城中區(qū)商務(wù)局2017年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目  錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2017年度部門預(yù)算情況說明

一、2017 年度收支總體情況的說明。

二、2017年財政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、2017 年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2017年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2017年部門預(yù)算報表

一、2017收支預(yù)算總表。

二、2017年收入預(yù)算總表。

三、2017年支出預(yù)算總表。

四、財政撥款收支總表。

五、2017年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2017年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）。

七、2017一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2017年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2017年國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表。

十、2017年納入財政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、一般公共算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。

十三、2017年政府采購預(yù)算明細(xì)表。

十四、項目支出預(yù)算表。

十五、支出績效目標(biāo)申報表。

第一部分 城中區(qū)商務(wù)局概況

    一、部門職責(zé)

    貫徹執(zhí)行相關(guān)政策，擬定發(fā)展城區(qū)三產(chǎn)經(jīng)濟(jì)措施，提出發(fā)展經(jīng)濟(jì)建議；推動城區(qū)商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展；擬定城區(qū)商貿(mào)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作；協(xié)助指導(dǎo)全區(qū)商貿(mào)、流通服務(wù)行業(yè)安全管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)物流業(yè)行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)招商引資的接待和協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)招商項目策劃儲備，以及與相關(guān)部門、企業(yè)開展對接、儲備、宣傳，并提供投資項目咨詢服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)檢查、協(xié)調(diào)招商引資政策落實情況，收集分析國內(nèi)外招商引資信息，統(tǒng)計全區(qū)招商引資項目數(shù)據(jù)，向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供招商投資動態(tài)并提出工作建議；負(fù)責(zé)擬訂城中區(qū)招商活動的工作方案并組織實施，并對已達(dá)成合同、協(xié)議的重大合作項目進(jìn)行跟蹤、協(xié)調(diào)及提供服務(wù)；開展實際利用外資全口徑統(tǒng)計；負(fù)責(zé)建立招商促進(jìn)業(yè)務(wù)渠道和信息交流平臺；承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、年度主要工作任務(wù)

1.貫徹執(zhí)行相關(guān)政策，擬定發(fā)展城區(qū)三產(chǎn)經(jīng)濟(jì)措施，推動城中區(qū)商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展。

2.推動全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，以項目建設(shè)為支撐，充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，為企業(yè)做好服務(wù)。

3.以持續(xù)健康發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)為抓手，繼續(xù)加速提升服務(wù)業(yè)發(fā)展。按照年初確定的三產(chǎn)各項任務(wù)指標(biāo)，采取積極有效的措施，努力確保全年各項工作任務(wù)指標(biāo)的完成。

4.開展招商引資的接待和協(xié)調(diào)服務(wù)工作，做好招商項目策劃儲備，以及與相關(guān)部門、企業(yè)開展對接、儲備、宣傳，并提供投資項目咨詢服務(wù)等工作。

5.協(xié)調(diào)招商引資政策落實情況，收集分析國內(nèi)外招商引資信息，統(tǒng)計全區(qū)招商引資項目數(shù)據(jù)，向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供招商投資動態(tài)并提出工作建議。

6.擬訂城中區(qū)招商活動的工作方案并組織實施，并對已達(dá)成合同、協(xié)議的重大合作項目進(jìn)行跟蹤、協(xié)調(diào)及提供服務(wù)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    城中區(qū)商務(wù)局是城中區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)財政工作的職能部門，直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機(jī)構(gòu)。區(qū)商務(wù)局掛靠投資促進(jìn)局。城中區(qū)商務(wù)局在編人數(shù)6人，聘用人員7人。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總至一級預(yù)算單位預(yù)算表中公開。

第二部分 2017年度部門預(yù)算情況說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

 2017年收入預(yù)算總計192.62萬元，同比減少157.03萬元，同比下降44.91%。2017年收入預(yù)算總體減少的主要原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員變動，二是單位項目支出減少；使收入預(yù)算總體有所減少。其中：一般公共預(yù)算撥款192.62萬元。

（二）支出預(yù)算說明

 2017年支出預(yù)算總計192.62萬元，同比減少157.03萬元，同比下降44.91%。支出減少的主要原因與收入減少的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算156.75萬元，同比減少163.45萬元，同比下降51.05%。占支出總預(yù)算81.38%；

（2）教育支出預(yù)算0萬元，占支出總預(yù)算0%；

（3）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算12.41萬元，同比增加12.41萬元，同比增長100%。占支出總預(yù)算6.44%；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算12.08萬元，同比減少3.18萬元，同比下降20.86%。占支出總預(yù)算6.27%；

（5）住房保障支出預(yù)算11.38萬元，同比減少2.8萬元，同比下降19.75%。占支出總預(yù)算5.91%；

 2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出160.62萬元，同比減少37.23萬元，同比下降18.81%。占支出總預(yù)算83.39%。其中：

工資福利支出預(yù)算119.34萬元，同比減少37.75萬元，同比下降24.03%。占基本支出預(yù)算74.30%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算29.9萬元，同比增加3.32萬元，同比增長12.52%。占基本支出預(yù)算18.62%；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算11.38萬元，同比減少2.8萬元，同比下降19.75%。占基本支出預(yù)算5.91%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出32萬元，占支出總預(yù)算16.61%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算24萬元，同比減少127.8萬元，同比下降84.19%。占項目支出預(yù)算75%；

其他資本性支出預(yù)算0萬元，占項目支出預(yù)算0%；

其他支出預(yù)算8萬元，同比增加8萬元，同比增長100%。占項目支出預(yù)算25%。 

二、2017年財政撥款支出預(yù)算情況

2017年支出總計192.62萬元。其中：一般公共服務(wù)支出156.75萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出12.41萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出12.08萬元，住房保障支出11.38萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2017年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計4.80萬元，同比減0.31萬元，同比下降6%。其中：

    1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與去年持平，原因是本年度未做此項預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費(fèi)4.80萬元，同比減0.31萬元，同比下降6%，原因是縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)；

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬元，同比減0萬元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，同比減0萬元，同比下降0%。

（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，同比減0萬元，同比下降0%，原因是本年度未做此項支出安排。

四、2017年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2017年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2017年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2017年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2017年無社保基金收支預(yù)算安排。

 七、其他重要事項的情況說明

 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  2017年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共29.90萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

 2017年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛。

     八、名詞解釋

    （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2017年部門預(yù)算報表

另見附件：2017年部門預(yù)算公開表(報政府)。