目 ??錄

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第一部分：柳州市城中區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市城中區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2023年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：柳州市城中區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2023年度部門決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：柳州市城中區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)概況

一、主要職能

城中區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)成立于2003年6月，隸屬城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局。大隊(duì)主要職責(zé)是：

（一）宣傳勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章，督促用人單位貫徹執(zhí)行；

（二）檢查本行政區(qū)域內(nèi)用人單位遵守勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；

（三）受理對(duì)違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報(bào)、投訴；

（四）依法糾正和查處違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

城中區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)設(shè)有綜合辦公室、政策法規(guī)室、維權(quán)指揮中心、應(yīng)急支援直屬中隊(duì)等4個(gè)科室。下屬管轄7個(gè)勞動(dòng)保障監(jiān)察中隊(duì)，分別為：城中區(qū)公園街道勞動(dòng)保障監(jiān)察中隊(duì)、城中區(qū)城中街道勞動(dòng)保障監(jiān)察中隊(duì)、城中區(qū)中南街道勞動(dòng)保障監(jiān)察中隊(duì)、城中區(qū)潭中街道勞動(dòng)保障監(jiān)察中隊(duì)、城中區(qū)沿江街道勞動(dòng)保障監(jiān)察中隊(duì)、城中區(qū)河?xùn)|街道勞動(dòng)保障監(jiān)察中隊(duì)、城中區(qū)靜蘭街道勞動(dòng)保障監(jiān)察中隊(duì)。我部門人員有在職在編10人，勞務(wù)派遣52人，聘用人員1人，無離退休人員。

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第二部分：柳州市城中區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2023年度單位決算報(bào)表

此部分另附表格，詳見附件：柳州市城中區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2023年度部門決算公開表

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第三部分：柳州市城中區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入573.80萬元，其中本年收入573.65萬元, 較2022年度決算數(shù)減少32.47萬元，下降5.36%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入573.5萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少32.62萬元，下降5.38%，主要原因是：人員減少，及厲行節(jié)約，降低行政成本，減少支出。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。

5.經(jīng)營(yíng)收入0 萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。

6.其他收入0.16萬元，為單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0.01 萬元，增長(zhǎng)6.67%，主要原因是：收到職工醫(yī)療互助保障參保補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.15萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加0.15萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是：上年度未上繳的工醫(yī)療互助保障參保補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（二）本部門2023年度總支出573.80萬元，其中本年支出573.50萬元, 較2022年度決算數(shù)減少32.47萬元，下降5.36%。支出具體情況如下：

1.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）538.00萬元：主要用于為職工繳納各項(xiàng)社保以及協(xié)查員工資支出。較2022年度決算數(shù)減少34.15萬元，下降5.97%，主要原因是人員減少。

2.?衛(wèi)生健康支出（類）19.13萬元：主要用于為職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。較2022年度決算數(shù)增加0.88萬元，增長(zhǎng)4.82%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

3.?住房保障支出（類）16.37萬元：主要用于為職工繳納住房公積金費(fèi)用支出。較2022年度決算數(shù)增加0.67萬元，增長(zhǎng)4.27%，主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.31萬元，為職工醫(yī)療互助保障參保補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。較2022年度決算數(shù)增加0.16萬元，增長(zhǎng)106.67%，主要原因是：收到職工醫(yī)療互助保障參保補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出573.50萬元，較2022年度決算數(shù)減32.62萬元，下降5.38%。其中：基本支出220.77 萬元，項(xiàng)目支出352.73萬元。

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為455.65萬元，支出決算為573.50萬元，完成年初預(yù)算的125.86%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）。年初預(yù)算為391.60萬元，支出決算為505.72萬元，完成年初預(yù)算的129.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)為經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整，主要用于“兩網(wǎng)化”協(xié)查員工資福利支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.52萬元，支出決算為21.52萬元，完成年初預(yù)算的104.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。主要用于職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.26萬元，支出決算為10.76萬元，完成年初預(yù)算的104.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)整。主要用于職工職業(yè)年金支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.85萬元，支出決算為11.38萬元，完成年初預(yù)算的104.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工醫(yī)保費(fèi)用基數(shù)調(diào)整。主要用于為職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.03萬元，支出決算為7.75萬元，完成年初預(yù)算的110.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工醫(yī)保費(fèi)用基數(shù)調(diào)整。主要用于在編職工醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.39萬元，支出決算為16.37萬元，完成年初預(yù)算的106.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整，繳費(fèi)基數(shù)上漲。主要用于為職工繳納住房公積金費(fèi)用支出。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出220.77萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)198.09萬元，主要包括：基本工資42.17萬元、津貼補(bǔ)貼31.78萬元、獎(jiǎng)金56.36萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.52萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)10.76萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.57萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.75萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.81萬元、住房公積金16.37萬元；公用經(jīng)費(fèi)22.68萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.67萬元、水費(fèi)0.28萬元、電費(fèi)1.23萬元、郵電費(fèi)1.80萬元、差旅費(fèi)0.44萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.28萬元、租賃費(fèi)0.18萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.04萬元、專用材料費(fèi)1.09萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.83萬元、福利費(fèi)0.77萬元、其他交通費(fèi)用8.81萬元、其他商品和服務(wù)支出3.66萬元、辦公室設(shè)備購置0.60萬元。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出198.09萬元，完成年初預(yù)算的101.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是因?yàn)楦黜?xiàng)社?；鶖?shù)的調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出22.08萬元，完成年初預(yù)算的68.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是降低行政成本，厲行節(jié)約，減少支出。

（三）資本性支出0.60萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整，年初已做預(yù)算，因工作需要新增一臺(tái)臺(tái)式電腦。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

本部門2022年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

本部門2023年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入， 也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.38萬元，支出決算為0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是降低行政成本，厲行節(jié)約，減少支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。2023年，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.38萬元，支出決算為0萬元，比上年增加0萬元，原因是降低行政成本，厲行節(jié)約，減少支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.68萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少9.59?萬元，降低29.72?%。主要原因是：降低行政成本，厲行節(jié)約，減少支出。比2022年減少8.4萬元，降低27.02%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少 、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少，落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2023年度政府采購支出總額0.89萬元，其中：政府采購貨物支出0.89萬元、政府采購工程支0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.89萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.89萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額100.00%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價(jià)50萬元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金573.50萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。我部門組織對(duì)“案件辦理工作經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于案件辦理過程中所產(chǎn)生的加班餐、差旅費(fèi)、法律文書郵寄費(fèi)等費(fèi)用，涉及一般公共預(yù)算支出2萬元。

2023年，我大隊(duì)共開展日常巡視檢查用人單位2616戶；接待群眾來電來訪2152人次；接到投訴舉報(bào)線索共1156件（其中12345政府熱線線索594件、信訪線索12件、輿情線索22件、維權(quán)平臺(tái)案件線索528件）；通過協(xié)調(diào)等方式非立案處理案件線索373件，涉及人數(shù)397人，金額約114.57萬元；辦理勞動(dòng)保障違法案件立案21件，按期辦結(jié)勞動(dòng)保障違法案件16件，涉及勞動(dòng)者119人，金額約95.87萬元，按期辦結(jié)率達(dá)100%；辦理行政許可案件4件；行政處罰案件16件，罰款金額為28.3萬元；按時(shí)公布重大勞動(dòng)保障違法行為案件10件，進(jìn)行；開展專項(xiàng)執(zhí)法檢查7次、聯(lián)合執(zhí)法檢查18次。

2.績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，案件辦理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為93.65分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是需持續(xù)加強(qiáng)法制宣傳力度及頻次，提高用人單位和勞動(dòng)者法律意識(shí)；二是需進(jìn)一步推動(dòng)執(zhí)法規(guī)范化、矛盾糾紛化解多元化。下一步改進(jìn)措施：一是通過法制宣傳、企業(yè)培訓(xùn)等方式督促用人單位尤其是企業(yè)負(fù)責(zé)人遵守勞動(dòng)保障相關(guān)法律法規(guī)要求，按時(shí)足額支付員工工資；二是積極聯(lián)合仲裁、法院等相關(guān)部門開展訴前調(diào)解和人民調(diào)解工作，推動(dòng)問題化解的多元化。

?（2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表附在最后）

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政單位當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。