城中區(qū)工業(yè)和信息化局2017年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

目  錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2017年度部門預(yù)算情況說明

一、2017 年度收支總體情況的說明。

二、2017年財政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、2017 年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2017年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2017年部門預(yù)算報表

一、2017收支預(yù)算總表。

二、2017年收入預(yù)算總表。

三、2017年支出預(yù)算總表。

四、財政撥款收支總表。

五、2017年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2017年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟分類科目）。

七、2017一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2017年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2017年國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表。

十、2017年納入財政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、一般公共算撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表。

十三、2017年政府采購預(yù)算明細表。

十四、項目支出預(yù)算表。

十五、支出績效目標(biāo)申報表。

 城中區(qū)工業(yè)和信息化局部門概況

    一、部門職責(zé)

城中區(qū)工業(yè)和信息化局是城中區(qū)政府綜合管理全區(qū)工業(yè)工作的職能部門，直屬柳州市城中區(qū)政府，為行政編制機構(gòu)。人員構(gòu)成情況是：現(xiàn)有行政人員編制數(shù)4人。

柳州市城中區(qū)工業(yè)和信息化局承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展、中小企業(yè)發(fā)展以及信息化發(fā)展的責(zé)任。具體包括：負責(zé)全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟、中小企業(yè)和信息化發(fā)展的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；監(jiān)測分析工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，加強預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，調(diào)節(jié)工業(yè)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決運行中的矛盾問題；推進新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級；負責(zé)提出全區(qū)工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向的建議；負責(zé)全區(qū)技術(shù)改造投資管理工作；研究擬訂推進產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、信息化和工業(yè)化融合的政策；負責(zé)電力行業(yè)管理工作；參與全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能減排工作；實施工業(yè)和信息化領(lǐng)域行業(yè)管理；協(xié)助指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的外資利用工作；負責(zé)推進服務(wù)企業(yè)工作體系建設(shè)；負責(zé)民營經(jīng)濟、中小企業(yè)發(fā)展的綜合指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；組織實施信息化行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；負責(zé)協(xié)調(diào)維護全區(qū)信息安全及保障體系建設(shè)；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、年度主要工作任務(wù)

1.以質(zhì)量效益為中心，發(fā)現(xiàn)和培育新增長點，保持平穩(wěn)較快增長。 

　  2.大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，促使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)輕調(diào)優(yōu)調(diào)高。 

    3.以技術(shù)改造為重點，以智能化網(wǎng)絡(luò)化為方向，以兩化融合為基礎(chǔ)，推動現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)提檔升級，增強競爭能力。 

  　4.加快推進集成創(chuàng)新，轉(zhuǎn)換發(fā)展動力。 

  　5.樹立綠色發(fā)展理念，嚴(yán)控綜合能耗指標(biāo)，構(gòu)建低碳、環(huán)保、高效的生態(tài)型工業(yè)。 

  　6.抓好黨建，強化服務(wù)，切實轉(zhuǎn)變作風(fēng)，服務(wù)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。 

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    城中區(qū)工業(yè)和信息化局無二級機構(gòu)，我局共有7 人，其中在職在編人數(shù)為7人。

2017年度部門預(yù)算情況說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

 2017年收入預(yù)算總計124.8萬元，同比減少20.45萬元，同比下降14.08%。2017年收入總體減少的主要原因：一是人員變動；二是減少項目的投入；其中：一般公共預(yù)算撥款124.8萬元。同比減少20.45萬元，同比下降14.08%。

（二）支出預(yù)算說明

 2017年支出預(yù)算總計124.8萬元，同比減少20.45萬元，同比下降14.08%。支出下降的主要原因與收入下降的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算103.9萬元，占支出總預(yù)算83.3%；同比減少26.21萬元，同比下降20.14%。

（2）教育支出預(yù)算0萬元，占支出總預(yù)算0%；

（3）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算7.06萬元，占支出總預(yù)算5.66%；同比增加7.03萬元，同比增長100%。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算7.27萬元，占支出總預(yù)算5.83%；同比減少0.54萬元，同比下降6.96%。

（5）住房保障支出預(yù)算6.57萬元，占支出總預(yù)算5.26%；同比減少0.73萬元，同比下降10.05%。

 2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出89.81萬元，占支出總預(yù)算72%。同比減少10.45萬元，同比下降10.43%。其中：

工資福利支出預(yù)算69.07萬元，占基本支出預(yù)算76.9%；同比減少11.81萬元，同比下降14.6%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算14.17萬元，占基本支出預(yù)算5.8%；同比增加2.09萬元，同比增長17.33%。

對個人和家庭的補助支出預(yù)算6.57萬元，占基本支出預(yù)算7.3%。同比減少0.73萬元，同比下降10.05%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出35萬元，占支出總預(yù)算28.04%。同比減少10萬元，同比下降22.22%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算35萬元，占項目支出預(yù)算100%；同比增加5萬元，同比增長16.67%。

其他資本性支出預(yù)算0萬元，占項目支出預(yù)算0%；

其他支出預(yù)算0萬元，占項目支出預(yù)算0%。 

二、2017年財政撥款支出預(yù)算情況

2017年支出總計124.8萬元。其中：一般公共服務(wù)支出103.9萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出7萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出7.27萬元，住房保障支出6.57萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2017年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計1.096萬元，同比減0.076萬元，同比下降6.48%。其中：

    1、因公出國（境）費0萬元，與去年持平，原因是本年度未做此項預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費1.096萬元，同比減0.076萬元，同比下降6.48%，原因是縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)；

3、公務(wù)用車購置費及運行費0萬元，同比減0萬元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護費0萬元，同比減0萬元，同比下降0%，原因為公車改革，本單位未有公車。

（2）公務(wù)用車購置費０萬元，同比減０萬元，同比下降０％，原因是本年度未做此項支出安排。

四、2017年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2017年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2017年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2017年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2017年無社保基金收支預(yù)算安排。

 七、其他重要事項的情況說明

 （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

  2017年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共14.17萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

 2017年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛。

    八、名詞解釋

    （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

2017年部門預(yù)算報表

另見附件：2017年部門預(yù)算公開表(報政府)。