柳州市城中區(qū)人民政府

公園街道辦事處2023年度部門決算

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目?? 錄

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第一部分：城中區(qū)人民政府公園街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)人民政府公園街道辦事處2023年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：城中區(qū)人民政府公園街道辦事處2023年度部門決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：城中區(qū)人民政府公園街道辦事處概況

一、主要職能

（一）在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的地市性、群眾性、公益性、社會性工作。

（二）負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動，樹立文明新風(fēng)。

（三）按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、規(guī)劃、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

（四）負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

（五）負(fù)責(zé)社市建設(shè)和管理，積極開展社市服務(wù)工作，大力興辦社會福利事業(yè)，發(fā)動和組織社市成員開展各類社市公益活動；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會福利，社市文化、科普、體育、教育等工作。

（六）發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道公（國）有資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。

（七）負(fù)責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)監(jiān)督、在地統(tǒng)計、初級衛(wèi)生保健、獻(xiàn)血、民兵、兵役、僑務(wù)和婚姻登記、調(diào)解等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。

（八）指導(dǎo)和幫助居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居民委員會的群眾自治組織作用。

（九）配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)工作。

（十）向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。

（十一）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

公園街道辦事處直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機(jī)構(gòu)。二層機(jī)構(gòu)為公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心、公園街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所、公園街道退役軍人服務(wù)站，為事業(yè)單位?，F(xiàn)有在職在編人數(shù)24人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制人員19人。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至部門決算報表中公開。

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第二部分：城中區(qū)人民政府公園街道辦事處2023年部門決算報表

(此部分另附表格，詳見附件1：柳州市城中區(qū)人民政府公園街道辦事處2023年度部門決算公開報表)

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第三部分：城中區(qū)人民政府公園街道辦事處2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入967.38萬元，其中本年收入948.15萬元, 較2022年度決算數(shù)增加246.78萬元，增長35.19%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入655.04萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加16.47萬元，增長2.58%，主要原因是：根據(jù)辦事處工作實(shí)際進(jìn)行一般公共預(yù)算財政撥款收入調(diào)整。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入4.51萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少1.05萬元，下降18.88%。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

6.其他收入288.6萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加231.47萬元，增長405.16%，主要原因是：民企、央企退管小組長補(bǔ)貼，加裝電梯市級財政補(bǔ)助資金，暖心家園經(jīng)費(fèi)等大型支出。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.23萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加12.95萬元，增長67.34%，主要原因是：

（二）本部門2023年度總支出967.38萬元，其中本年支出953.59萬元, 較2022年度決算數(shù)增加228.94萬元，增長31.59%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）630.99萬元：主要用于本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行和專項(xiàng)事務(wù)經(jīng)費(fèi)以及根據(jù)財政管理體制要求代列城中區(qū)稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)支出。較2022年度決算數(shù)增加137.91萬元，下降7%，主要原因是本部門開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增多。

2.公共安全支出（類）1萬元：主要用于本部門維護(hù)社會公共安全方面的支出。較2021年度決算數(shù)減少1.16萬元，下降53.7%，主要原因是本部門開展機(jī)關(guān)運(yùn)行和專項(xiàng)事務(wù)經(jīng)費(fèi)以及根據(jù)財政管理體制要求代列城中區(qū)稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)支出均包括二層單位相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）2.4萬元：主要用于本部門在文化、旅游、體育等方面的支出。較2022年度決算數(shù)增加0.05萬元，增加2.13%，主要原因是本部門開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)略有增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）199.5萬元：主要用于為本部門職工繳納各項(xiàng)社保支出。較2022年度決算數(shù)增加48.53萬元，增長32.15%，主要原因是本部門社會保障和就業(yè)支出包含二層單位。

5.衛(wèi)生健康支出（類）83.41萬元：主要用于為職工繳納基本醫(yī)療保險費(fèi)用支出。較2022年度決算數(shù)增加45.62萬元，增長120.72%，主要原因是本部門衛(wèi)生健康支出包含二層單位。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）0.76萬元：主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出，該支出為本年度新增支出。較2022年度決算數(shù)減少0.24萬元，下降24%，主要原因城鄉(xiāng)社區(qū)需要垃圾清運(yùn)與維護(hù)、園林綠化等方面需求變小。

7.住房保障支出（類）30.81萬元：主要用于為職工繳納住房公積金費(fèi)用支出。較2022年度決算數(shù)增加4.37萬元，增長16.53%，主要原因是本部門人員比上年有增加。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.79萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少4.9萬元，下降55.12%，主要原因是使用結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出了本年度財政無法支付的各項(xiàng)支出。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出666.92萬元，較2022年度決算數(shù)減少57.73萬元，下降7.97%。其中：基本支出411.9萬元，項(xiàng)目支出255.02萬元。

本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為478.2萬元，支出決算為666.95萬元，完成年初預(yù)算的139.46%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為84.28萬元，支出決算為84.12萬元，完成年初預(yù)算的99.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際工資性支出及基本公用經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算減少，主要用于職工工資性支出和基本公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為59萬元，支出決算為27.71萬元，完成年初預(yù)算的46.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政緊張，本部門日常性項(xiàng)目支出算減少。主要用于維持本部門日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)工作支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為190.24萬元，支出決算為175.77萬元，完成年初預(yù)算的92.39%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際工資性支出及基本公用經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算減少。主要用于職工工資性支出和基本公用經(jīng)費(fèi)支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于五經(jīng)普工作經(jīng)費(fèi)支出。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.48萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于統(tǒng)計調(diào)查勞動工作經(jīng)費(fèi)支出。

（六）一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于“新友薈”驛站建設(shè)啟動經(jīng)費(fèi)支出。

（七）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.42萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于貧困婦女慰問、婦聯(lián)慰問困難兒童經(jīng)費(fèi)支出。

（八）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于2022年春節(jié)、冬奧會期間維穩(wěn)、2022年全國兩會及清明期間維穩(wěn)等工作經(jīng)費(fèi)支出。

（九）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.40萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于貧困婦女慰問、婦聯(lián)慰問困難兒童經(jīng)費(fèi)支出。

（十）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）宣傳管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于創(chuàng)城宣傳工作、創(chuàng)城垃圾、創(chuàng)城小廣告清運(yùn)等工作經(jīng)費(fèi)支出。

（十一）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于民族團(tuán)結(jié)各項(xiàng)活動工作經(jīng)費(fèi)支出。

（十二）一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于市場監(jiān)督管理日常工作經(jīng)費(fèi)支出。

（十三）公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于2022年兩會、清明期間維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出。

（十四）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于新時代文明實(shí)踐活動工作經(jīng)費(fèi)支出。

（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于更換維護(hù)就業(yè)信息系統(tǒng)設(shè)備經(jīng)費(fèi)支出。

（十六）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為99.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于社區(qū)惠民、社區(qū)日常運(yùn)行工作、小區(qū)治理等支出。

（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于東臺長者集體生日會經(jīng)費(fèi)支出。

（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為36.78萬元，支出決算為38.32萬元，完成年初預(yù)算的104.19%，主要用于為本部門職工繳納基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機(jī)關(guān)各部門基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。

（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18.39萬元，支出決算為19.16萬元，完成年初預(yù)算的104.19%。主要用于為本部門職工職業(yè)年金支出。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。

（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30.9萬元，支出決算為30.93萬元，完成年初預(yù)算的100.1%，主要用于為本部門職工離退休經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機(jī)關(guān)各部門路退休采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。

（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于柳侯居家養(yǎng)老活動、東臺鄰里互助活動經(jīng)費(fèi)支出。

（二十二）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于社區(qū)殘疾人家庭幫扶慰問、殘疾人困難人員慰問等經(jīng)費(fèi)支出。

（二十三）社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于社區(qū)紅十字博愛送萬家慰問金、無償獻(xiàn)血營養(yǎng)補(bǔ)給品等經(jīng)費(fèi)支出。

（二十四）社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于社區(qū)臨時救助經(jīng)費(fèi)支出。

（二十五）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于社區(qū)退役優(yōu)撫對象春節(jié)慰問品、八一慰問活動經(jīng)費(fèi)支出。

（二十六）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于東臺、柳侯健康素養(yǎng)工作經(jīng)費(fèi)支出。

（二十七）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于街道辦、駐街道辦市場監(jiān)管所、各社區(qū)疫情防控補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

（二十八）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于彎塘固衛(wèi)清運(yùn)垃圾、柳侯固衛(wèi)宣傳費(fèi)、東臺老舊小區(qū)無主垃圾清理等經(jīng)費(fèi)支出。

（二十九）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于春節(jié)計生特殊家庭慰問、社區(qū)計生協(xié)會小組長補(bǔ)貼、計生特扶家庭關(guān)懷活動經(jīng)費(fèi)支出。

（三十）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于計生特殊家庭生日慰問、社區(qū)獨(dú)生子女保健費(fèi)、街道職工獨(dú)生子女保健經(jīng)費(fèi)支出。

（三十一）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于羅池流動人口制作沙畫蠟燭活動、東臺流動人口關(guān)愛流動兒童活動經(jīng)費(fèi)支出。

（三十二）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于羅池流動人口制作沙畫蠟燭活動、東臺流動人口關(guān)愛流動兒童活動經(jīng)費(fèi)支出。

（三十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.41萬元，支出決算為6.38萬元，完成年初預(yù)算的117.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳納職工醫(yī)保費(fèi)用比年初預(yù)算增加。主要用于為本部門職工繳納基本醫(yī)療保險費(fèi)用支出。

（三十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.77萬元，支出決算為14.94萬元，完成年初預(yù)算的117.93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳納職工醫(yī)保費(fèi)用比年初預(yù)算減少。主要用于為本部門職工繳納基本醫(yī)療保險費(fèi)用支出。

（三十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.68萬元，支出決算為11.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳納職工醫(yī)保費(fèi)用比年初預(yù)算不變。主要用于為本部門職工繳納基本醫(yī)療保險費(fèi)用支出。

（三十六）衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于柳侯青少年愛國主題活動經(jīng)費(fèi)支出。

（三十七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于社區(qū)預(yù)防一氧化碳中毒宣傳經(jīng)費(fèi)支出。

（三十八）住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于社區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工作經(jīng)費(fèi)支出。

（三十九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為27.59萬元，支出決算為29.31萬元，完成年初預(yù)算的106.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳納住房公積金費(fèi)用比年初預(yù)算增加。主要用于為職工繳納住房公積金費(fèi)用支出。

（四十）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險防治（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于社區(qū)災(zāi)害信息員工作經(jīng)費(fèi)支出。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出411.9萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)381.01萬元，主主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、? 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)30.89萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出349.98萬元，完成年初預(yù)算的100.78 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算列在稅務(wù)經(jīng)費(fèi)中，根據(jù)部門決算編報要求調(diào)整至基本支出的其他工資福利支出科目列支。主要包括：基本工資78.77萬元、津貼補(bǔ)貼21.73萬元、獎金31.08萬元、績效工資98.25萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)38.32萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)19.16萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)20.24萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.6萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.08萬元、住房公積金29.31萬元、其他工資福利支出0.45萬元。

（二）商品和服務(wù)支出30.89萬元，完成年初預(yù)算的75.54%。決算小于預(yù)算的主要原因是2023年財政局壓減了基本公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：辦公費(fèi)5.87萬元、水費(fèi)0.58萬元、電費(fèi)2.08萬元、郵電費(fèi)2.13萬元、差旅費(fèi)1.17萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.57萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.18萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.28萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.08萬元、其他交通費(fèi)4.95萬元、其他商品和服務(wù)支出8萬元。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助31.03萬元，完成年初預(yù)算的100.42%。決算大于預(yù)算的主要原因是實(shí)際退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)用比年初預(yù)算增加。主要包括：退休費(fèi)22.07萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助8.96萬元。

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四、2023年度政府性基金支出決算情況

城中區(qū)人民政府公園街道辦事處2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)人民政府公園街道辦事處2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.65萬元，支出決算為0.28萬元，完成預(yù)算的43.08%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.28萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元。全年使用財政撥款安排0（委、局、辦）機(jī)關(guān)、0個所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次（必須說明）。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增加（減少）0萬元。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增加（減少）0萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展0業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2023年，0（部門名稱）、0個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.65萬元，支出決算為0.28萬元，完成預(yù)算的43.08%。國內(nèi)公務(wù)接待批次 次，人次 次，國（境）外公務(wù)接待批次1次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.62萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.47萬元，降低10.43%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出，比2022年減少26.26萬元，降低64.24 %。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少、落實(shí)過緊日子要求壓減支出等。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2023年度政府采購支出總額13.59萬元，其中：政府采購貨物支出13.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.59萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的13.59%；

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中：公務(wù)用車 0 輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛；專業(yè)技術(shù)用車 0 輛；其他用車 0 輛；單價50萬元 以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。從自評情況來看，絕大部分項(xiàng)目能夠按計劃完成既定的目標(biāo)。項(xiàng)目資金分配總體合理，所有項(xiàng)目的成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，不存在超支現(xiàn)象。在項(xiàng)目流程管理過程中，特別是政府采購流程、臨時事項(xiàng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)劑流程等方面，充分體現(xiàn)了部門內(nèi)部流程的標(biāo)準(zhǔn)化。各項(xiàng)目的平穩(wěn)運(yùn)行推動了財政事業(yè)的健康發(fā)展。組織部門整體支出績效自評?？冃繕?biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。從評價情況來看，年初所設(shè)立的整體績效目標(biāo)符合客觀實(shí)際，符合國家法律法規(guī)，符合“三定”方案 確定的職責(zé)，同時我部門依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、可衡量，與年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與本年度單位預(yù)算安排資金相匹配。經(jīng)對照實(shí)際，部門整體支出績效各項(xiàng)指標(biāo)均已順利完成。

組織對“社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)”1個項(xiàng)目進(jìn)行了部門績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出13.17萬元。從評價情況來看，基本按時完成社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)的使用。項(xiàng)目總體運(yùn)行良好，績效目標(biāo)基本達(dá)成，財政資金使用效率得到提高，財政支出風(fēng)險得到有效控制，財政資金得到安全、高效運(yùn)行。

2.部門決算中績效自評結(jié)果情況。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，共對66個項(xiàng)目開展了績效自評工作。我部門主要的項(xiàng)目績效自評結(jié)果情況為： “社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評綜述：全年預(yù)算數(shù) 13.17萬元，執(zhí)行數(shù)12.82萬元，執(zhí)行率為97.34%，自評得分為 99.73分。項(xiàng)目績效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：或因保守預(yù)估，個別績效指標(biāo)設(shè)置不夠合理。下一步改進(jìn)措施：在編報預(yù)算績效目標(biāo)時，以實(shí)際 出發(fā)，充分參考以前年度的經(jīng)驗(yàn)，設(shè)置更科學(xué)合理的績效指標(biāo)。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（信息員：戴姣?審核領(lǐng)導(dǎo)：曹邕?聯(lián)系電話：2871539）