柳州市城中區(qū)公園街道辦事處

公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所

2023年度單位決算

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目?? 錄

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第一部分：城中區(qū)公園街道辦事處公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所概況

一、主要職能

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：城中區(qū)公園街道辦事處公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

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第三部分：城中區(qū)公園街道辦事處公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2023年度單位決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：城中區(qū)公園街道辦事處公共就業(yè)服務(wù)

保障事務(wù)所概況

一、主要職能

（一）負責《再就業(yè)優(yōu)惠證》的核發(fā)和下崗失業(yè)人員管理工作。

（二）為自謀職業(yè)的下崗失業(yè)人員申請小額貸款辦理有關(guān)手續(xù)。

（三）開發(fā)社區(qū)公益性崗位，組織實施社區(qū)就業(yè)項目，組織新成長勞動力參加勞動預(yù)備制培訓，并提供就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)。

（四）負責轄區(qū)內(nèi)社區(qū)勞動保障服務(wù)站的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

（五）負責企業(yè)退休人員的管理，協(xié)助有關(guān)部門在退休人員中建立健全黨的組織，開展文體活動，走訪慰問孤老、探望因病住院退休人員。

（六）指導(dǎo)幫助社會服務(wù)機構(gòu)提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

（七）負責勞動保障統(tǒng)計調(diào)查工作，完成上級勞動聯(lián)系保障部門交辦的其他工作。

（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

公園街道辦事處公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所直屬于區(qū)人民政府公園街道辦事處為二層機構(gòu)。2023年編制人數(shù)3人。實有在職人數(shù)3人，其中：事業(yè)編制人員3人。

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第二部分：城中區(qū)公園街道辦事處公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2023年單位決算報表

(此部分另附表格，詳見附件1：柳州市城中區(qū)公園街道辦事處公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2023年單位決算公開報表)

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第三部分：城中區(qū)公園街道辦事處公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入38.97萬元，其中本年收入38.97萬元, 較2022年度決算數(shù)增加1.15萬元，增長3.04%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入32.04萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加2.31萬元，增長7.77%，主要原因是：

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入4.51萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少1.15萬元，下降20.32%。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

6.其他收入2.42萬元，為單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降）0%。

（二）本單位2023年度總支出38.97萬元，其中本年支出38.97萬元, 較2022年度決算數(shù)增加2.31萬元，增長7.77%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）25.26萬元：主要用于本單位機關(guān)運行和專項事務(wù)經(jīng)費以及根據(jù)財政管理體制要求代列城中區(qū)稅務(wù)部門經(jīng)費支出，較2022年度決算數(shù)增加1.63萬元，增長6.9%。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）4.42萬元：主要用于本單位職工繳納各項社保支出。較2022年度決算數(shù)增加1.06萬元，增長31.55%，主要原因是：本單位人員比去年有增加，所以本單位職工繳納各項社保支出增加。

3.衛(wèi)生健康支出（類）2.74萬元：主要用于為職工繳納基本醫(yī)療保險費用支出。較2022年度決算數(shù)增加0.53萬元，增長23.98%，主要原因是：本單位人員比去年有增加，所以本單位職工繳納基本醫(yī)療保險費用支出增加。

4.住房保障支出（類）2.04萬元：主要用于為職工繳納住房公積金費用支出。較2022年度決算數(shù)減少0.91萬元，下降20.85%，主要原因是：本單位人員比去年有變動，所以本單位職工繳納住房公積金費用支出變動。

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）4.51萬元：主要用于解決歷史遺留問題及改革成本支出。較2022年度決算數(shù)減少1.15萬元，下降20.68%。

6.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出38.97萬元，較2022年度決算數(shù)增加2.31萬元，增長7.77%。其中：基本支出32.04萬元，項目支出6.93萬元。

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為32.34萬元，支出決算為32.04萬元，完成年初預(yù)算的99.07%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為22.18萬元，支出決算為22.84萬元，完成年初預(yù)算的102.98%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際工資性支出及基本公用經(jīng)費支出比年初預(yù)算增加，主要用于職工工資性支出和基本公用經(jīng)費支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為3.22萬元，支出決算為2.84萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的88.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際養(yǎng)老支出比年初預(yù)算減少，主要用于為本單位職工繳納基本養(yǎng)老保險費支出。

?（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為1.61萬元，支出決算為1.58萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.14%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際職業(yè)年金支出比年初預(yù)算減少，主要用于為本單位職工職業(yè)年金支出。

?（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為1.7萬元，支出決算為1.53萬元，完成年初預(yù)算的90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際繳納職工醫(yī)保費用比年初預(yù)算減少。主要用于為本單位職工繳納基本醫(yī)療保險費用支出。

?（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為1.21萬元，支出決算為1.21萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于為本單位職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補助費用支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為2.42萬元，支出決算為2.04萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的84.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際繳納住房公積金費用比年初預(yù)算減少。主要用于為職工繳納住房公積金費用支出。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為該項經(jīng)費由其他部門調(diào)撥增加。主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出32.04萬元，其中：人員經(jīng)費30.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、? 職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費1.27萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出30.77萬元，完成年初預(yù)算的100.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項經(jīng)費年初預(yù)算列在稅務(wù)經(jīng)費中，根據(jù)部門決算編報要求調(diào)整至基本支出的其他工資福利支出科目列支。主要包括：基本工資9.28萬元、津貼補貼0.41萬元、績效工資11.89萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.84萬元、職業(yè)年金繳費1.58萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1.41萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.21萬元、其他社會保障繳費0.12萬元、住房公積金2.04萬元。

（二）商品和服務(wù)支出1.27萬元，完成年初預(yù)算的69.02%。決算小于預(yù)算的主要原因是2023年財政局壓減了基本公用經(jīng)費支出。主要包括：辦公費0.26萬元、水費0.03萬元、電費0.08萬元、郵電費0.07萬元、維修（護）費0.01萬元、工會經(jīng)費0.43萬元、其他商品和服務(wù)支出0.4萬元。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

公園街道辦事處公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

公園街道辦事處公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.02萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預(yù)算為0 萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元。全年使用財政撥款安排城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增加（減少）0萬元。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增加（減少）0萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2023年，城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.02萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次；國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共2個項目，共涉及資金7.6萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。從自評情況來看，我部門各項目支出年度績效目標完成情況較好，績效目標設(shè)置合理、評價結(jié)果客觀真實。我部門組織對“社會化管理財政補助資金”、“自治區(qū)人力資源社會保障專項資金”項目進行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出7.6萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中對“社會化退休管理補貼”一個項目委托第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，從評價情況來看，階段預(yù)算執(zhí)行進度基本達標，基本完成資金使用任務(wù)。

2.績效自評結(jié)果情況。

我單位根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，共對2個項目開展了績效自評工作。我單位主要的項目績效自評結(jié)果情況為：

社會化管理財政補助資金項目自評綜述：全年預(yù)算數(shù)4.61萬元，執(zhí)行數(shù)4.51萬元，執(zhí)行率為97.83%，自評得分為99.78分。項目績效目標總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題：績效分析較為簡單。下一步改進措施：合理分解細化績效目標，規(guī)范自評報告撰寫格式，深入分析各項指標完成情況及問題產(chǎn)生原因。 ?

《2023年度預(yù)算項目績效自評表》詳見說明最后頁

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。