?城中區(qū)教育局2022年度部門決算

目錄

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第一部分：城中區(qū)教育局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)教育局2022年度部門決算報表表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分：城中區(qū)教育局2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

四、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

七、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：城中區(qū)教育局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)教育的方針、政策和法規(guī)，擬訂全區(qū)教育改革與發(fā)展的中長期規(guī)劃，起草有關(guān)教育的規(guī)范性文件并組織實施。

（二）負(fù)責(zé)區(qū)屬各類學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會同有關(guān)部門實施區(qū)屬中小學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)區(qū)屬學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)全區(qū)教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育、幼兒教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，實施基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，指導(dǎo)、監(jiān)督中小學(xué)用書征訂和進(jìn)校書刊管理，全面實施素質(zhì)教育。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的檢測工作，做好義務(wù)教育段學(xué)籍管理工作。

（五）負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，組織實施教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建，負(fù)責(zé)統(tǒng)計全區(qū)教育經(jīng)費(fèi)投入情況。

（六）積極參與對少數(shù)民族和少數(shù)民族地區(qū)以及貧困地區(qū)的教育援助工作，做好貧困生資助工作。

（七）指導(dǎo)區(qū)屬學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作和國防教育工作，指導(dǎo)區(qū)屬學(xué)校的黨建工作和穩(wěn)定工作。

（八）主管全區(qū)的教師工作，組織實施老師資格制度，指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)，按照干部管理權(quán)限和規(guī)定，任免及教師調(diào)配。

（九）擬訂全區(qū)語言文字工作規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)語言文字規(guī)范化工作，監(jiān)督檢查語言文字的應(yīng)用情況；指導(dǎo)推廣普通話工作和普通話師資培訓(xùn)工作。

（十）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)教育局下設(shè)教育局辦公室、教工委辦公室、基礎(chǔ)教育管理辦公室、計財辦公室、督導(dǎo)辦公室、人事和師培辦公室、項目辦公室、校園安全穩(wěn)定辦公室，轄區(qū)二級預(yù)算單位包括城中區(qū)教研室及公園路幼兒園、文惠路幼兒園、直屬機(jī)關(guān)幼兒園、景行小學(xué)、河?xùn)|小學(xué)、公園路小學(xué)、彎塘路小學(xué)、文惠小學(xué)、文韜小學(xué)、潭中路小學(xué)、民族實驗小學(xué)、馬鹿山小學(xué)、靜蘭小學(xué)、前茅小學(xué)、第十二中學(xué)、第三十中學(xué)、龍城中學(xué)、三門江中學(xué)、文華中學(xué)、馬鹿山中學(xué)、前茅中學(xué)、學(xué)院路中學(xué)等22所中小學(xué)、幼兒園。

第三部分：城中區(qū)教育局2022年度部門決算情況

說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入59840.81萬元，其中本年收入57769.57萬元，比2021年決算增加3437.73萬元，增長6.33%。主要原因是：2022年發(fā)生人員變動且新增文博小學(xué)基建配套項目。收入具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入53254.15 萬元，為財政撥付的資金。比2021年決算增加3256.61萬元，增長6.51%，主要原因是：2022年人員發(fā)生變動，文博小學(xué)基建配套等項目經(jīng)費(fèi)。

2.上級補(bǔ)助收入341.25萬元，為事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。比2021年決算減少10萬元，下降2.85%，主要原因是：減少學(xué)校項目投入。

3.事業(yè)收入2031.17 萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。比2021年決算減少1093.81萬元，下降35.00%，主要原因是：減少學(xué)校項目投入。

4.其他收入2143.00萬元，為部門單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。比2021年決算增加1681.00萬元，增長363.84%，主要原因是：銀行存款賬戶實有資金增加。

5.使用非財政撥款結(jié)余3.38 萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。比2021年決算減少50.78萬元，下降93.76%。主要原因是：上繳超過兩年結(jié)余資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2067.85萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。比2021年決算減少905.73萬元，下降30.46%，主要原因是：上級部門撥入經(jīng)費(fèi)未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)下年。

（二）本部門2022年度總支出59840.81萬元，其中本年支出58167.91 萬元,比2021年決算增加3240.83萬元，增長5.90%。主要原因是：開支文博小學(xué)基建配套款資金。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）306.61萬元，主要用于：其他一般公共服務(wù)支出。比2021年決算增加114.82萬元，增長59.87%，主要原因是：教育事務(wù)方面的項目支出有所增加。

2.教育支出57699.15萬元，主要用于：行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、其他教育管理事務(wù)支出、學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育、高等教育、其他普通教育支出、農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)、城市中小學(xué)校舍建設(shè)、城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施、其他教育費(fèi)附加安排的支出。比2021年決算增加3079.38萬元，增長5.64%。主要原因：一是本年度在學(xué)校場地改造及設(shè)施設(shè)備購置的財政投入加大；二是增加文博小學(xué)基建配套款支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）74.49 萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金保險繳費(fèi)支出。比2021年決算增加56.31萬元，增長309.74%，主要原因是：人員工資總額提高導(dǎo)致按比例提取的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)增加。

4.衛(wèi)生健康支出（類）47.38萬元，主要用于：計劃生育服務(wù)、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。比2021年決算增加20.23萬元，增長74.51%，主要原因是：人員工資總額提高導(dǎo)致按比例提取的醫(yī)保經(jīng)費(fèi)增加。

5.住房保障支出38.88萬元，主要用于住房公積金。比2021年決算增加11.61萬元，增長42.57%，主要原因是：人員工資總額提高導(dǎo)致按比例提取的住房公積金經(jīng)費(fèi)增加。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1672.89萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。比2021年決算減少759.62萬元，下降31.23%，主要原因是：城區(qū)財政收回歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出53295.80萬元，比2021年決算增加2145.87萬元，增長4.19%，主要原因是：一是本年度在學(xué)校場地改造及設(shè)施設(shè)備購置的財政投入加大；二是增加文博小學(xué)基建配套款支出。其中：基本支出38176.60萬元，項目支出15119.20萬元。

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算50905.34萬元，支出決算53295.80萬元，完成年初預(yù)算的104.70%。支出具體情況如下：

（一）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為106.51萬元，支出決算為101.68萬元，完成年初預(yù)算的95.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：例行勤儉節(jié)約，減少日常公用經(jīng)費(fèi)開支。主要用于：行政單位的基本支出。

（二）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為12341.71萬元，支出決算為1110.29萬元，完成年初預(yù)算的9.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：控制數(shù)教師及勞務(wù)派遣工作人員的工資經(jīng)費(fèi)年初列入教育局預(yù)算，但實際由學(xué)校開支，經(jīng)費(fèi)按照各校性質(zhì)下達(dá)。主要用于：校園安全保障工作及城區(qū)教師體檢工作。

（三）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算為298.80萬元，支出決算為298.00萬元，完成年初預(yù)算的102.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。主要用于：事業(yè)單位的支出。

（四）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為20.00萬元，支出決算為16.49萬元，完成年初預(yù)算的82.45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：，人員經(jīng)費(fèi)未開支。主要用于：小學(xué)青年教師賽教課及小學(xué)集體研備活動。

（五）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。年初預(yù)算為4602.42萬元，支出決算為8084.60萬元，完成年初預(yù)算的175.66%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加轄區(qū)內(nèi)公辦幼兒園項目支出。主要用于：學(xué)前教育獎補(bǔ)及項目建設(shè)。

（六）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。年初預(yù)算為17402.32萬元，支出決算為21228.46萬元，完成年初預(yù)算的121.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：城區(qū)小學(xué)學(xué)生人數(shù)增加，人員及項目也相應(yīng)增長。主要用于：城區(qū)小學(xué)人員及項目支出。

（七）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預(yù)算為14897.19萬元，支出決算為17242.98萬元，完成年初預(yù)算的115.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：為學(xué)校配置新增教室辦公電腦以及班班通設(shè)施設(shè)備。主要用于：用于城區(qū)中學(xué)人員及項目支出。

（八）教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費(fèi)由上級部門下達(dá)，未列入我局年初預(yù)算。主要用于：用于發(fā)放國家學(xué)費(fèi)代償補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（九）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）。年初預(yù)算為420.25萬元，支出決算為3721.47萬元，完成年初預(yù)算的885.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：文博小學(xué)基建配套款項目經(jīng)費(fèi)由上級部門下達(dá)，年初未列入我局預(yù)算。主要用于：列支校園安全保障、教師培訓(xùn)、困難學(xué)生生活補(bǔ)助及其他項目經(jīng)費(fèi)。

（十）教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項）。年初預(yù)算為22.75萬元，支出決算為13.64萬元，完成年初預(yù)算的59.96%。主要用于：農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)項目。

（十一）教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)校舍建設(shè)（項）。年初預(yù)算為130.00萬元，支出決算為863.03萬元，完成年初預(yù)算的663.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：投入文博小學(xué)基建配套資金。主要用于：城市中小學(xué)校舍建設(shè)項目。

（十二）教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）。年初預(yù)算為109.63萬元，支出決算為164.92萬元，完成年初預(yù)算的150.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：購置學(xué)校教學(xué)設(shè)施設(shè)備。主要用于：城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施項目。

（十三）教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項）。年初預(yù)算為400.00萬元，支出決算為252.36萬元，完成年初預(yù)算的63.09%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少學(xué)校暑期維修項目。主要用于：城區(qū)學(xué)校校園維修及設(shè)施設(shè)備購置項目。

（十四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為51.84萬元，支出決算為48.57萬元，完成年初預(yù)算的93.69%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的養(yǎng)老保險支出。

（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為25.92萬元，支出決算為25.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（十六）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費(fèi)由衛(wèi)健局下達(dá)，未列入年初預(yù)算。主要用于：獨(dú)生子女費(fèi)。

（十七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為6.71萬元，支出決算為6.64萬元，完成年初預(yù)算的98.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動，行政單位醫(yī)療支出有所結(jié)余。主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為21.70萬元，支出決算為20.48萬元，完成年初預(yù)算的94.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是事業(yè)單位職工醫(yī)保實際繳費(fèi)基數(shù)有所區(qū)別，事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)有所結(jié)余；二是人員增減變動，事業(yè)單位醫(yī)療有所結(jié)余。主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為38.88萬元，支出決算為38.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二十）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.40萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費(fèi)由其他部門下達(dá)，未列入年初預(yù)算。主要用于：防疫相關(guān)項目經(jīng)費(fèi)支出。

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出38176.60萬元，比2021年決算增加3188.44萬元，增長9.11%，主要原因是：各項工作逐步恢復(fù)正常開展。其中：人員經(jīng)費(fèi)34048.45萬元，公用經(jīng)費(fèi)4128.15萬元。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出30988.46萬元，完成年初預(yù)算的105.33%。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：一是調(diào)整人員社保繳費(fèi)基數(shù)；二是人員變動等。主要包括：基本工資9395.28萬元、津貼補(bǔ)貼1080.09萬元、獎金41.28萬元、績效工資10934.28萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)2950.67萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1484.90萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1429.76萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1331.02萬元、其他社會保障繳費(fèi)138.70萬元、住房公積金2202.48萬元。

（二）對個人和家庭的補(bǔ)助3060.00 萬元，完成年初預(yù)算的257.11%。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：人員增減變動，年中調(diào)劑安排部分財政撥款預(yù)算。主要包括：離休費(fèi)28.12萬元、退休費(fèi)2756.03萬元、撫恤金65.79萬元、生活補(bǔ)助61.75萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助147.82萬元、獎勵金0.48萬元。

（三）商品和服務(wù)支出3979.99萬元，完成年初預(yù)算的90.90%。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：各項工作逐步恢復(fù)正常開展。主要包括：辦公費(fèi)1059.91萬元、印刷費(fèi)62.32萬元、咨詢費(fèi)0.13萬元、手續(xù)費(fèi)0.27萬元、水費(fèi)159.64萬元、電費(fèi)389.16萬元、郵電費(fèi)123.91萬元、物業(yè)管理費(fèi)186.02萬元、差旅費(fèi)15.02萬元、維修(護(hù))費(fèi)378.54萬元、租賃費(fèi)6.52萬元、培訓(xùn)費(fèi)19.12萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元、專用材料費(fèi)65.49萬元、勞務(wù)費(fèi)210.54萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)34.31萬元、工會經(jīng)費(fèi)450.60萬元、福利費(fèi)45.69萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.64萬元、其他交通費(fèi)用10.17萬元、稅金及附加費(fèi)用0.01萬元、其他商品和服務(wù)支出760.81萬元。

（四）資本性支出148.17萬元。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：資本性支出項目增加。主要包括：辦公設(shè)備購置93.68萬元、專用設(shè)備購置54.49萬元。

四、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2022年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.22萬元，支出決算為1.81萬元，完成年初預(yù)算的56.21%，較2021年決算減少1.16萬元，下降39.06%，主要原因是落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.17萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。與2021年決算持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排城中區(qū)教育系統(tǒng)機(jī)關(guān)0個所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次。

??? （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為3.22萬元，支出決算為1.64萬元。其中：

??? 公務(wù)用車購置支出預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2021年決算持平，無增減變動。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出預(yù)算為3.22萬元，支出決算1.64萬元，完成年初預(yù)算的50.93%。

2022年，城中區(qū)教育系統(tǒng)3個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出1.64萬元，平均每輛0.55萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.51萬元，支出決算為0.17萬元，完成年初預(yù)算的6.77%，較2021年決算增加0.09萬元，增長112.50? %，主要原因是：2022年上級因工作需要開展調(diào)研工作。國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次1次、人次6次；國（境）外公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為4378.33 萬元，支出決算為4128.15萬元，完成年初預(yù)算94.29%，決算小于預(yù)算數(shù)主要原因是：例行勤儉節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。較2021年決算減少269.90萬元，降低5.81%，主要原因是落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額1006.80萬元，其中：政府采購貨物支出571.14萬元、政府采購工程支出44.95萬元、政府采購服務(wù)支出319.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額608.44萬元，占政府采購支出總額的40.43%，其中：授予小微企業(yè)合同金額608.44萬元，占政府采購支出總額的40.43%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中：公務(wù)用車6輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1.績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出24個項目開展項目績效評價。

共組織對“寄宿制、非寄宿制家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助”“中小學(xué)幼兒園教師技能大賽工作經(jīng)費(fèi)”等24個項目進(jìn)行了部門評價且按照城區(qū)財政委托第三方機(jī)構(gòu)開展項目績效評價。從評價情況來看，我部門能夠按照要求及時開展績效評價工作，但績效個性指標(biāo)設(shè)計細(xì)化程度有待進(jìn)一步提高。我單位本年度預(yù)算績效目標(biāo)基本完成。

組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出50905.34萬元且按照城區(qū)財政要求委托第三方機(jī)構(gòu)開展整體績效評價。從評價情況來看，2022年我單位整體支出情況較好，黨建引領(lǐng)呈現(xiàn)新氣象；“五育并舉”取得新成效；創(chuàng)優(yōu)爭先工作穩(wěn)步推進(jìn)；師資隊伍建設(shè)打開新局面，帶動教師的專業(yè)化發(fā)展；教育教學(xué)提質(zhì)增效再添新舉措。存在的問題：9月、12月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)標(biāo)，績效指標(biāo)體系中的個性指標(biāo)設(shè)置不夠豐富，自評報告預(yù)算執(zhí)行情況描述過于簡單，未詳細(xì)撰寫申報指標(biāo)值和對應(yīng)完成值情況；未深入撰寫經(jīng)驗做法、存在問題、建議和改進(jìn)措施等。績效分析不夠深入，項目績效分析包括：預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)決算管理、績效評價管理和監(jiān)督管理等情況進(jìn)行分析；部門履職、年度目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行分析；部門履職取得績效等個性指標(biāo)進(jìn)行分析；分析部門預(yù)算績效管理及年度履職存在的困難和問題，分析存在問題的原因，為下一步工作提出相關(guān)建議等。審核中，發(fā)現(xiàn)部門自評績效分析僅是簡單敘述，沒有深入分析。

2.部門決算中項目績效評價結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，共對24個項目開展了績效自評工作。 其中“寄宿制、非寄宿制家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助”項目自評得分為90.08分。該項目各項工作任務(wù)完成情況較好，各績效指標(biāo)完成值均達(dá)預(yù)期。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：盡預(yù)算支出編制細(xì)化不足；績效三級指標(biāo)設(shè)置單一，科學(xué)性準(zhǔn)確性有所欠缺，細(xì)化量化方面有待加強(qiáng)。預(yù)算執(zhí)行率不高。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)實際工作科學(xué)設(shè)置績效評價指標(biāo)，提高指標(biāo)細(xì)化率、量化率和描述準(zhǔn)確性，完善績效評價指標(biāo)體系，提高績效評價工作水平；提高預(yù)算細(xì)化率，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財政資金使用效率和效益。提高預(yù)算績效自評工作質(zhì)量。可以在撰寫自評報告或者項目總結(jié)的過程中，基于項目建設(shè)成果，運(yùn)用直觀的、量化數(shù)據(jù)進(jìn)行表述，在對各指標(biāo)進(jìn)行評價打分時，建議結(jié)合部門及項目年度工作實際開展及完成情況，對照年初目標(biāo)，逐條填報年度工作開展及完成情況，對于未完成或出現(xiàn)偏差的工作，深入分析未完成或出現(xiàn)偏差的原因，提出相關(guān)整改或糾偏措施等，提高自評結(jié)果的可應(yīng)用性。

????第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指城中區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作

任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳東新區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳東新區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。