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?城中區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心

2023年部門決算

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?第一部分：城中區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心2023年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分：城中區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心2023年度部門決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：城中區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心概況

一、主要職能

負責轄區(qū)范圍內(nèi)集體土地依法征地拆遷和國有土地上房屋依法征收的具體事務工作。按照上級部門下達的征地任務以及區(qū)委、區(qū)政府部署開展征地拆遷工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心為一級預算編制單位。截至2023年12月31日，本部門共有在職在編人員7人。

第二部分：柳州市城中區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心2023年部門決算報表
??此部分另附表格，詳見附件：柳州市城中區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心2023年度部門決算公開

第三部分：城中區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入186.99萬元，其中本年收入186.99萬元, 較2022年度決算數(shù)減少1544.07萬元，下降89.20%。收入具體情況如下。

1.?一般公共預算財政撥款收入186.99萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少56.56 萬元，下降23.22%，主要原因是：在職人員退休和壓減一般性支出

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少1486.43萬元，下降100%，主要原因是：無上級轉(zhuǎn)移支付撥付。

（二）本單位2023年度總支出186.99萬元，其中本年支出186.99萬元, 較2022年度決算數(shù)減少1544.07萬元，下降89.20%。支出具體情況如下：

1.?一般公共服務支出（類）126.63萬元：主要用于在職人員工資福利等支付。較2022年度決算數(shù)減少56.15萬元，下降30.72%，主要原因是：在職人員退休和壓減一般性支出。

2.社會保障和就業(yè)支出27.30萬元，較2022年度決算數(shù)減少0.49萬元，下降1.7%，主要原因是：保險基數(shù)降低。

3.衛(wèi)生健康支出19.31萬元，較2022年度決算數(shù)增長0.79萬元，增長4.27%，主要原因是：增加了疫情聯(lián)防工作人員防護費用。

4. 住房保障支出13.75萬元，較2022年度決算數(shù)減少1.78萬元，下降11.46%，主要原因是：一名在職人員8月份退休。

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二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出186.99萬元，較2022年度決算數(shù)減少31.56萬元，下降14.44%。其中：基本支出184.59 萬元，項目支出2.4萬元。

本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為220.10萬元，支出決算為186.99萬元，完成年初預算的84.96%。其中：

（一）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為220.10萬元，支出決算為186.99萬元，完成年初預算的84.96%。主要用于保障在人員工資福利，壓減一般性支出，項目無支出。

（二）一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為20萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要原因：壓減一般性支出，項目無支出。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出184.59萬元，其中：人員經(jīng)費167.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；公用經(jīng)費16.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、工會費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。支出具體情況如下：支出具體情況如下：

（一）工資福利支出167.89萬元，完成年初預算的96.48%，主要原因：保險基數(shù)降低。

（二）商品和服務支出16.70萬元，完成年初預算的64.01%。主要原因：壓減一般性支出，項目無支出。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

城中區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

城中區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心2023年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算為0 萬元，支出決算為0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0 萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年同期持平。

（二）公務用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0 萬元。與上年同期持平。

（三）公務接待費支出預算為0 萬元，支出決算為0萬元，與上年同期持平。

七、其他重要事項情況說明

（一）?機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門無機關(guān)運行經(jīng)費支出

（二）政府采購支出情況說明。

本部門無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛。

八、預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金2.4萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2023年度對1個預算項目支出開展績效自評，共涉及資金2.4萬元，占政府性預算項目支出總額的100%。項目資金分配總體合理，所有項目的成本控制在預算范圍內(nèi)，不存在超支現(xiàn)象。在項目流程管理過程中，特別是政府采購流程、臨時事項的項目經(jīng)費調(diào)劑流程等方面，充分體現(xiàn)了部門內(nèi)部流程的標準化。各項目的平穩(wěn)運行推動了財政事業(yè)的健康發(fā)展。

組織部門整體支出績效自評?？冃繕丝傮w完成情況良好，完成預期設定的績效目標。從評價情況來看，年初所設立的整體績效目標符合客觀實際，符合國家法律法規(guī)，符合“三定”方案確定的職責，同時我部門依據(jù)整體績效目標所設定的績效指標清晰、可衡量，與年度任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，與本年度單位預算安排資金相匹配。經(jīng)對照實際，部門整體支出績效各項指標均已順利完成。

2.績效自評結(jié)果情況。

我部門根據(jù)年初設定的績效目標，對1個項目開展了績效自評工作。我部門主要的項目績效自評結(jié)果情況為：“防疫人員工作補貼”項目自評綜述：全年預算數(shù)2.4萬元，執(zhí)行數(shù)2.4萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為100分。項目績效目標總體完成情況良好，完成預期設定的績效目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：或因保守預估，個別績效指標設置不夠合理。下一步改進措施：在編報預算績效目標時，以實際出發(fā)，充分參考以前年度的經(jīng)驗，設置更科學合理的績效指標。 （績效自評見附件）

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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（信息員：陳運亮????審核員：蘭序剛????聯(lián)系電話：2612484）

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