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第一部分：城中區(qū)城中街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)城中街道辦事處2023年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：城中區(qū)城中街道辦事處2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：城中區(qū)城中街道辦事處概況

一、主要職能

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，加強(qiáng)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)域化黨建和“兩新”組織黨建、居民區(qū)黨建工作，實(shí)現(xiàn)社區(qū)黨建全覆蓋，提高黨建工作的有效性。

（二）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（三）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的社區(qū)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、衛(wèi)生和計(jì)劃生育等領(lǐng)域相關(guān)政策。

（四）實(shí)施綜合管理。對(duì)區(qū)域內(nèi)城市管理、人口管理、社會(huì)管理等地區(qū)性、綜合性工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。

（五）監(jiān)督專業(yè)管理。對(duì)區(qū)域內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

（六）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員各類駐區(qū)單位、社區(qū)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)駐區(qū)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為社區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（七）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

（八）維護(hù)社區(qū)平安。承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。

（九）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

年度主要工作任務(wù)包括：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方性法規(guī)；落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、衛(wèi)生和計(jì)劃生育等領(lǐng)域相關(guān)政策。

2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)、指導(dǎo)扶助社區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、提高社區(qū)服務(wù)能力。

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)城市管理、人口管理、社會(huì)管理等地區(qū)性、綜合性工作。

4、抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理。

5、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

2023年城中區(qū)城中街道辦事處匯總決算報(bào)表由4個(gè)單位構(gòu)成，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位3個(gè)。行政單位是城中區(qū)城中街道辦事處，城中區(qū)城中街道辦事處直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機(jī)構(gòu)。事業(yè)單位是柳州市城中區(qū)城中街道辦事處公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所，柳州市城中區(qū)城中街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心，柳州市城中區(qū)城中街道退役軍人服務(wù)站，屬城中區(qū)城中街道辦事處二層機(jī)構(gòu)，已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至部門決算報(bào)表中公開。

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此部分另附表格，詳見附件：柳州市城中區(qū)人民政府城中街道辦事處2023年度部門決算公開表

?第三部分：城中區(qū)城中街道辦事處2023年度

部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入707.07萬元，其中本年收入681.88萬元, 較2022年度決算數(shù)增加89.56萬元，增長15.12%。主要原因是2023年度收到上級(jí)下?lián)艿慕?jīng)費(fèi)增多。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入633.58萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加55.60萬元，增長9.62%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出增多。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入4.00萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加1.39萬元，增長53.29%，主要原因是2023年度收到上級(jí)下?lián)艿慕?jīng)費(fèi)增多。

3.其他收入44.31萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加32.57萬元，增長277.54%，主要原因是收到黨建組織員生活補(bǔ)貼、福利及工會(huì)費(fèi)、優(yōu)撫對(duì)象春節(jié)慰問金、水域巡查員工資等經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)增多。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.19萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少41.82萬元，下降62.41%，主要原因是財(cái)政局收回超過兩年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）本部門2023年度總支出707.07萬元，其中本年支出687.76萬元,較2022年度決算數(shù)增加57.54萬元，增長9.13%。主具體支出情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）392.97萬元：主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)以及其他一般公共服務(wù)支出。較2022年度決算數(shù)減少19.93萬元，下降4.83%，主要原因是財(cái)政資金緊張，壓減開支。

2.公共安全支出（類）1.15萬元：主要用于為基層司法業(yè)務(wù)支出。較2022年度決算數(shù)減少0.01萬元，下降0.86%，主要原因財(cái)政資金緊張，壓減開支。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）2.44萬元：主要用于群眾文化、其他文化和旅游支出。較2022年度決算數(shù)增加1.69萬元，增長225.33%，主要原因是文化旅游支出增加。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）188.77萬元：主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、紅十字事業(yè)、臨時(shí)救助、退役軍人管理事務(wù)支出。較2022年度決算數(shù)增加77.02萬元，增長68.92%，主要原因是民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老等支出增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）67.90萬元：主要用于公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出。較2022年度決算數(shù)增加24.06萬元，增長54.88%，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

6.住房保障支出 30.39萬元：主要用于住房公積金支出。

較2022年度決算數(shù)增加2.62萬元，增長9.43%，主要原因是職工人數(shù)增加，公積金基數(shù)增加，住房公積金支出增加。

7.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 4.00萬元：主要用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。較2022年度決算數(shù)增加 1.39 萬元，增長53.29%，主要原因是發(fā)放2022-2023年退管小組長經(jīng)費(fèi)、退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.15萬元：主要用于應(yīng)急管理事務(wù)支出。與2022年決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.31萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少9.80萬元，下降33.67%，主要原因是財(cái)政局收回超過兩年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出633.58萬元，較2022年度決算數(shù)增加55.60萬元，增長9.62%。主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增多。其中：基本支出429.09萬元，項(xiàng)目支出204.49萬元。

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為508.42萬元，支出決算為633.58萬元，完成年初預(yù)算的124.62%。支出具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為98.68萬元，支出決算為82.58萬元，完成年初預(yù)算的83.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際工資性支出及基本公用經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算減少。主要用于行政單位的職工工資性支出和基本公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為53.00萬元，支出決算為20.53萬元，完成年初預(yù)算的38.74%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政資金緊張，壓減開支。主要用于街道及社區(qū)各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為210.67萬元，支出決算為199.12萬元，完成年初預(yù)算的94.52%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政資金緊張，壓減開支。主要用于事業(yè)單位的職工工資性支出和基本公用經(jīng)費(fèi)支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于專項(xiàng)普查工作方經(jīng)費(fèi)支出。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)支出。

（六）一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.20萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于五星商圈“新友薈”驛站工作經(jīng)費(fèi)支出。

（七）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于慰問貧困婦女兒童經(jīng)費(fèi)。

（八）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于城中街道辦事處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出。

（九）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.84萬元，

完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于黨活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、黨建組織員經(jīng)費(fèi)支出。

（十）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）宣傳管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于創(chuàng)城工作經(jīng)費(fèi)支出。

（十一）一般公共服務(wù)支出（類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.40萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于統(tǒng)戰(zhàn)經(jīng)費(fèi)支出。

（十二）一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于市場監(jiān)管局的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（十三）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)支出。

（十四）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。

（十五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.73萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于勞動(dòng)保障監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)支出。

（十六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為97.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于社區(qū)日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。

（十七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19.06萬元，支出決算為20.54萬元，完成年初預(yù)算的107.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動(dòng)。主要用于行政單位離退休支出。

（十八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為41.06萬元，支出決算為40.51萬元，完成年初預(yù)算98.66%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動(dòng)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出有所結(jié)余。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.53萬元，支出決算為20.12萬元，完成年初預(yù)算的98.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動(dòng)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出有所結(jié)余。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于殘疾人事業(yè)方面的項(xiàng)目支出。

（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于紅十字會(huì)事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

（二十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于民政事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

（二十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于退役軍人事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

（二十四）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為25.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于疫情防控方面的項(xiàng)目支出。

（二十五）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.19萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于計(jì)劃生育事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

（二十六）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于計(jì)劃生育事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

（二十七）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于計(jì)劃生育事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

（二十八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.33萬元，支出決算為6.19萬元，完成年初預(yù)算的97.79%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)財(cái)政統(tǒng)一部署編制醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算的編制口徑與單位職工醫(yī)保實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)有所區(qū)別，行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)有所結(jié)余；人員增減變動(dòng)，行政單位醫(yī)療有所結(jié)余。主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（二十九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.07萬元，支出決算為15.00萬元，完成年初預(yù)算的99.54%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)財(cái)政統(tǒng)一部署編制醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算的編制口徑與單位職工醫(yī)保實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)有所區(qū)別，事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)有所結(jié)余；人員增減變動(dòng)，事業(yè)單位醫(yī)療有所結(jié)余。主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（三十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.21萬元，支出決算為14.32萬元，完成年初預(yù)算的108.40%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（三十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30.80萬元，支出決算為30.39萬元，完成年初預(yù)算的98.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致實(shí)際繳納單位部分公積金較預(yù)算有所差異。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（三十二）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于防震減災(zāi)事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出429.09萬元，較2022年決算減少32.76萬元，下降7.09%，其中：人員經(jīng)費(fèi)392.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)36.13萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利年初預(yù)算數(shù)為388.26萬元，支出決算數(shù)為372.41萬元，完成年初預(yù)算的95.92%。決算小于預(yù)算的主要原因是實(shí)際工資福利支出比年初預(yù)算有所減少。主要包括：基本工資84.87萬元、津貼補(bǔ)貼20.95萬元、獎(jiǎng)金31.95萬元、績效工資108.11萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳40.51萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)20.12萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.00萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.32萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.19萬元、住房公積金30.39萬元。

（二）商品和服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為48.09萬元，支出決算數(shù)為36.13萬元，完成年初預(yù)算的75.13%。決算小于預(yù)算的主要原因是2023年財(cái)政局壓減了基本公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：辦公費(fèi)7.11萬元、水費(fèi)0.07萬元、電費(fèi)4.35萬元、郵電費(fèi)1.96萬元、差旅費(fèi)0.14萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.05萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.18萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.71萬元、其他交通費(fèi)用4.28萬元、其他商品和服務(wù)支出11.31萬元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助年初預(yù)算數(shù)為19.06萬元，支出決算數(shù)為20.54萬元，完成年初預(yù)算的107.76%。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是退休經(jīng)費(fèi)支出增加。主要包括：退休費(fèi)15.57萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助4.97萬元。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

本部門2023年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

本部門2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出4.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加1.39萬元，增長53.29%。主要原因是發(fā)放2022-2023年退管小組長經(jīng)費(fèi)、退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.65萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2022年度決算持平，無增減變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.65萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為0萬元。與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。全年使用財(cái)政撥款安排城中區(qū)城中街道辦事處及3個(gè)所屬事業(yè)單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出預(yù)算為 0萬元，支出決算0萬元，與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出預(yù)算為 0萬元，支出決算0萬元，與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 0.65萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2021年決算持平，無增減變動(dòng)。國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次0次、人次0次；國（境）外公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元，國（境）外公務(wù)接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為48.09萬元，支出決算為36.13萬元，完成年初預(yù)算75.13%，決算小于預(yù)算數(shù)主要原因是2023年財(cái)政局壓減了基本公用經(jīng)費(fèi)支出。較2022年決算減少10.61萬元，下降22.70%，主要原因是2023年財(cái)政局壓減了基本公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2023年度政府采購支出總額26.02萬元，其中：政府采購貨物支出15.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。??

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。共78個(gè)項(xiàng)目，涉及資金765.86萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，項(xiàng)目自評(píng)覆蓋率100%。從自評(píng)情況來看，絕大部分項(xiàng)目完成情況良好，基本完成年初既定目標(biāo)?？冃е笜?biāo)內(nèi)容能夠涵蓋街道主要工作，指標(biāo)值設(shè)置科學(xué)、合理。所有項(xiàng)目的成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，無超預(yù)算使用情況，一般公共預(yù)算本級(jí)資金預(yù)算執(zhí)行率82.24%。產(chǎn)出指標(biāo)圍繞部門主要職能設(shè)置，所有產(chǎn)出指標(biāo)均達(dá)到目標(biāo)值，為圓滿完成街道當(dāng)年各項(xiàng)工作任務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

組織部門整體支出績效自評(píng)。組織部門整體支出績效自評(píng)（含本級(jí)部門及下屬3個(gè)二層單位）。從評(píng)價(jià)情況來看，2023年我部門整體支出績效目標(biāo)完成情況較好，年初所設(shè)立的整體績效目標(biāo)充分體現(xiàn)部門主要職能，績效指標(biāo)清晰可量化，依據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2023年度我部門整體支出績效自評(píng)得分97.90分。部門整體支出委托第三方中介機(jī)構(gòu)開展績效自評(píng)復(fù)核。從評(píng)價(jià)情況來看，存在預(yù)算績效編制不夠細(xì)致的問題，下一步改進(jìn)措施：根據(jù)職能補(bǔ)充細(xì)化指標(biāo)。組織對(duì)“預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作”1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出25.54萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，年度內(nèi)順利完成了預(yù)算績效自評(píng)抽查復(fù)核、績效運(yùn)行監(jiān)控及重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)等預(yù)算績效評(píng)價(jià)主體工作。通過績效評(píng)價(jià)評(píng)分指標(biāo)體系對(duì)項(xiàng)目的核查，該項(xiàng)目立項(xiàng)有依據(jù)，資金到位率及支付率均為100%，年度績效目標(biāo)已完成，各項(xiàng)績效指標(biāo)全部達(dá)到目標(biāo)任務(wù)值，總體完成情況較好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，共對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績效自評(píng)工作，我部門主要的項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果情況為：

“疫情防控資金”項(xiàng)目自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)25.54萬元，執(zhí)行數(shù)25.54萬元，執(zhí)行率100%。自評(píng)得分滿分。項(xiàng)目績效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：績效分析較為簡單。下一步改進(jìn)措施：合理分解細(xì)化績效目標(biāo)，規(guī)范自評(píng)報(bào)告撰寫格式，深入分析各項(xiàng)指標(biāo)完成情況及問題產(chǎn)生原因。?

《2023年度預(yù)算項(xiàng)目績效自評(píng)表》詳見說明最后頁。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市城中區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市城中區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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（信息員：周璇?審核領(lǐng)導(dǎo)：孔得民?聯(lián)系電話：2860633）

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