辦），基本職責(zé)主要包括：貫徹執(zhí)行黨中央和省、市、區(qū)委有關(guān)意識形態(tài)方面的方針政策，制訂城中區(qū)宣傳文化工作的方針和事業(yè)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳方面的工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃和宏觀指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化藝術(shù)工作，保證黨的文藝方針政策的貫徹執(zhí)行。規(guī)劃和部署全區(qū)性的宣傳思想工作；組織進(jìn)行黨的中心任務(wù)和方針、政策的宣傳，國內(nèi)形勢以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化活動的社會宣傳；會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。研究制定精神文明建設(shè)的規(guī)劃、措施、對策；指導(dǎo)、部署、協(xié)調(diào)全區(qū)開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動。負(fù)責(zé)新聞輿論導(dǎo)向；新聞采寫，會同有關(guān)單位完成采訪及新聞組稿任務(wù)。完成區(qū)委、市委宣傳部交辦的其他任務(wù)等。

二、年度主要工作任務(wù)

1.抓好重大主題宣傳、抓好新媒體融合發(fā)展、抓好網(wǎng)絡(luò)輿情建設(shè)、抓好信息總結(jié)報(bào)送等“四抓”工作；

2.著力抓好意識形態(tài)工作，加強(qiáng)理論教育，切實(shí)推動全區(qū)理論宣教水平深入發(fā)展；

3.推動社會主義核心價(jià)值體系建設(shè)，著力深化精神文明創(chuàng)建工作，為爭創(chuàng)全國文明城市做出重要貢獻(xiàn)。

4.加強(qiáng)隊(duì)伍的思想理論建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

區(qū)委宣傳部下設(shè)區(qū)委文明辦、區(qū)互聯(lián)網(wǎng)研究中心兩個(gè)二層機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有行政編制人員3名、參公事業(yè)編制人員3名、聘用制人員4名。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總至一級預(yù)算單位預(yù)算表中公開。

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2018年度部門預(yù)算情況說明

一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算總計(jì)477.78萬元，同比增加40.82萬元，同比增長10.03%。2018年收入預(yù)算總體增加的主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)：二是增加了伙食補(bǔ)助和公車補(bǔ)助等，三是增加了項(xiàng)目建設(shè)等，使收入預(yù)算總體有所增加。

其中：一般公共預(yù)算撥款477.78萬元,同比增加40.82萬元，同比增長10.03%。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算總計(jì)477.78萬元，同比增加40.82萬元，同比增長10.03%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算459.55萬元，同比增加66.41萬元，同比增長16.89%，占支出總預(yù)算96.18%；

（2）教育支出預(yù)算0元，占支出總預(yù)算0%；

（3）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算7.21萬元，同比增加2.44萬元，同比增長51.15%，占支出總預(yù)算1.50%；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算4.33萬元，同比減少0.14萬元，同比下降3.13%，占支出總預(yù)算0.91%；

（5）住房保障支出預(yù)算6.68萬元，同比增加2.11萬元，同比增加46.17%，占支出總預(yù)算1.39%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出92.07萬元，同比增加26.61萬元，同比增加40.65%，占支出總預(yù)算19.27%。其中：

工資福利支出預(yù)算76.05萬元，同比增加28.71萬元，同比增加60.65%，占基本支出預(yù)算82.60%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算16.02萬元，同比增加2.48萬元，同比增長18.31%，占基本支出預(yù)算17.4%；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元，同比減少0萬元，同比下降0%，占基本支出預(yù)算0%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出385.7萬元，同比增加44.2萬元，同比增長12.94%，占支出總預(yù)算80.72%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算380.7萬元，同比增加39.2萬元，同比增長11.48%，占項(xiàng)目支出預(yù)算98.7%；

其他資本性支出預(yù)算5萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算1.3%，同比增長5萬元，同比增長100%；

其他支出預(yù)算0元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%。

二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年支出總計(jì)4,777,770.84元。其中：一般公共服務(wù)支出4595495.24元，教育支出0元，社會保障和就業(yè)支出72132.4元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出43343.76元，住房保障支出66799.44元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)18960元，同比減440元，同比下降2.27%，其中：

1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與去年持平，原因是本年度未做此項(xiàng)預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費(fèi)18960元，同比減440元，同比下降2.27%，原因是縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)；

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%,原因是本年度未做此項(xiàng)支出安排。

（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0，原因是本年度未做此項(xiàng)支出安排。

四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2018年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2018年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2018年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2018年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

本部門2018年無社保基金收支預(yù)算安排。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共160233.24元，同比增長24764.48元，同比增長18.28%，原因是2017年物價(jià)上漲，業(yè)務(wù)工作增加，導(dǎo)致辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會務(wù)費(fèi)等增加。

（二）政府采購情況

2018年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共50000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算50000.00元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛。

八、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其 輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支 出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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