城中區(qū)政協(xié)2017年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目  錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2017年度部門預(yù)算情況說明

一、2017 年度收支總體情況的說明。

二、2017年財政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、2017 年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2017年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2017年部門預(yù)算報表

一、2017收支預(yù)算總表。

二、2017年收入預(yù)算總表。

三、2017年支出預(yù)算總表。

四、財政撥款收支總表。

五、2017年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2017年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）。

七、2017一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2017年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2017年國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表。

十、2017年納入財政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、一般公共算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。

十三、2017年政府采購預(yù)算明細(xì)表。

十四、項目支出預(yù)算表。

十五、支出績效目標(biāo)申報表。

部門概況

    一、部門職責(zé)

中國人民政治協(xié)商會議柳州市城中區(qū)委員會的主要職能是：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

二、年度主要工作任務(wù)

2017年，是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。今年區(qū)政協(xié)工作的指導(dǎo)思想是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略，緊緊圍繞中共城中區(qū)委十屆四次全會提出的“在創(chuàng)新驅(qū)動、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、城鄉(xiāng)發(fā)展、共享成果和黨的建設(shè)上實現(xiàn)‘五新’跨越”奮斗目標(biāo)，團(tuán)結(jié)和引導(dǎo)廣大政協(xié)委員，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局的獨(dú)特優(yōu)勢，主動作為，認(rèn)真履職，不斷為城中區(qū)事業(yè)發(fā)展凝聚人心、增添力量。一是強(qiáng)化大局意識，在服務(wù)全區(qū)改革發(fā)展中發(fā)揮更大作用。二是強(qiáng)化民生和諧，在維護(hù)人民群眾利益上展現(xiàn)更大作為。三是強(qiáng)化力量匯聚，在促進(jìn)民主團(tuán)結(jié)進(jìn)步上凸顯更大優(yōu)勢。四是強(qiáng)化民主政治，在推動協(xié)商民主建設(shè)上作出更大努力。五是強(qiáng)化自身建設(shè)，在規(guī)范人民政協(xié)履職上實現(xiàn)更大發(fā)展。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

一級預(yù)算單位：政協(xié)柳州市城中區(qū)委員會（包括政協(xié)柳州市城中區(qū)辦公室、政協(xié)柳州市城中區(qū)委員會提案法制委員會、政協(xié)柳州市城中區(qū)委員會文史文教衛(wèi)體委員會、政協(xié)柳州市城中區(qū)委員會經(jīng)濟(jì)科技聯(lián)誼委員會）無下屬二層機(jī)構(gòu)。

人員構(gòu)成：2017年度，區(qū)政協(xié)在職在編21人，聘用人員5人。

2017年度部門預(yù)算情況說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

    2017年收入預(yù)算總計530.28萬元，同比增加12.13萬元，同比增長2.34%。2017年收入預(yù)算總體增加的主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)：二是增加了新增及晉升人員的工資；三是增加了伙食補(bǔ)助和公車補(bǔ)助等，使收入預(yù)算總體有所增加。其中：一般公共預(yù)算撥款530.28萬元。

（二）支出預(yù)算說明

 2017年支出預(yù)算總計530.28萬元，同比增加12.13萬元，同比增長2.34%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算437.29萬元，同比減少24.83萬元，同比下降5.37%，占支出總預(yù)算82.46%；

（2）教育支出預(yù)算0萬元，占支出總預(yù)算0%；

（3）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算31.66萬元，同比增加31.66萬元，同比增長100%，占支出總預(yù)算5.97%；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算33.26萬元，同比增加2.69萬元，同比增長8.8%，占支出總預(yù)算6.27%；

（5）住房保障支出預(yù)算28.07萬元，同比增加2.61萬元，同比增長10.28%；占支出總預(yù)算5.29%；

 2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出412.94萬元，同比增加41.39萬元，同比增長11.14%；占支出總預(yù)算77.87%。其中：

工資福利支出預(yù)算298.82萬元，同比增加13.72萬元，同比增長4.8%；占基本支出預(yù)算72.36%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算86.06萬元，同比增加25.04萬元，同比增長41%；占基本支出預(yù)算20.84%；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算28.07萬元，同比增加2.62萬元，同比增長10.27%；占基本支出預(yù)算6.80%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出117.34萬元，同比減少29.26萬元，同比下降19.96%，占支出總預(yù)算22.13%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算111.34萬元，同比減少20.26萬元，同比下降15.39%，占項目支出預(yù)算94.89%；

其他資本性支出預(yù)算6萬元，同比減少9萬元，同比下降60%，占項目支出預(yù)算5.11%；

其他支出預(yù)算0萬元，占項目支出預(yù)算0%。 

二、2017年財政撥款支出預(yù)算情況

2017年支出總計530.28347萬元。其中：一般公共服務(wù)支出437.292696萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出31.65896萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出33.264438萬元，住房保障支出28.067376萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2017年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計17萬元，同比增長0.712萬元，同比增長4.4%。其中：

    1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與去年持平，原因是本年度未做此項預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費(fèi)17萬元，同比增長0.712萬元，同比增長4.4%，原因是人員增加；

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬元，同比減0萬元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，同比減0萬元，同比下降0%，原因是本年度未做此項支出安排。

（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，同比減0萬元，同比下降0，原因是本年度未做此項支出安排。

四、2017年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2017年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2017年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2017年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2017年無社保基金收支預(yù)算安排。

 七、其他重要事項的情況說明

 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  2017年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共86.06萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

 2017年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車3輛。

     八、名詞解釋

    （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其 輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2017年部門預(yù)算報表

另見附件：2017年部門預(yù)算公開表(報政府)。