機關(guān)后勤服務(wù)中心2017年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

目? 錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2017年度部門預(yù)算情況說明

一、2017?年度收支總體情況的說明。

二、2017年財政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、2017?年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2017年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2017年部門預(yù)算報表

一、2017收支預(yù)算總表。

二、2017年收入預(yù)算總表。

三、2017年支出預(yù)算總表。

四、財政撥款收支總表。

五、2017年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2017年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟分類科目）。

七、2017一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2017年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2017年國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表。

十、2017年納入財政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、一般公共算撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表。

十三、2017年政府采購預(yù)算明細表。

十四、項目支出預(yù)算表。

十五、支出績效目標(biāo)申報表。

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機關(guān)后勤服務(wù)中心部門概況

??? 一、部門職責(zé)

柳州市城中區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)中心成立于1996年12月。主要職責(zé)是：（1）負(fù)責(zé)城中區(qū)政府國有資產(chǎn)管理工作，承擔(dān)清查登記及資產(chǎn)處置；（2）負(fù)責(zé)城中區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能相關(guān)工作，管理和監(jiān)督區(qū)機關(guān)節(jié)能工作，組織開展能耗統(tǒng)計和公共機構(gòu)節(jié)能評價考核工作；（3）負(fù)責(zé)區(qū)政府房產(chǎn)管理工作，辦公用房和辦公區(qū)使用調(diào)配，辦公樓及宿舍區(qū)維修工作；（4）負(fù)責(zé)區(qū)機關(guān)公務(wù)用車的配備、更新、處置、用油和維修管理工作；（5）負(fù)責(zé)區(qū)機關(guān)水電、打印機、電腦等物品的維修、維護工作；（6）負(fù)責(zé)會務(wù)及接待工作；（7）負(fù)責(zé)區(qū)機關(guān)住房公積金管理工作；（8）負(fù)責(zé)政府采購和區(qū)機關(guān)辦公用品管理發(fā)放工作；（9）負(fù)責(zé)文印耗材管理和文印工作；（10）負(fù)責(zé)區(qū)機關(guān)通訊設(shè)備和OA管理工作；（11）負(fù)責(zé)區(qū)機關(guān)食堂管理工作；（12）保障區(qū)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的綠化、消防、安全、衛(wèi)生、秩序等各項后勤管理工作；（13）承辦城中區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、年度主要工作任務(wù)

做好本單位的工作職責(zé)，為柳州市城中區(qū)機關(guān)及干部職工提供優(yōu)良的后勤保障和服務(wù)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城中區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)中心為事業(yè)單位，無下設(shè)二層機構(gòu)。在職在編人數(shù)16人。

2017年度部門預(yù)算情況說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

?2017年收入預(yù)算總計1589.89萬元，同比減少521萬元，同比下降24.68%。2017年收入總體減少的主要原因：一是人員變動；二是減少項目的投入；其中：一般公共預(yù)算撥款1589.89萬元。同比減少521萬元，同比下降24.68%。

（二）支出預(yù)算說明

?2017年支出預(yù)算總計1589.89萬元，同比減少521萬元，同比下降24.68%。支出下降的主要原因與收入下降的主要原因相同。其中：

?1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算1551.04萬元，占支出總預(yù)算97.76%；同比減少533.2萬元，同比下降25.58%。

（2）教育支出預(yù)算0萬元，占支出總預(yù)算0%；

（3）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算13.88萬元，占支出總預(yù)算0.89%；同比增加13.88萬元，同比增長100%。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算12.32萬元，占支出總預(yù)算0.77%；同比減少1.62萬元，同比下降11.62%。

（5）住房保障支出預(yù)算12.65萬元，占支出總預(yù)算0.796%；同比減少0.06萬元，同比下降0.5%。

?2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出162.65萬元，占支出總預(yù)算10.23%。同比減少7.85萬元，同比下降4.6%。其中：

工資福利支出預(yù)算131.61萬元，占基本支出預(yù)算80.92%；同比減少9.45萬元，同比下降6.7%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算18.38萬元，占基本支出預(yù)算11.3%；同比增加1.67萬元，同比增長9.99%。

對個人和家庭的補助支出預(yù)算12.65萬元，占基本支出預(yù)算7.78%。同比減少0.06萬元，同比下降0.5%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出1427.25萬元，占支出總預(yù)算89.77%。同比減少513.15萬元，同比下降26.45%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算1391.25萬元，占項目支出預(yù)算97.48%；同比減少327.71萬元，同比下降19.06%。

工資福利支出預(yù)算36萬元，占項目支出2.52%，同比減少135.44萬元，同比下降79%。

其他資本性支出預(yù)算0萬元，占項目支出預(yù)算0%；

其他支出預(yù)算0萬元，占項目支出預(yù)算0%。?

二、2017年財政撥款支出預(yù)算情況

2017年支出總計1589.8919萬元。其中：一般公共服務(wù)支出1551.041262萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出13.88162萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出12.320046萬元，住房保障支出12.648972萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2017年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計138.798萬元，同比減101.38萬元，同比下降42.21%。其中：

??? 1、因公出國（境）費0萬元，與去年持平，原因是本年度未做此項預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費2.098萬元，同比減0.08萬元，同比下降3.67%，原因是縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)；

3、公務(wù)用車購置費及運行費136.7萬元，同比減101.3萬元，同比下降42.56%，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護費136.7萬元，同比減101.3萬元，同比下降42.56%，原因為公車改革后車輛減少，同時嚴(yán)格控制車輛使用。

（2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比減0萬元，同比下降0%，原因是本年度未做此項支出安排。

四、2017年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2017年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2017年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2017年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2017年無社保基金收支預(yù)算安排。

?七、其他重要事項的情況說明

?（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

? 2017年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共18.383162萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

?2017年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車52輛。

???? 八、名詞解釋

??? （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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2017年部門預(yù)算報表

另見附件：2017年部門預(yù)算公開表(報政府)。

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