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目??? 錄

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第一部分：城中區(qū)自然資源局概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)自然資源局2023年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：城中區(qū)自然資源局2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2023年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展說(shuō)明情況

第四部分：名詞解釋

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?????第一部分：自然資源局概況

一、主要職能

（一）承擔(dān)本轄區(qū)耕地保護(hù)和永久基本農(nóng)田保護(hù)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)土地開(kāi)發(fā)利用情況的巡查和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，對(duì)閑置土地依法擬定處置方案并上報(bào)審批。

（二）負(fù)責(zé)本轄區(qū)自然資源定期調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)各類(lèi)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)、權(quán)籍調(diào)查，承辦自然資源權(quán)屬糾紛爭(zhēng)議調(diào)處。

（三）負(fù)責(zé)編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，組織開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查，負(fù)責(zé)群測(cè)群防、監(jiān)測(cè)報(bào)告等工作。

（四）負(fù)責(zé)由城區(qū)審批、核準(zhǔn)、備案的建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審事項(xiàng)以及臨時(shí)使用土地的審批。

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)自然資源執(zhí)法監(jiān)管工作。

（六）負(fù)責(zé)個(gè)人自建住房建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證核發(fā)，及工業(yè)園區(qū)內(nèi)工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)、科研類(lèi)項(xiàng)目規(guī)劃總平面圖審查和建設(shè)工程規(guī)劃許可事項(xiàng)，開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)控制性詳細(xì)規(guī)劃和村莊規(guī)劃的初步審查和上報(bào)。

（七）組織、指導(dǎo)轄區(qū)植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作。

（八）協(xié)調(diào)組織編制轄區(qū)森林采伐限額方案，依法承擔(dān)征占用林地的審核、審批工作。

（九）組織落實(shí)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度，指導(dǎo)、監(jiān)督本級(jí)林業(yè)資金的管理使用。

（十）組織編制森林山林火災(zāi)規(guī)劃和防護(hù)規(guī)范并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。

（十一）協(xié)調(diào)組織開(kāi)展本轄區(qū)森林資源、陸地野生動(dòng)植物資源、濕地和石漠化土地的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)估承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

（十二）協(xié)調(diào)組織編制轄區(qū)森林采伐限額方案，依法承擔(dān)征占用林地的審核、審批工作。

（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

城中區(qū)自然資源局是城中區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)自然資源工作的職能部門(mén)，直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機(jī)構(gòu)，無(wú)下設(shè)二層機(jī)構(gòu)。2023年度城中區(qū)自然資源局的匯總決算報(bào)表由1個(gè)單位構(gòu)成。

第二部分：自然資源局2023年部門(mén)決算報(bào)表

（詳見(jiàn)附表）

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第三部分：城中區(qū)自然資源局2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門(mén)2023年度總收入636.66萬(wàn)元。其中本年收入628.86萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)增加185.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.7%。主要原因是撥入收入增加。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入594.06萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加150.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.87%，主要原因是撥入收入增加。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.8元，為以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算數(shù)減少41.45萬(wàn)元,下降76.78，主要原因是撥入收入減少。

（二）本部門(mén)2023年度總支出636.66萬(wàn)元，其中本年支出624.06萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)增加138.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.89%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）20.96萬(wàn)元：主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行和專(zhuān)項(xiàng)事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。較2022年度決算數(shù)增長(zhǎng)20.96萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）24.32萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。比2022年決算減少2.48萬(wàn)元，減少9.2%，主要原因是：繳費(fèi)調(diào)整。

3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）13.85萬(wàn)元，主要用于：行政單位醫(yī)療支出。比2022年決算減少6.65萬(wàn)元，減少10.18%，主要原因是：繳費(fèi)調(diào)整。

4.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）0.03萬(wàn)元，主要用于：森林資源培育、森林資源管理、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、其他林業(yè)和草原支出、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼。比2022年決算增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：支付2023年度中央森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）2萬(wàn)元，主要用于：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。比2022年決算增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：城市建設(shè)支出。

6.農(nóng)林水支出（類(lèi)）393.81萬(wàn)元，主要用于：森林資源培育、森林資源管理、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、其他林業(yè)和草原支出、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼。比2022年決算增加98.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.49%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

7.自然資源海洋氣象支出（類(lèi)）149.4萬(wàn)元，主要用于：行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、自然資源利用與保護(hù)、自然資源調(diào)查與確權(quán)登記等支出。比2022年決算減少1.94萬(wàn)元，下降1.30%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

8.住房保障支出（類(lèi)）12.46萬(wàn)元，主要用于：住房公積金。比2022年決算減少1.53萬(wàn)元,減少1.09%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）7.25萬(wàn)元，主要用于：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。比2022年決算增加7.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.6萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加4.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.53%，主要原因是：財(cái)政歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出594.06萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加96.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.33%。主要原因是：撥入收入減少。其中：基本支出176.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出447.84萬(wàn)元。

本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為594.06萬(wàn)元，支出決算為594.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（二）一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門(mén)調(diào)撥增加。主要用于財(cái)政局黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。

????（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為13.66萬(wàn)元，支出決算為16.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機(jī)關(guān)各部門(mén)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶(hù)統(tǒng)籌安排支付。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.83萬(wàn)元，支出決算為8.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)調(diào)整。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

（五）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理。

（六）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算6.79萬(wàn)元，支出決算為7.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)調(diào)整。主要用于：行政單位醫(yī)療支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算4.56萬(wàn)元，支出決算為5.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)調(diào)整。主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

（八）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)調(diào)整。主要用于：支付2023年度中央森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是：白僵菌施放服務(wù)合同款支出。

（十）農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為42.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門(mén)調(diào)撥增加。主要用于：城中區(qū)耕地恢復(fù)整治服務(wù)項(xiàng)目支出。

(十一)農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分合同分階段實(shí)施有些經(jīng)費(fèi)未能支付。主要用于：森林資源培育。

（十二）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.23萬(wàn)元，支出決算為15.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)補(bǔ)貼是使用上級(jí)下達(dá)資金支付，未列入年初預(yù)算。主要用于：林業(yè)森林生態(tài)效益補(bǔ)償。

（十三）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）年初預(yù)算為27.9萬(wàn)元，支出決算為130.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的468.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分合同分階段實(shí)施有些經(jīng)費(fèi)未能支付。主要用于：林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出。

（十四）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草

原支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為144.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)補(bǔ)貼是使用上級(jí)下達(dá)資金支付，未列入年初預(yù)算。主要用于：其他林業(yè)和草原支出。

（十五）農(nóng)林水支出（類(lèi)）普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為61.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)補(bǔ)貼是使用上級(jí)下達(dá)資金支付，未列入年初預(yù)算。主要用于：農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼支出。

（十六）自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為107.9萬(wàn)元，支出決算為126.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)調(diào)整。主要用于：行政運(yùn)行支出。

（十七）自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為3.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是撥收入調(diào)整。主要用于：自然資源規(guī)劃及管理支出。

（十八）自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為4.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的30.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)支出有調(diào)整。主要用于：自然資源利用與保護(hù)支出。

（十九）自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為7.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)支出有調(diào)整。主要用于：自然資源調(diào)查與確權(quán)登記支出。

（二十）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.46萬(wàn)元，支出決算為12.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要用于為職工繳納住房公積金費(fèi)用支出。

（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.78萬(wàn)元，支出決算為0.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的11.24%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)支出有調(diào)整。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治宣傳支出。

（二十二）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害防治（款）森林草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為27.9萬(wàn)元，支出決算為6.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的23.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)支出有調(diào)整。主要用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出。

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三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出176.22萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)154.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、? 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)21.61萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出年初預(yù)算數(shù)為128.78萬(wàn)元，支出決算數(shù)為154.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.05%。決算大于預(yù)算的主要原因是根據(jù)財(cái)政管理體制要求代列稅務(wù)部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)154.61萬(wàn)元，根據(jù)部門(mén)決算編報(bào)要求調(diào)整至基本支出的其他工資福利支出科目列支。主要包括：基本工資34.08萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼26.15萬(wàn)元、獎(jiǎng)金44.17萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.17萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)8.14萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.89萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.45萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.10萬(wàn)元、住房公積金12.46萬(wàn)元、其他工資福利支出154.61萬(wàn)元。

??? （二）商品和服務(wù)年初預(yù)算數(shù)為21.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為21.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算小于預(yù)算的主要原因是2023年財(cái)政局壓減了基本公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：辦公費(fèi)0.91萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.41萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.21萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.28萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.88萬(wàn)元、福利費(fèi)0.49萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用7.10萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.02萬(wàn)元。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入2.00萬(wàn)元，本年支出2.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，用于支付支付關(guān)于白僵菌藥物施放服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

本部門(mén)2023年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入， 也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情 況說(shuō)明。

六、政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.49萬(wàn)元，支出決算為0.12元，完成預(yù)算的12.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.12元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與2022年決算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。全年使用財(cái)政撥款安排城中區(qū)財(cái)政局機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與2022年決算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與2022年決算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.84萬(wàn)元，支出決算為0.12元，完成預(yù)算的14.28%，用于公務(wù)接待支出。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為21.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為21.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算101.93%。較2022年決算數(shù)增加1.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99% ，主要原因是新增人員辦公費(fèi)支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。 ?

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：公務(wù)用車(chē)0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛；專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛；其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

?? ?（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共35個(gè)項(xiàng)目，涉及資金417.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，項(xiàng)目自評(píng)覆蓋率100%。從自評(píng)情況來(lái)看，絕大部分項(xiàng)目完成情況良好，基本完成年初既定目標(biāo)?？?jī)效指標(biāo)內(nèi)容能夠涵蓋我部門(mén)主要工作，指標(biāo)值設(shè)置科學(xué)、合理。所有項(xiàng)目的成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，無(wú)超預(yù)算使用情況，一般公共預(yù)算本級(jí)資金預(yù)算執(zhí)行率79.37%。產(chǎn)出指標(biāo)圍繞部門(mén)主要職能設(shè)置，所有產(chǎn)出指標(biāo)均達(dá)到目標(biāo)值，為圓滿(mǎn)完成財(cái)政當(dāng)年各項(xiàng)工作任務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

組織部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)。組織部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2023年我部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況較好，年初所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)充分體現(xiàn)部門(mén)主要職能，績(jī)效指標(biāo)清晰可量化，依據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2023年度我部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分97.94分。部門(mén)整體支出委托第三方中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)復(fù)核。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，存在預(yù)算績(jī)效編制不夠細(xì)致的問(wèn)題，下一步改進(jìn)措施：根據(jù)職能補(bǔ)充細(xì)化指標(biāo)。

組織對(duì)“地籍管理監(jiān)管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出8萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，年度內(nèi)順利完成了預(yù)算績(jī)效自評(píng)抽查復(fù)核、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控及重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)主體工作。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分指標(biāo)體系對(duì)項(xiàng)目的核查，該項(xiàng)目立項(xiàng)有依據(jù)，資金到位率及支付率均為80%，年度績(jī)效目標(biāo)已完成，各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)全部達(dá)到目標(biāo)任務(wù)值，總體完成情況較好。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，共對(duì)35個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作，涉及項(xiàng)目預(yù)算金額417.84萬(wàn)元?！暗丶芾肀O(jiān)管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)全年預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)7.3萬(wàn)元，執(zhí)行率91%。自評(píng)得分為99.8分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：盡可能多設(shè)置可量化的績(jī)效指標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合自身工作實(shí)際，學(xué)習(xí)合理科學(xué)編制績(jī)效目標(biāo)的方法，提高預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量。

《2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》詳見(jiàn)最后頁(yè)。

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第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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??（信息員：吳艷?審核領(lǐng)導(dǎo)：蘭淑姣?電話(huà)：2635530）