城中區(qū)文化體育和新聞出版局

2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

第一部分：部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2017 年度收支總體情況的說(shuō)明。

二、2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

四、2017 年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

六、2017年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、名詞解釋。

第三部分：2017年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2017收支預(yù)算總表。

二、2017年收入預(yù)算總表。

三、2017年支出預(yù)算總表。

四、財(cái)政撥款收支總表。

五、2017年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2017年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）。

七、2017一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2017年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出預(yù)算表。

十、2017年納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、一般公共算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。

十三、2017年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表。

十四、項(xiàng)目支出預(yù)算表。

十五、支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。

城中區(qū)文化體育和新聞出版局

部門(mén)概況

    一、部門(mén)職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化藝術(shù)、體育、新聞出版工作的方針、政策和法律法規(guī)，制定全區(qū)文化、體育、新聞出版事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。指導(dǎo)文化藝術(shù)、體育、新聞出版體制改革。（2）制定全區(qū)文化藝術(shù)、體育、新聞出版人才發(fā)展規(guī)劃。組織文化藝術(shù)、體育、新聞出版領(lǐng)域的科技研究、開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，推廣文化藝術(shù)、體育、新聞出版領(lǐng)域科技成果。（3）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全區(qū)重大文化藝術(shù)、體育活動(dòng)、新聞出版和社會(huì)公益電影放映工作。（4）監(jiān)督管理圖書(shū)館、文化館事業(yè)和基層文化建設(shè)，組織推廣城區(qū)圖書(shū)館、文化館標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。（5）擬定全區(qū)文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，配合文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對(duì)文化藝術(shù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)督，指導(dǎo)對(duì)從事演藝活動(dòng)民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。（6）統(tǒng)籌安排上級(jí)及本級(jí)財(cái)政撥給的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，牽頭負(fù)責(zé)文化體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（7）規(guī)劃城中區(qū)各級(jí)文物保護(hù)單位的保護(hù)和維修，指導(dǎo)全區(qū)文物、博物、社會(huì)教育基地等文物事業(yè)單位的業(yè)務(wù)建設(shè)、協(xié)調(diào)。（8）歸口管理全區(qū)文化、體育、新聞出版市場(chǎng)。研究制定全區(qū)文化、體育、新聞出版市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，審核審批文化、體育、新聞出版經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的設(shè)立，配合有關(guān)部門(mén)對(duì)全區(qū)文化、體育、新聞出版市場(chǎng)的稽查。（9）實(shí)施《全民健身計(jì)劃綱要》，指導(dǎo)和配合各部門(mén)、各行業(yè)積極開(kāi)展體育活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)抓好機(jī)關(guān)、學(xué)校、企業(yè)、社區(qū)、農(nóng)村、少數(shù)民族和殘疾人體育工作。（10）承擔(dān)區(qū)“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。擬定全區(qū)出版物市場(chǎng)“掃黃打非”計(jì)劃并組織實(shí)施，組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)，組織、協(xié)調(diào)“掃黃打非”集中行動(dòng)和配合大案要案的查處工作；在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)，指導(dǎo)綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)依法開(kāi)展執(zhí)法業(yè)務(wù)。（11）負(fù)責(zé)文化市場(chǎng)、體育、新聞出版審批事項(xiàng)的審批工作，行政行為的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政執(zhí)法。（12）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。機(jī)構(gòu)設(shè)置:一層單位：文化體育和新聞出版局；二層單位：文化館

二、年度主要工作任務(wù)

    本年度主要工作任務(wù)：（1）組織開(kāi)展全區(qū)重大文化藝術(shù)、體育活動(dòng)、新聞出版和社會(huì)公益電影放映工作；（2）組織、協(xié)調(diào)文化市場(chǎng)、“掃黃打非”日常檢查工作；（3）圖書(shū)館、文化館事業(yè)和城中區(qū)圖書(shū)館建設(shè)工作；（4）組織本系統(tǒng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)考察及轄區(qū)文藝骨干舉辦各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)；（5）完善體育設(shè)施、村級(jí)公共服務(wù)中心建設(shè)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

一層單位：文化體育和新聞出版局，人員編制現(xiàn)狀：在職在編：4名，聘用人員：4名。二層單位：文化館人員編制情況：在職在編4名。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位預(yù)算表中公開(kāi)。

2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2017年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

 2017年收入預(yù)算總計(jì)391.98萬(wàn)元，同比增加2.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.75%。2017年收入總體增加的主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及離休人員工資標(biāo)準(zhǔn)；二是增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資；三是增加了伙食補(bǔ)助和公車(chē)補(bǔ)助；四是根據(jù)部門(mén)預(yù)算編制要求增加了離、退休人員春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)以及退休人員根據(jù)相關(guān)政策享受的補(bǔ)助費(fèi)用等，使收入預(yù)算總體有所增加。其中：一般公共預(yù)算撥款391.98萬(wàn)元。同比增加2.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.75%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

 2017年支出預(yù)算總計(jì)391.98萬(wàn)元，同比增加2.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.75%。支出增長(zhǎng)的主要原因與收入增長(zhǎng)的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為四類(lèi)，其中：

（1）文化體育與傳媒支出預(yù)算347.35萬(wàn)元，占支出總預(yù)算89%；同比減少10.55萬(wàn)元，同比下降2.95%。

（2）教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算15.63萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4%；同比增加15.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算14.59萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4%；同比減少1.35萬(wàn)元，同比下降8.48%。

（5）住房保障支出預(yù)算14.42萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3%；同比減少0.82萬(wàn)元，同比下降5.37%。

 2、按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出189.78萬(wàn)元，占支出總預(yù)算48%。同比減少13.49萬(wàn)元，同比下降6.64%。其中：

工資福利支出預(yù)算150.35萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算79%；同比減少17.94萬(wàn)元，同比下降10.66%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算25.01萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算13%；同比增加5.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.65%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算14.42萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算8%。同比減少0.82萬(wàn)元，同比下降5.37%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出202.20萬(wàn)元，占支出總預(yù)算52%。同比增加16.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.83%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算187.20萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算93%；同比增加1.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.75%。

其他資本性支出預(yù)算15萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算7%；同比增加15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。

其他支出預(yù)算0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%。 

二、2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2017年支出總計(jì)391.98萬(wàn)元。其中：文化體育與傳媒支出預(yù)算347.35萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15.63萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出14.59萬(wàn)元，住房保障支出14.42萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2017年部門(mén)預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)2.21萬(wàn)元，同比減0.08萬(wàn)元，同比下降3%。其中：

    1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與去年持平，原因是本年度未做此項(xiàng)預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費(fèi)2.21萬(wàn)元，同比減0.08萬(wàn)元，同比下降3%，原因是縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)；

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，同比減0萬(wàn)元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，同比減0萬(wàn)元，同比下降0%。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同比減0萬(wàn)元，同比下降0%，原因是本年度未做此項(xiàng)支出安排。

四、2017年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門(mén)2017年無(wú)政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。

六、2017年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門(mén)2017年無(wú)社保基金收支預(yù)算安排。

 七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共25.01萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

 2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購(gòu)預(yù)算共0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2016年12月31日，本部門(mén)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車(chē)2輛。

     八、名詞解釋

    （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2017年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

另見(jiàn)附件：2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(報(bào)政府)。