中共柳州市城中區(qū)委員會組織部

2023年度部門決算

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目 ??錄

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第一部分：城中區(qū)委組織部概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)委組織部2023年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：城中區(qū)委組織部2023年度部門決算情況說明

一、2023?年度收入支出決算總體情況。

二、2023?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2023?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023?年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：城中區(qū)委組織部概況

一、主要職能

貫徹執(zhí)行黨的組織工作路線、方針、政策，按照市委組織部和區(qū)委的要求，制定、實(shí)施城中區(qū)黨的建設(shè)工作意見，指導(dǎo)全區(qū)基層黨組織建設(shè)；負(fù)責(zé)制定全區(qū)各級黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)意見，制定全區(qū)黨員隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和黨員電化教育規(guī)劃，并組織實(shí)施；抓好全區(qū)黨員教育、管理和發(fā)展工作；受區(qū)委委托承辦全區(qū)黨費(fèi)的收繳管理使用工作；負(fù)責(zé)做好區(qū)管干部的考察、考核、選拔工作，向區(qū)委提出領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備和領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)配、任免的意見建議；負(fù)責(zé)做好干部檔案的管理工作，做好黨員和公務(wù)員的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)干部教育培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，研究制定干部教育規(guī)劃和政策，會同有關(guān)部門抓好區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部、中青年干部和組工干部的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對全區(qū)干部監(jiān)督工作提出意見，管理區(qū)管干部的因私出國（境）審批工作；負(fù)責(zé)對全區(qū)老干部工作的宏觀管理。完成區(qū)委、市委組織部交辦的其他任務(wù)等。

二、部門決算單位構(gòu)成

中共柳州市城中區(qū)委組織部為行政編制單位，區(qū)委組織部掛非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工作委員會、區(qū)公務(wù)員局、老干部局牌子。二層機(jī)構(gòu)為企業(yè)離休干部服務(wù)管理中心、區(qū)委黨建服務(wù)中心。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級預(yù)算單位決算表中公開。

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第二部分：城中區(qū)委組織部2023年部門決算報(bào)表

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（此部分另附表格，詳見附件1：中共柳州市城中區(qū)委組織部2023年度部門決算公開表）

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第三部分：城中區(qū)委組織部2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入824.29萬元，其中本年收入724.92萬元，較2022年度決算數(shù)減少206.07萬元，下降20.00%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入534.23萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少238.92萬元，下降30.90%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入9.82萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加9.82萬元，增長100%，主要原因是：用于支付專項(xiàng)債務(wù)。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入10.69萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加3.35萬元，增長45.64%，主要原因是：慰問老干部次數(shù)增加。

4.其他收入170.18萬元，為部門單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加13.05萬元，增長8.31%，主要原因是：上級下?lián)苜Y金增加。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余99.37萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加6.63萬元，增長7.15%，主要原因是：部分工作經(jīng)費(fèi)未在當(dāng)年支出結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）本部門2023年度總支出824.29萬元，其中本年支出719.48萬元, 較2022年度決算數(shù)減少209萬元，下降21.34%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）601.97萬元：主要用于行政運(yùn)行、組織事務(wù)、一般行政管理事務(wù)、事業(yè)運(yùn)行、其他組織事務(wù)支出等。較2022年度決算數(shù)減少200.47萬元，下降24.98%，主要原因是：壓縮一般性支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）43.24萬元：主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。較2022年度決算數(shù)減少16.75萬元，下降27.92%，主要原因是：人員增減變動導(dǎo)致按比例繳納的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金減少。

3.衛(wèi)生健康支出（類）30.46萬元：主要用于公共衛(wèi)生、行政事業(yè)單位醫(yī)療。較2022年度決算數(shù)減少1.06萬元，下降3.36%，主要原因是：人員增減變動導(dǎo)致醫(yī)療繳納費(fèi)用減少。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）9.82萬元：主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。較2022年度決算數(shù)增加9.82萬元，增加100%，主要原因是：專項(xiàng)債務(wù)增加。

5.住房保障支出（類）23.30萬元：主要用于為職工繳納住房公積金費(fèi)用支出。較2022年度決算數(shù)減少3.89萬元，下降14.31%，主要原因是：人員變動導(dǎo)致按比例繳納的住房公積金減少。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）10.69萬元：主要用于市屬改制和破產(chǎn)企業(yè)離休干部及遺孀有關(guān)費(fèi)用。較2022年度決算數(shù)增加3.35萬元，增加45.64%，主要原因是：慰問老干部次數(shù)增加。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余104.81萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加2.94萬元，增長2.89%，主要原因是：當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較2022年增加。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出534.23萬元，較2022年度決算數(shù)減少242.07萬元，下降31.18%。其中：基本支出303.97萬元，項(xiàng)目支出230.25萬元。

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為986.81萬元，支出決算為534.23萬元，完成年初預(yù)算的54.14%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.11萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要用于是財(cái)政追加經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為59.16萬元，支出決算為61.99萬元，完成年初預(yù)算的104.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際工資性支出及基本公用經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算增加，主要用于職工工資性支出和基本公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.11萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為99萬元，支出決算為96.61萬元，完成年初預(yù)算的97.59%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)基本支出比年初預(yù)算減少，主要用于職工工資性支出和基本公用經(jīng)費(fèi)支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為654.18萬元，支出決算為224.43萬元，完成年初預(yù)算的34.31%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金緊張，壓縮經(jīng)費(fèi)，主要用于組織事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為80.32萬元，支出決算為53.99萬元，完成年初預(yù)算的67.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)人員有變動，工資福利支出減少，主要用于工資福利支出。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30.53萬元，支出決算為29.08萬元，完成年初預(yù)算的95.25%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)有所調(diào)整。

（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.26萬元，支出決算為14.16萬元，完成年初預(yù)算的92.79%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)人員有變動。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.61萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下?lián)芙?jīng)費(fèi)，主要用于疫情防控費(fèi)用支出。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.13萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的97.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳納職工醫(yī)保費(fèi)用比年初預(yù)算減少，主要用于為本部門職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.64萬元，支出決算為8.99萬元，完成年初預(yù)算的93.26%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員醫(yī)療繳費(fèi)支出。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.71萬元，支出決算為9.85萬元，完成年初預(yù)算的101.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動，主要用于為本部門職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

（十三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.9萬元，支出決算為23.3萬元，完成年初預(yù)算的101.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動，主要用于人員住房公積金支出。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出303.97萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)269.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)33.98萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出269.99萬元，完成年初預(yù)算的93.66%。決算小于預(yù)算的主要原因是人員有增減變動。主要包括：基本工資53.78萬元、津貼補(bǔ)貼32.6萬元、獎(jiǎng)金61.64萬元、績效工資30.59萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.08萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)14.16萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.28萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.85萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.71萬元、住房公積金23.3萬元。

（二）商品和服務(wù)支出33.98萬元，完成年初預(yù)算的76.62%。決算小于預(yù)算的主要原因是壓減了基本公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：辦公費(fèi)3.44萬元、水費(fèi)0.46萬元、電費(fèi)1.78萬元、郵電費(fèi)2.05萬元、差旅費(fèi)4.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.04萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.41萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.22萬元、福利費(fèi)1.19萬元、其他交通費(fèi)用8.87萬元、其他商品和服務(wù)支出7.01萬元。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

本部門2023年度政府性基金支出9.82萬元，較2022年度決算數(shù)增加9.82萬元，增長100%。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出9.82萬元。

本部門2023?年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.82萬元。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.82萬元，決算大于預(yù)算的主要原因是上級下?lián)芙?jīng)費(fèi)，主要用于專項(xiàng)債務(wù)支出。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

本部門2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10.69萬元。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出10.69萬元。

本部門2023?年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為6.75萬元，支出決算為10.69萬元，完成年初預(yù)算的158.37%。其中：

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）其他解決歷史遺留問題及改革成本支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.75萬元，支出決算為10.69萬元，完成年初預(yù)算的158.37%。決算大于預(yù)算的主要原因是用于市屬改制和破產(chǎn)企業(yè)離休干部及遺孀有關(guān)費(fèi)用。

六、政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.01萬元，支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算的20.40%，比上年決算數(shù)增加0.11萬元，主要原因是，接待費(fèi)較上年有所增加。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.41萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與2022年決算數(shù)持平，無增減變動。全年使用財(cái)政撥款安排城中區(qū)委組織部、0個(gè)所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年決算數(shù)持平，無增減變動。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年決算數(shù)持平，無增減變動。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.01萬元，支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算的20.40%，比上年增加0.11萬元，原因是接待調(diào)研、核驗(yàn)工作，接待費(fèi)較上年有所增加。國內(nèi)公務(wù)接待批次3次，人次28次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為44.35萬元，支出決算數(shù)為33.98萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少10.37萬元，降低23.38%，主要原因是：壓減一般性支出。比2022年減少6.13萬元，降低15.28%，主要原因是：落實(shí)“過緊日子”要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2023年度政府采購支出總額0.74萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.74萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.74萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價(jià)50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。共涉及資金588.28萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從自評情況來看，我部門絕大部分項(xiàng)目支出年度績效目標(biāo)完成情況較好，基本完成年初既定目標(biāo)，績效目標(biāo)設(shè)置合理、評價(jià)結(jié)果客觀真實(shí)。

組織部門整體支出績效自評?？冃繕?biāo)總體完成情況良好，部分完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。從評價(jià)情況來看，2023年我部門整體支出績效目標(biāo)完成情況較好，年初所設(shè)立的整體績效目標(biāo)充分體現(xiàn)部門主要職能，績效指標(biāo)清晰可量化，依據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，2023年度我部門整體支出績效自評得分91.09分。

組織對“基層辦-農(nóng)村黨員干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2.31萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目績效完成度較好，項(xiàng)目主要依據(jù)年度工作要點(diǎn)安排進(jìn)行立項(xiàng)，項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)年度重點(diǎn)工作進(jìn)行開展，按照財(cái)政相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行支出。

2.部門決算中績效自評結(jié)果情況。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，共對37個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評工作。我部門主要的項(xiàng)目績效自評結(jié)果情況為：

基層辦-農(nóng)村黨員干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評綜述：全年預(yù)算數(shù)2.31萬元，執(zhí)行數(shù)2.31萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為100分。項(xiàng)目績效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：績效自評分析較為簡單。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合項(xiàng)目年度工作實(shí)際開展及完成情況，對照年初目標(biāo)，逐條填報(bào)年度工作開展及完成情況，深入分析各項(xiàng)指標(biāo)完成情況及問題產(chǎn)生原因。

《2023年度預(yù)算項(xiàng)目績效自評表》詳見附件2。

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