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城中區(qū)教育局教研室 2021年度部門決算
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城中區(qū)教育局教研室
2021年度部門決算
目錄
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第一部分：城中區(qū)教育局教研室概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：城中區(qū)教育局教研室2021年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分：城中區(qū)教育局教研室2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、2021年度收入支出決算總體情況
二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
四、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分：城中區(qū)教育局教研室概況
???一、主要職責(zé)
（一）教學(xué)研究。貫徹黨的教育方針，遵循教育教學(xué)規(guī)律，開(kāi)展從學(xué)前到初中階段教育思想、教學(xué)理論、課程結(jié)構(gòu)、課堂教學(xué)等方面的應(yīng)用研究；組織開(kāi)展區(qū)域教研、學(xué)科中心組研討、教學(xué)視導(dǎo)等活動(dòng)。
（二）科研管理。樹(shù)立科研興教意識(shí)，組織全區(qū)從學(xué)前到初中階段學(xué)校進(jìn)行重大課題攻關(guān)；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)教育科研課題申報(bào)、管理工作；推廣優(yōu)秀教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，宣傳城中區(qū)教育教學(xué)改革成果。
（三）質(zhì)量監(jiān)測(cè)。協(xié)調(diào)和組織國(guó)家、自治區(qū)、柳州市教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作，制定區(qū)級(jí)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)實(shí)施方案，組織實(shí)施全區(qū)學(xué)前到初中階段教育的教育質(zhì)量評(píng)估和監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；指導(dǎo)全區(qū)學(xué)前到初中階段學(xué)校按照國(guó)家課程標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)校課程規(guī)劃實(shí)施教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)估項(xiàng)目。
（四）根據(jù)中小學(xué)幼兒園教學(xué)需要，研究教育思想、教學(xué)理論、課程設(shè)置、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法、教學(xué)手段和學(xué)科教學(xué)評(píng)價(jià)等。
（五）根據(jù)本地實(shí)際，提出執(zhí)行教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和使用教材的意見(jiàn)，為教育行政部門決策提供依據(jù)。
（六）根據(jù)地方教育行政部門的部署，組織編寫地方教材和教輔用書。
（七）組織多層次、多形式的教學(xué)研究活動(dòng)，幫助廣大教師執(zhí)行教學(xué)計(jì)劃，鉆研、掌握課程標(biāo)準(zhǔn)和教材，不斷改進(jìn)教學(xué)方法，努力提高課堂教學(xué)效益。
（八）組織開(kāi)展課題研究工作，總結(jié)、推廣基于課程標(biāo)準(zhǔn)的課堂教學(xué)改革經(jīng)驗(yàn)。
（九）組織開(kāi)展學(xué)科教學(xué)的檢查和質(zhì)量評(píng)估工作，組織各類考試命題工作，研究考試方法的改革。
（十）完成主管部門交辦的其他任務(wù)。
二、年度主要工作任務(wù)
（一）編制六、九年級(jí)學(xué)生學(xué)業(yè)質(zhì)量水平監(jiān)測(cè)試題。
（二）負(fù)責(zé)城區(qū)教育科研課題申報(bào)、管理、結(jié)題等工作。
（三）研究教育教學(xué)熱點(diǎn)、重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題的解決對(duì)策，推廣優(yōu)秀教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，宣傳城區(qū)教育教學(xué)改革成果。
（四）組織城區(qū)專兼職教研員開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動(dòng)。
（五）研究幼兒園、小學(xué)、中學(xué)的教育教學(xué)方法、幼小銜接教育教學(xué)研究。
（六）組織城區(qū)各學(xué)段、各學(xué)科教師開(kāi)展送教下鄉(xiāng)、學(xué)科中心組研討、教學(xué)視導(dǎo)等活動(dòng)。
（七）協(xié)調(diào)和組織國(guó)家、自治區(qū)、市級(jí)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。
（八）協(xié)同師培中心制定城區(qū)各級(jí)各類教師培訓(xùn)實(shí)施方案。
（九）組織幼兒園、小學(xué)、中學(xué)的各級(jí)各類教育教學(xué)賽事，促進(jìn)城區(qū)教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
城中區(qū)教育局教研室是隸屬于城中區(qū)教育局的二層機(jī)構(gòu)，為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。現(xiàn)有在職在編人數(shù)19人。已將預(yù)算數(shù)據(jù)在部門預(yù)算表中公開(kāi)。
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第二部分：城中區(qū)教育局教研室2021年度部門決算報(bào)表
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表1
收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局教研室單位：萬(wàn)元
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收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 343.73 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 292.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | ?????????????????????????????0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.99 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 16.76 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
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表1
收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局教研室單位：萬(wàn)元
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收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 20.98 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
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表1
收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局教研室單位：萬(wàn)元
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收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 343.73 | 本年支出合計(jì) | 343.73 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余 | 0.00 |
收入總計(jì) | 343.73 | 支出總計(jì) | 343.73 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表2
收入決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 | ? 本年收入合計(jì) | ? 財(cái)政撥款收入 | ? 上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? 事業(yè)收入 | ? 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳 收入 | ? 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 343.73 | 343.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 292.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事務(wù) | 288.76 | 288.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 279.67 | 279.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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表2
收入決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 | ? 本年收入合計(jì) | ? 財(cái)政撥款收入 | ? 上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? 事業(yè)收入 | ? 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳 收入 | ? 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 343.73 | 343.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 | ? 本年支出合計(jì) | ? 基本支出 | ? 項(xiàng)目支出 | ? 上繳上級(jí)支出 | ? 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助 支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 343.73 | 334.63 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 292.00 | 282.90 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事務(wù) | 288.76 | 279.67 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 279.67 | 279.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 9.10 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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表3
支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 | ? 本年支出合計(jì) | ? 基本支出 | ? 項(xiàng)目支出 | ? 上繳上級(jí)支出 | ? 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助 支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 343.73 | 334.63 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局教研室單位：萬(wàn)元
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收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 343.73 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 292.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 13.99 ????? | 13.99 ????? | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | ||
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表4
財(cái)政撥款收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局教研室單位：萬(wàn)元
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收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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表4
財(cái)政撥款收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局教研室單位：萬(wàn)元
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收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 343.73 | 本年支出合計(jì) | 59 | 343.73 | 343.73 | 0.00 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 343.73 | 61 | |||||
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表4
財(cái)政撥款收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局教研室單位：萬(wàn)元
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收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
合計(jì) | 32 | 343.73 | 合計(jì) | 64 | 343.73 | 343.73 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
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表5
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室?單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 343.73 | 334.63 | 9.10 | |
205 | 教育支出 | 292.00 | 282.90 | 9.10 |
20501 | 教育管理事務(wù) | 288.76 | 279.67 | 9.10 |
2050103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 279.67 | 279.67 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 9.10 | 0.00 | 9.10 |
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 |
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表5
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 343.73 | 334.63 | 0.00 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.76 | 16.76 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.76 | 16.76 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 320.92 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 31.71 |
30101 | 基本工資 | 88.84 | 30201 | 辦公費(fèi) | 23.24 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 43.06 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 28.02 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 63.29 | 30205 | 水費(fèi) | 0.40 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 27.98 | 30206 | 電費(fèi) | 1.28 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 13.99 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 13.85 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 |
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表6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 2.91 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 20.98 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 6.50 |
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表6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 1.89 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 22.29 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.29 | |||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | |||
30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |||
30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | |||
30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | |||
30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | |||
309 | 資本性支出（基本建設(shè)） | 0.00 | |||
30901 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | |||
30902 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |||
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表6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
30903 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |||
30905 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||
30906 | 大型修繕 | 0.00 | |||
30907 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | |||
30908 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |||
30913 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | |||
30919 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | |||
30921 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 | |||
30922 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 | |||
30999 | 其他基本建設(shè)支出 | 0.00 | |||
310 | 資本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | |||
31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |||
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表6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |||
31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||
31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |||
31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |||
31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |||
31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |||
31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 | |||
31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 | |||
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表6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||
311 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 0.00 | |||
31101 | 資本金注入 | 0.00 | |||
31199 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |||
312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |||
31201 | 資本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 | |||
31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 | |||
31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 | |||
31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |||
313 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 0.00 | |||
31302 | 對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 | 0.00 | |||
31303 | 補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 | 0.00 | |||
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表6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |||
39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | |||
39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 302.92 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 31.71 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
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表7
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
? 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待 費(fèi) | ? 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待 費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.39 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
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表8
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 | ? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ? 本年收入 | 本年支出 | ? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | |||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
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表9
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本部門2021年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分：城中區(qū)教育局教研室2021年度部門決算情況
說(shuō)明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2021年度總收入343.73萬(wàn)元，其中本年收入343.73萬(wàn)元，比2020年決算增加85.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.97%。收入具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入343.73萬(wàn)元，為財(cái)政撥付的資金。比2020年決算增加85.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.97%，主要原因是：2021年人員發(fā)生變動(dòng)，增加人員經(jīng)費(fèi)支出。
（二）本部門2021年度總支出343.73萬(wàn)元，其中本年支出343.73萬(wàn)元,比2020年決算增加85.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.97%。支出具體情況如下：
1.教育支出292.00萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)服務(wù)、其他教育費(fèi)附加安排的支出。比2020年決算221.33萬(wàn)元增加70.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.97%，主要原因：2021年人員發(fā)生變動(dòng)，增加人員經(jīng)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）13.99萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。比2020年決算10.16萬(wàn)元增加3.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.70%，主要原因是：人員工資總額提高導(dǎo)致按比例提取的職業(yè)年金增加。
3.衛(wèi)生健康支出（類）16.76萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療。比2020年決算11.87萬(wàn)元增加4.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.20%，主要原因是：教育局教研室人員增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
4.住房保障支出20.98萬(wàn)元，主要用于住房公積金。比2020年決算15.24萬(wàn)元增加5.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.66%，主要原因是：教育局教研室人員增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出343.73萬(wàn)元，比2020年決算增加85.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.97%，主要原因是：2021年人員發(fā)生變動(dòng)，增加人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出334.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9.10萬(wàn)元。
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算513.61萬(wàn)元，支出決算343.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66.92%。支出具體情況如下：
（一）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為406.63萬(wàn)元，支出決算為279.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.78%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，減少日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位的基本支出。
（二）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.83萬(wàn)元，支出決算為9.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。主要用于：開(kāi)展教研活動(dòng)。
（三）教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加教研項(xiàng)目支出。主要用于：開(kāi)展教研活動(dòng)。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.98萬(wàn)元，支出決算為13.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動(dòng)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出有所結(jié)余。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28.73萬(wàn)元，支出決算為16.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是事業(yè)單位職工醫(yī)保實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)有所區(qū)別，事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)有所結(jié)余；二是人員增減變動(dòng)，事業(yè)單位醫(yī)療有所結(jié)余。主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為35.97萬(wàn)元，支出決算為13.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的38.89%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)導(dǎo)致實(shí)際繳納單位部分公積金較預(yù)算有所差異。主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出334.63萬(wàn)元，比2020年決算增加97.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.23%，主要原因是：疫情防控常態(tài)化下，各項(xiàng)工作逐步恢復(fù)正常開(kāi)展。其中：人員經(jīng)費(fèi)320.92萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)31.71萬(wàn)元。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出320.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.20%。決算小于預(yù)算數(shù)主要原因是：一是調(diào)整人員社保繳費(fèi)基數(shù)；二是人員變動(dòng)等。主要包括：基本工資88.84萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼43.06萬(wàn)元、獎(jiǎng)金28.02萬(wàn)元、績(jī)效工資63.29萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.98萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)13.99萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.85萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.00萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.91萬(wàn)元、住房公積金20.98萬(wàn)元、其他工資福利支出0.00萬(wàn)元。
（二）商品和服務(wù)支出31.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.04%。決算小于預(yù)算數(shù)主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)有所節(jié)約。主要包括：辦公費(fèi)23.24萬(wàn)元、水費(fèi)0.40萬(wàn)元、電費(fèi)1.28萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.50萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.29萬(wàn)元。
四、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算。
五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2021年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
本部門2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比2020年決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。全年使用財(cái)政撥款安排城中區(qū)教育局教研室1個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
2021年，我部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，平均每輛0.00萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比2020年決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人次；國(guó)（境）外公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.04%，比2020年決算減少0.70萬(wàn)元，下降2.16%，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出112.23萬(wàn)元，且按照城區(qū)財(cái)政要求委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展整體績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2021年我單位整體支出情況較好，啟動(dòng)了“城中區(qū)教育系統(tǒng)教研奮斗共同體”的建設(shè)。由教研室牽頭，重新組建和完善了中小學(xué)、幼兒園各學(xué)科中心組；舉行了“2021年城中區(qū)小學(xué)青年教師技能比賽”，從本區(qū)選拔出23名優(yōu)秀的青年教師，參加市級(jí)教師技能大賽。存在的問(wèn)題：9月、12月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)標(biāo)；會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步完善；績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系應(yīng)繼續(xù)細(xì)化和量化，并增強(qiáng)設(shè)計(jì)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)年度預(yù)算績(jī)效整體工作的領(lǐng)導(dǎo)。按計(jì)劃合理安排使用資金，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)實(shí)際工作情況科學(xué)合理編制自評(píng)報(bào)告和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
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第四部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指城中區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作
任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳東新區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳東新區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（信息員：熊靖??審核領(lǐng)導(dǎo)：羅楊??聯(lián)系電話：2616145）
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城中區(qū)教育局教研室
2021年度部門決算
目錄
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第一部分：城中區(qū)教育局教研室概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：城中區(qū)教育局教研室2021年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分：城中區(qū)教育局教研室2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、2021年度收入支出決算總體情況
二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
四、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分：城中區(qū)教育局教研室概況
???一、主要職責(zé)
（一）教學(xué)研究。貫徹黨的教育方針，遵循教育教學(xué)規(guī)律，開(kāi)展從學(xué)前到初中階段教育思想、教學(xué)理論、課程結(jié)構(gòu)、課堂教學(xué)等方面的應(yīng)用研究；組織開(kāi)展區(qū)域教研、學(xué)科中心組研討、教學(xué)視導(dǎo)等活動(dòng)。
（二）科研管理。樹(shù)立科研興教意識(shí)，組織全區(qū)從學(xué)前到初中階段學(xué)校進(jìn)行重大課題攻關(guān)；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)教育科研課題申報(bào)、管理工作；推廣優(yōu)秀教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，宣傳城中區(qū)教育教學(xué)改革成果。
（三）質(zhì)量監(jiān)測(cè)。協(xié)調(diào)和組織國(guó)家、自治區(qū)、柳州市教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作，制定區(qū)級(jí)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)實(shí)施方案，組織實(shí)施全區(qū)學(xué)前到初中階段教育的教育質(zhì)量評(píng)估和監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；指導(dǎo)全區(qū)學(xué)前到初中階段學(xué)校按照國(guó)家課程標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)校課程規(guī)劃實(shí)施教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)估項(xiàng)目。
（四）根據(jù)中小學(xué)幼兒園教學(xué)需要，研究教育思想、教學(xué)理論、課程設(shè)置、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法、教學(xué)手段和學(xué)科教學(xué)評(píng)價(jià)等。
（五）根據(jù)本地實(shí)際，提出執(zhí)行教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和使用教材的意見(jiàn)，為教育行政部門決策提供依據(jù)。
（六）根據(jù)地方教育行政部門的部署，組織編寫地方教材和教輔用書。
（七）組織多層次、多形式的教學(xué)研究活動(dòng)，幫助廣大教師執(zhí)行教學(xué)計(jì)劃，鉆研、掌握課程標(biāo)準(zhǔn)和教材，不斷改進(jìn)教學(xué)方法，努力提高課堂教學(xué)效益。
（八）組織開(kāi)展課題研究工作，總結(jié)、推廣基于課程標(biāo)準(zhǔn)的課堂教學(xué)改革經(jīng)驗(yàn)。
（九）組織開(kāi)展學(xué)科教學(xué)的檢查和質(zhì)量評(píng)估工作，組織各類考試命題工作，研究考試方法的改革。
（十）完成主管部門交辦的其他任務(wù)。
二、年度主要工作任務(wù)
（一）編制六、九年級(jí)學(xué)生學(xué)業(yè)質(zhì)量水平監(jiān)測(cè)試題。
（二）負(fù)責(zé)城區(qū)教育科研課題申報(bào)、管理、結(jié)題等工作。
（三）研究教育教學(xué)熱點(diǎn)、重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題的解決對(duì)策，推廣優(yōu)秀教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，宣傳城區(qū)教育教學(xué)改革成果。
（四）組織城區(qū)專兼職教研員開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動(dòng)。
（五）研究幼兒園、小學(xué)、中學(xué)的教育教學(xué)方法、幼小銜接教育教學(xué)研究。
（六）組織城區(qū)各學(xué)段、各學(xué)科教師開(kāi)展送教下鄉(xiāng)、學(xué)科中心組研討、教學(xué)視導(dǎo)等活動(dòng)。
（七）協(xié)調(diào)和組織國(guó)家、自治區(qū)、市級(jí)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。
（八）協(xié)同師培中心制定城區(qū)各級(jí)各類教師培訓(xùn)實(shí)施方案。
（九）組織幼兒園、小學(xué)、中學(xué)的各級(jí)各類教育教學(xué)賽事，促進(jìn)城區(qū)教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
城中區(qū)教育局教研室是隸屬于城中區(qū)教育局的二層機(jī)構(gòu)，為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。現(xiàn)有在職在編人數(shù)19人。已將預(yù)算數(shù)據(jù)在部門預(yù)算表中公開(kāi)。
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第二部分：城中區(qū)教育局教研室2021年度部門決算報(bào)表
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表1
收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局教研室單位：萬(wàn)元
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收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 343.73 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 292.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | ?????????????????????????????0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.99 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 16.76 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
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表1
收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局教研室單位：萬(wàn)元
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收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 20.98 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
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表1
收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局教研室單位：萬(wàn)元
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收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 343.73 | 本年支出合計(jì) | 343.73 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余 | 0.00 |
收入總計(jì) | 343.73 | 支出總計(jì) | 343.73 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表2
收入決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 | ? 本年收入合計(jì) | ? 財(cái)政撥款收入 | ? 上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? 事業(yè)收入 | ? 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳 收入 | ? 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 343.73 | 343.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 292.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事務(wù) | 288.76 | 288.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 279.67 | 279.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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?
表2
收入決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室單位：萬(wàn)元
?
項(xiàng)目 | ? 本年收入合計(jì) | ? 財(cái)政撥款收入 | ? 上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? 事業(yè)收入 | ? 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳 收入 | ? 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 343.73 | 343.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 | ? 本年支出合計(jì) | ? 基本支出 | ? 項(xiàng)目支出 | ? 上繳上級(jí)支出 | ? 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助 支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 343.73 | 334.63 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 292.00 | 282.90 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事務(wù) | 288.76 | 279.67 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 279.67 | 279.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 9.10 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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表3
支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 | ? 本年支出合計(jì) | ? 基本支出 | ? 項(xiàng)目支出 | ? 上繳上級(jí)支出 | ? 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助 支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 343.73 | 334.63 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局教研室單位：萬(wàn)元
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收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 343.73 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 292.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 13.99 ????? | 13.99 ????? | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | ||
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表4
財(cái)政撥款收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局教研室單位：萬(wàn)元
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收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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表4
財(cái)政撥款收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局教研室單位：萬(wàn)元
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收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 343.73 | 本年支出合計(jì) | 59 | 343.73 | 343.73 | 0.00 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 343.73 | 61 | |||||
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表4
財(cái)政撥款收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局教研室單位：萬(wàn)元
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收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
合計(jì) | 32 | 343.73 | 合計(jì) | 64 | 343.73 | 343.73 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
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表5
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室?單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 343.73 | 334.63 | 9.10 | |
205 | 教育支出 | 292.00 | 282.90 | 9.10 |
20501 | 教育管理事務(wù) | 288.76 | 279.67 | 9.10 |
2050103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 279.67 | 279.67 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 9.10 | 0.00 | 9.10 |
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 |
?
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表5
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
?
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 343.73 | 334.63 | 0.00 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.76 | 16.76 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.76 | 16.76 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 320.92 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 31.71 |
30101 | 基本工資 | 88.84 | 30201 | 辦公費(fèi) | 23.24 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 43.06 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 28.02 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 63.29 | 30205 | 水費(fèi) | 0.40 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 27.98 | 30206 | 電費(fèi) | 1.28 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 13.99 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 13.85 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 |
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表6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 2.91 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 20.98 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 6.50 |
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表6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 1.89 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 22.29 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.29 | |||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | |||
30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |||
30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | |||
30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | |||
30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | |||
309 | 資本性支出（基本建設(shè)） | 0.00 | |||
30901 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | |||
30902 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |||
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表6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
30903 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |||
30905 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||
30906 | 大型修繕 | 0.00 | |||
30907 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | |||
30908 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |||
30913 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | |||
30919 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | |||
30921 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 | |||
30922 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 | |||
30999 | 其他基本建設(shè)支出 | 0.00 | |||
310 | 資本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | |||
31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |||
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表6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |||
31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||
31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |||
31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |||
31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |||
31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |||
31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 | |||
31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 | |||
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表6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||
311 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 0.00 | |||
31101 | 資本金注入 | 0.00 | |||
31199 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |||
312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |||
31201 | 資本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 | |||
31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 | |||
31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 | |||
31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |||
313 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 0.00 | |||
31302 | 對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 | 0.00 | |||
31303 | 補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 | 0.00 | |||
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表6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |||
39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | |||
39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 302.92 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 31.71 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
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表7
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
? 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待 費(fèi) | ? 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待 費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.39 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
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表8
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 | ? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ? 本年收入 | 本年支出 | ? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | |||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
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表9
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：城中區(qū)教育局教研室????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本部門2021年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分：城中區(qū)教育局教研室2021年度部門決算情況
說(shuō)明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2021年度總收入343.73萬(wàn)元，其中本年收入343.73萬(wàn)元，比2020年決算增加85.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.97%。收入具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入343.73萬(wàn)元，為財(cái)政撥付的資金。比2020年決算增加85.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.97%，主要原因是：2021年人員發(fā)生變動(dòng)，增加人員經(jīng)費(fèi)支出。
（二）本部門2021年度總支出343.73萬(wàn)元，其中本年支出343.73萬(wàn)元,比2020年決算增加85.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.97%。支出具體情況如下：
1.教育支出292.00萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)服務(wù)、其他教育費(fèi)附加安排的支出。比2020年決算221.33萬(wàn)元增加70.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.97%，主要原因：2021年人員發(fā)生變動(dòng)，增加人員經(jīng)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）13.99萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。比2020年決算10.16萬(wàn)元增加3.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.70%，主要原因是：人員工資總額提高導(dǎo)致按比例提取的職業(yè)年金增加。
3.衛(wèi)生健康支出（類）16.76萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療。比2020年決算11.87萬(wàn)元增加4.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.20%，主要原因是：教育局教研室人員增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
4.住房保障支出20.98萬(wàn)元，主要用于住房公積金。比2020年決算15.24萬(wàn)元增加5.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.66%，主要原因是：教育局教研室人員增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出343.73萬(wàn)元，比2020年決算增加85.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.97%，主要原因是：2021年人員發(fā)生變動(dòng)，增加人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出334.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9.10萬(wàn)元。
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算513.61萬(wàn)元，支出決算343.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66.92%。支出具體情況如下：
（一）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為406.63萬(wàn)元，支出決算為279.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.78%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，減少日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位的基本支出。
（二）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.83萬(wàn)元，支出決算為9.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。主要用于：開(kāi)展教研活動(dòng)。
（三）教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加教研項(xiàng)目支出。主要用于：開(kāi)展教研活動(dòng)。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.98萬(wàn)元，支出決算為13.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動(dòng)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出有所結(jié)余。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28.73萬(wàn)元，支出決算為16.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是事業(yè)單位職工醫(yī)保實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)有所區(qū)別，事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)有所結(jié)余；二是人員增減變動(dòng)，事業(yè)單位醫(yī)療有所結(jié)余。主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為35.97萬(wàn)元，支出決算為13.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的38.89%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)導(dǎo)致實(shí)際繳納單位部分公積金較預(yù)算有所差異。主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出334.63萬(wàn)元，比2020年決算增加97.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.23%，主要原因是：疫情防控常態(tài)化下，各項(xiàng)工作逐步恢復(fù)正常開(kāi)展。其中：人員經(jīng)費(fèi)320.92萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)31.71萬(wàn)元。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出320.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.20%。決算小于預(yù)算數(shù)主要原因是：一是調(diào)整人員社保繳費(fèi)基數(shù)；二是人員變動(dòng)等。主要包括：基本工資88.84萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼43.06萬(wàn)元、獎(jiǎng)金28.02萬(wàn)元、績(jī)效工資63.29萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.98萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)13.99萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.85萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.00萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.91萬(wàn)元、住房公積金20.98萬(wàn)元、其他工資福利支出0.00萬(wàn)元。
（二）商品和服務(wù)支出31.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.04%。決算小于預(yù)算數(shù)主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)有所節(jié)約。主要包括：辦公費(fèi)23.24萬(wàn)元、水費(fèi)0.40萬(wàn)元、電費(fèi)1.28萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.50萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.29萬(wàn)元。
四、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算。
五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2021年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
本部門2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比2020年決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。全年使用財(cái)政撥款安排城中區(qū)教育局教研室1個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
2021年，我部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，平均每輛0.00萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比2020年決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人次；國(guó)（境）外公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.04%，比2020年決算減少0.70萬(wàn)元，下降2.16%，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出112.23萬(wàn)元，且按照城區(qū)財(cái)政要求委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展整體績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2021年我單位整體支出情況較好，啟動(dòng)了“城中區(qū)教育系統(tǒng)教研奮斗共同體”的建設(shè)。由教研室牽頭，重新組建和完善了中小學(xué)、幼兒園各學(xué)科中心組；舉行了“2021年城中區(qū)小學(xué)青年教師技能比賽”，從本區(qū)選拔出23名優(yōu)秀的青年教師，參加市級(jí)教師技能大賽。存在的問(wèn)題：9月、12月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)標(biāo)；會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步完善；績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系應(yīng)繼續(xù)細(xì)化和量化，并增強(qiáng)設(shè)計(jì)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)年度預(yù)算績(jī)效整體工作的領(lǐng)導(dǎo)。按計(jì)劃合理安排使用資金，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)實(shí)際工作情況科學(xué)合理編制自評(píng)報(bào)告和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
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第四部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指城中區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作
任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳東新區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳東新區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（信息員：熊靖??審核領(lǐng)導(dǎo)：羅楊??聯(lián)系電話：2616145）
