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柳州市城中區(qū)城中街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2023年度單位決算

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目??? 錄

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第一部分：城中區(qū)城中街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：城中區(qū)城中街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2023年單位決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：城中區(qū)城中街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：城中區(qū)城中街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所概況

一、主要職能

（一）負(fù)責(zé)《再就業(yè)優(yōu)惠證》的核發(fā)和下崗失業(yè)人員管理工作；為自謀職業(yè)的下崗失業(yè)人員申請小額貸款辦理有關(guān)手續(xù)；

（二）開發(fā)社區(qū)公益性崗位，組織實(shí)施社區(qū)就業(yè)項(xiàng)目，組織新成長勞動力參加勞動預(yù)備制培訓(xùn)，并提供就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)；

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)勞動保障服務(wù)站的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；

（四）負(fù)責(zé)企業(yè)退休人員的管理，協(xié)助有關(guān)部門在退休人員中建立健全黨的組織，開展文體活動，走訪慰問孤老、探望因病住院退休人員；

（五）指導(dǎo)幫助社會服務(wù)機(jī)構(gòu)提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；負(fù)責(zé)勞動保障統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，完成上級勞動聯(lián)席保障部門交辦的其他工作。

年度主要工作任務(wù)包括：

1、完成就業(yè)績效三大指標(biāo)任務(wù)，完成醫(yī)保指標(biāo)任務(wù)。

2、對轄區(qū)五類人員進(jìn)行就業(yè)宣傳及就業(yè)培訓(xùn)。

3、對特困人員及民、國企業(yè)進(jìn)行慰問。

4、按時發(fā)放小組長補(bǔ)貼。

5、組織開展重陽節(jié)活動及上級交給的其他工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2023年柳州市城中區(qū)城中街道公共就業(yè)保障事務(wù)所決算報(bào)表由1個單位構(gòu)成，其中行政單位0個，事業(yè)單位1個。事業(yè)單位是柳州市城中區(qū)城中街道辦事處公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所，屬城中區(qū)城中街道辦事處二層機(jī)構(gòu)，已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至部門決算報(bào)表中公開。

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第二部分：城中區(qū)城中街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2023年

單位決算報(bào)表

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此部分另附表格，詳見附件：柳州市城中區(qū)城中街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2023年度單位決算公開表

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第三部分：城中區(qū)城中街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2023年度

單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入88.70萬元，其中本年收入87.17萬元,較2022年度決算數(shù)增加27.30萬元，增長45.60%。主要原因是2023年度人員經(jīng)費(fèi)增多。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入71.82萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加17.15萬元，增長31.37%。主要原因是2023年度人員經(jīng)費(fèi)增多。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入4.00萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加1.39萬元，增長53.29%。主要原因是發(fā)放2022-2023年退管小組長經(jīng)費(fèi)、退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)。

3.其他收入11.36萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加8.76萬元，增長337.52%。主要原因是收到社會化管理補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.53萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加1.53萬元，增長100%。主要原因是上年經(jīng)費(fèi)結(jié)余。

（二）本單位2023年度總支出88.70萬元，其中本年支出86.39萬元,較2022年度決算數(shù)增加28.05萬元，增長48.08%。主要原因是2023年度人員經(jīng)費(fèi)增多。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）59.42萬元：主要用于事業(yè)運(yùn)行以及其他一般公共服務(wù)支出。較2022年度決算數(shù)增加19.23萬元，增長47.85%，主要原因是事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）10.15萬元：主要用于行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。較2022年度決算數(shù)增加2.70萬元，增長36.24%。主要原因是社?；鶖?shù)增加，扣減的社保金額有所增加。

3.衛(wèi)生健康支出（類）6.89萬元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。較2022年度決算數(shù)增加2.50萬元，增長56.95%。主要原因是醫(yī)保基數(shù)增加，扣減的醫(yī)保金額有所增加。

4.住房保障支出5.93萬元：主要用于住房公積金支出。較2022年度決算數(shù)增加2.23萬元，增長60.27%。主要原因是公積金基數(shù)增加，扣減的公積金金額有所增加。

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4.00萬元：主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出。較2022年度決算數(shù)增加1.39萬元，增長53.26%。主要原因是下?lián)艿慕?jīng)費(fèi)增加。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.32萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加0.78萬元，增長51.19%。主要原因是收到社會化管理補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出71.82萬元，較2022年度決算數(shù)增加17.15萬元，增長31.37%。主要原因是2023年度人員經(jīng)費(fèi)增多。其中：基本支出71.82萬元。

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為72.35萬元，支出決算為71.82萬元，完成年初預(yù)算的99.27%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為50.67萬元，支出決算為48.84萬元，完成年初預(yù)算的96.39%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H工資性支出及基本公用經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算減少。主要用于本單位職工工資性支出和基本公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.93萬元，支出決算為6.41萬元，完成年初預(yù)算92.50%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出減少。主要用于為本單位職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.46萬元，支出決算為3.75萬元，完成年初預(yù)算的108.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳納職工年金費(fèi)用比年初預(yù)算增加。主要用于為本單位職工繳納職業(yè)年金支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.67萬元，支出決算為4.12萬元，完成年初預(yù)算的112.26%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H繳納職工醫(yī)保費(fèi)用比年初預(yù)算增加。主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.42萬元，支出決算為2.77萬元，完成年初預(yù)算的114.46%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用比年初預(yù)算增加。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.20萬元，支出決算為5.93萬元，完成年初預(yù)算的114.04%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳納職工住房公積金費(fèi)用比年初預(yù)算增加。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出71.82萬元，較2022年度決算數(shù)增加17.15萬元，增長31.37%。主要原因是2023年度人員經(jīng)費(fèi)增多。其中：人員經(jīng)費(fèi)66.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)5.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出年初預(yù)算數(shù)為65.74萬元，支出決算時為66.16萬元，完成年初預(yù)算的100.64%。決算大于預(yù)算的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增多。主要包括：基本工資16.91萬元、津貼補(bǔ)貼0.77萬元、績效工資25.51萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳6.41萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.75萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.84萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.77萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.29萬元、住房公積金5.93萬元。

（二）商品和服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為6.60萬元，支出決算數(shù)為5.66萬元，完成年初預(yù)算的85.76%。決算小于預(yù)算的主要原因是2023年財(cái)政局壓減了基本公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：辦公費(fèi)0.68萬元、電費(fèi)1.64萬元、郵電費(fèi)0.26萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.16萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.96萬元、其他商品和服務(wù)支出1.96萬元。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

本單位2023年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

本單位2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出4.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加1.39萬元，增長53.29%。主要原因是發(fā)放2022-2023年退管小組長經(jīng)費(fèi)、退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.10萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2022年決算數(shù)持平，無增減變動。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為0萬元。與2022年決算數(shù)持平，無增減變動。全年使用財(cái)政撥款安排城中區(qū)城中街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出預(yù)算為 0萬元，支出決算0萬元，與2022年決算數(shù)持平，無增減變動。

公務(wù)用車運(yùn)行支出預(yù)算為 0萬元，支出決算0萬元，與2022年決算持平，無增減變動。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.10萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2022年決算數(shù)持平，無增減變動。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2023年度無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。??

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。共2個項(xiàng)目，涉及資金5.93萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，項(xiàng)目自評覆蓋率100%。從自評情況來看，絕大部分項(xiàng)目完成情況良好，基本完成年初既定目標(biāo)。績效指標(biāo)內(nèi)容能夠涵蓋財(cái)政局主要工作，指標(biāo)值設(shè)置科學(xué)、合理。所有項(xiàng)目的成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，無超預(yù)算使用情況，一般公共預(yù)算本級資金預(yù)算執(zhí)行率100%。產(chǎn)出指標(biāo)圍繞部門主要職能設(shè)置，所有產(chǎn)出指標(biāo)均達(dá)到目標(biāo)值，為圓滿完成財(cái)政當(dāng)年各項(xiàng)工作任務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

我單位根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，共對2個項(xiàng)目績效自評工作。我單位主要的項(xiàng)目績效自評結(jié)果情況為：

“社會化管理財(cái)政補(bǔ)助資金”項(xiàng)目自評綜述：全年預(yù)算數(shù)2.93萬元，執(zhí)行數(shù)2.93萬元，執(zhí)行率100%。自評得分滿分。項(xiàng)目績效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：績效分析較為簡單。下一步改進(jìn)措施：合理分解細(xì)化績效目標(biāo)，規(guī)范自評報(bào)告撰寫格式，深入分析各項(xiàng)指標(biāo)完成情況及問題產(chǎn)生原因。

《2023年度預(yù)算項(xiàng)目績效自評表》詳見最后頁。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政單位當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市城中區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市城中區(qū)本級各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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