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【教育局】城中區(qū)教育局2021年部門決算公開
城中區(qū)教育局2021年度部門決算
目錄
第一部分：城中區(qū)教育局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：城中區(qū)教育局2021年度部門決算報表表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分：城中區(qū)教育局2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
四、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況
七、其他重要事項的情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：城中區(qū)教育局概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)教育的方針、政策和法規(guī)，擬訂全區(qū)教育改革與發(fā)展的中長期規(guī)劃，起草有關(guān)教育的規(guī)范性文件并組織實施。
（二）負(fù)責(zé)區(qū)屬各類學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會同有關(guān)部門實施區(qū)屬中小學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)區(qū)屬學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)全區(qū)教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育、幼兒教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，實施基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，指導(dǎo)、監(jiān)督中小學(xué)用書征訂和進(jìn)校書刊管理，全面實施素質(zhì)教育。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的檢測工作，做好義務(wù)教育段學(xué)籍管理工作。
（五）負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，組織實施教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建，負(fù)責(zé)統(tǒng)計全區(qū)教育經(jīng)費投入情況。
（六）積極參與對少數(shù)民族和少數(shù)民族地區(qū)以及貧困地區(qū)的教育援助工作，做好貧困生資助工作。
（七）指導(dǎo)區(qū)屬學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作和國防教育工作，指導(dǎo)區(qū)屬學(xué)校的黨建工作和穩(wěn)定工作。
（八）主管全區(qū)的教師工作，組織實施老師資格制度，指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)，按照干部管理權(quán)限和規(guī)定，任免及教師調(diào)配。
（九）擬訂全區(qū)語言文字工作規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)語言文字規(guī)范化工作，監(jiān)督檢查語言文字的應(yīng)用情況；指導(dǎo)推廣普通話工作和普通話師資培訓(xùn)工作。
（十）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
城中區(qū)教育局下設(shè)教育局辦公室、教工委辦公室、基礎(chǔ)教育管理辦公室、計財辦公室、督導(dǎo)辦公室、人事和師培辦公室、項目辦公室、校園安全穩(wěn)定辦公室，轄區(qū)二級預(yù)算單位包括城中區(qū)教研室及公園路幼兒園、文惠路幼兒園、直屬機關(guān)幼兒園、景行小學(xué)、河?xùn)|小學(xué)、公園路小學(xué)、彎塘路小學(xué)、文惠小學(xué)、文韜小學(xué)、潭中路小學(xué)、民族實驗小學(xué)、馬鹿山小學(xué)、靜蘭小學(xué)、前茅小學(xué)、第十二中學(xué)、第三十中學(xué)、龍城中學(xué)、三門江中學(xué)、文華中學(xué)、馬鹿山中學(xué)、前茅中學(xué)、學(xué)院路中學(xué)等22所中小學(xué)、幼兒園。
第二部分：城中區(qū)教育局2021年度部門決算報表
表1
收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 49997.54 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 191.79 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 747.30 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 3124.98 | 五、教育支出 | 54619.77 |
六、經(jīng)營收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 462.01 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 18.18 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 27.15 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
表1
收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 40.52 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 27.27 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 2.39 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
表1
收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 54331.84 | 本年支出合計 | 54927.07 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 54.16 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2973.58 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余 | 2432.51 |
收入總計 | 57359.58 | 支出總計 | 57359.58 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表2
收入決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳 收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 54331.84 | 49997.54 | 747.30 | 3124.98 | 0.00 | 0.00 | 462.01 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 169.07 | 0.55 | 65.10 | 103.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事務(wù) | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013105 | 專項業(yè)務(wù) | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 168.52 | 0.00 | 65.10 | 103.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 168.52 | 0.00 | 65.10 | 103.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 54087.77 | 49921.99 | 682.20 | 3021.56 | 0.00 | 0.00 | 462.01 |
20501 | 教育管理事務(wù) | 2588.58 | 2588.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表2
收入決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳 收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 54331.84 | 49997.54 | 747.30 | 3124.98 | 0.00 | 0.00 | 462.01 | |
2050101 | 行政運行 | 112.67 | 112.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事務(wù) | 2187.14 | 2187.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050103 | 機關(guān)服務(wù) | 279.67 | 279.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 48054.10 | 43888.33 | 682.20 | 3021.56 | 0.00 | 0.00 | 462.01 |
2050201 | 學(xué)前教育 | 5992.57 | 5800.30 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.43 |
2050202 | 小學(xué)教育 | 21750.63 | 19470.24 | 149.56 | 2023.22 | 0.00 | 0.00 | 107.61 |
2050203 | 初中教育 | 17704.27 | 16053.99 | 509.80 | 998.34 | 0.00 | 0.00 | 142.13 |
2050205 | 高等教育 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 2599.85 | 2558.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.77 |
表2
收入決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳 收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 54331.84 | 49997.54 | 747.30 | 3124.98 | 0.00 | 0.00 | 462.01 | |
20509 | 教育費附加安排的支出 | 3445.09 | 3445.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050901 | 農(nóng)村中小學(xué)校校舍建設(shè) | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050903 | 城市中小學(xué)校舍建設(shè) | 1607.63 | 1607.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050904 | 城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 567.95 | 567.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 12146.77 | 12146.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表2
收入決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳 收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 54331.84 | 49997.54 | 747.30 | 3124.98 | 0.00 | 0.00 | 462.01 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表2
收入決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳 收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 54331.84 | 49997.54 | 747.30 | 3124.98 | 0.00 | 0.00 | 462.01 | |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
2240108 | 應(yīng)急救援 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22405 | 地震事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240506 | 地震災(zāi)害預(yù)防 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
表3
支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助 支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 54927.08 | 38002.59 | 16924.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 191.79 | 0.00 | 191.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事務(wù) | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013105 | 專項業(yè)務(wù) | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 191.24 | 0.00 | 191.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 191.24 | 0.00 | 191.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 54619.77 | 37929.79 | 16689.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事務(wù) | 2589.25 | 556.32 | 2032.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3
支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助 支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 54927.08 | 38002.59 | 16924.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050101 | 行政運行 | 113.34 | 113.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事務(wù) | 2187.14 | 163.31 | 2023.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050103 | 機關(guān)服務(wù) | 279.67 | 279.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 9.09 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 48510.07 | 37205.42 | 11304.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 學(xué)前教育 | 6275.10 | 2556.67 | 3718.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小學(xué)教育 | 21934.78 | 17710.41 | 4224.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 17460.52 | 14925.87 | 2534.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 6.59 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 2833.08 | 2012.46 | 820.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3
支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助 支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 54927.08 | 38002.59 | 16924.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20509 | 教育費附加安排的支出 | 3520.445 | 168.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050901 | 農(nóng)村中小學(xué)校校舍建設(shè) | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050902 | 農(nóng)村中小學(xué)校教學(xué)設(shè)施 | 3.23 | 0.00 | ||||
2050903 | 城市中小學(xué)校舍建設(shè) | 1656.23 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050904 | 城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 577.64 | 79.41 | 1,129.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 1260.59 | 64.64 | 1,124.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 18.18 | 18.18 | 1,124.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 18.18 | 18.18 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 18.18 | 18.18 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3
支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助 支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 54927.08 | 38002.59 | 16924.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 27.15 | 26.34 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 3.14 | 2.33 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 3.14 | 2.33 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 40.52 | 0.00 | 40.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21502 | 制造業(yè) | 40.52 | 0.00 | 40.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150299 | 其他制造業(yè)支出 | 40.52 | 0.00 | 40.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3
支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助 支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 54927.08 | 38002.59 | 16924.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 2.39 | 1.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 1.39 | 1.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240108 | 應(yīng)急救援 | 1.39 | 1.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22405 | 地震事務(wù) | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240506 | 地震災(zāi)害預(yù)防 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
表4
財政撥款收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
收入 | 支出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算 財政撥款 | 政府性基金預(yù) 算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 49997.54 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 51033.88 | 51033.88 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | ||
表4
財政撥款收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
收入 | 支出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算 財政撥款 | 政府性基金預(yù) 算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 40.52 | 40.52 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表4
財政撥款收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
收入 | 支出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算 財政撥款 | 政府性基金預(yù) 算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 49997.54 | 本年支出合計 | 59 | 51149.95 | 51149.95 | 5.00 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 1555.26 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 402.85 | 402.85 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 1555.26 | 61 | |||||
表4
財政撥款收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
收入 | 支出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算 財政撥款 | 政府性基金預(yù) 算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
合計 | 32 | 51552.80 | 合計 | 64 | 51552.80 | 51552.80 | 5.00 | 0.00 |
注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表5
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 51149.95 | 34988.16 | 16161.78 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
20131 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
2013102 | 一般行政管理事務(wù) | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
2013105 | 專項業(yè)務(wù) | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
205 | 教育支出 | 51033.88 | 34915.37 | 16118.50 |
20501 | 教育管理事務(wù) | 2589.25 | 556.32 | 2032.93 |
2050101 | 行政運行 | 113.34 | 113.34 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事務(wù) | 2187.14 | 163.31 | 2023.83 |
2050103 | 機關(guān)服務(wù) | 279.67 | 279.67 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 9.09 | 0.00 | 9.09 |
表5
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 51149.95 | 34988.16 | 16161.78 | |
20502 | 普通教育 | 44924.18 | 34190.99 | 10733.18 |
2050201 | 學(xué)前教育 | 6204.67 | 2487.91 | 3716.75 |
2050202 | 小學(xué)教育 | 19814.79 | 15816.90 | 3997.89 |
2050203 | 初中教育 | 16117.64 | 13878.71 | 2243.92 |
2050205 | 高等教育 | 5.71 | 0.00 | 5.71 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 2781.38 | 2012.46 | 768.92 |
20509 | 教育費附加安排的支出 | 3520.45 | 168.06 | 3352.39 |
2050901 | 農(nóng)村中小學(xué)校校舍建設(shè) | 22.75 | 0.00 | 22.75 |
2050902 | 農(nóng)村中小學(xué)校教學(xué)設(shè)施 | 3.23 | 0.00 | 3.23 |
2050903 | 城市中小學(xué)校舍建設(shè) | 1656.23 | 24.01 | 1632.23 |
2050904 | 城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 577.64 | 79.41 | 498.23 |
表5
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 51149.95 | 34988.16 | 16161.78 | |
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 1260.59 | 64.64 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 27.15 | 26.34 | 0.81 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 3.14 | 2.33 | 0.81 |
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 3.14 | 2.33 | 0.81 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.01 | 24.01 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 7.25 | 7.25 | 0.00 |
表5
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 51149.95 | 34988.16 | 16161.78 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.76 | 16.76 | 0.00 |
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 40.52 | 0.00 | 40.52 |
21502 | 制造業(yè) | 40.52 | 0.00 | 40.52 |
2150299 | 其他制造業(yè)支出 | 40.52 | 0.00 | 40.52 |
221 | 住房保障支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 27.27 | 27.27 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 2.39 | 1.00 | 1.39 |
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 1.39 | 1.00 | 0.39 |
2240108 | 應(yīng)急救援 | 1.39 | 1.00 | 0.39 |
22405 | 地震事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2240506 | 地震災(zāi)害預(yù)防 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
表6
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 27330.87 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 4216.68 |
30101 | 基本工資 | 8114.53 | 30201 | 辦公費 | 1044.66 |
30102 | 津貼補貼 | 1704.15 | 30202 | 印刷費 | 60.23 |
30103 | 獎金 | 1894.70 | 30203 | 咨詢費 | 2.36 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.12 |
30107 | 績效工資 | 8817.26 | 30205 | 水費 | 163.84 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 2103.47 | 30206 | 電費 | 335.89 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 1063.84 | 30207 | 郵電費 | 143.88 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 1016.51 | 30208 | 取暖費 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 457.90 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 160.36 |
表6
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 100.24 | 30211 | 差旅費 | 80.69 |
30113 | 住房公積金 | 2058.27 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 388.88 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 10.52 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 3009.07 | 30215 | 會議費 | 0.35 |
30301 | 離休費 | 31.86 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 58.56 |
30302 | 退休費 | 2685.61 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.17 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 172.97 |
30304 | 撫恤金 | 235.37 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 25.18 | 30225 | 專用燃料費 | 0.42 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 213.24 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 6.87 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 13.88 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 445.07 |
表6
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
30309 | 獎勵金 | 1.89 | 30229 | 福利費 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 2.80 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 7.34 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 22.29 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.66 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 910.12 | |||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 | |||
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |||
30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | |||
30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | |||
30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | |||
309 | 資本性支出（基本建設(shè)） | 431.54 | |||
30901 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |||
30902 | 辦公設(shè)備購置 | 380.05 | |||
表6
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
30903 | 專用設(shè)備購置 | 36.79 | |||
30905 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||
30906 | 大型修繕 | 0.00 | |||
30907 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 14.70 | |||
30908 | 物資儲備 | 0.00 | |||
30913 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |||
30919 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |||
30921 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |||
30922 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |||
30999 | 其他基本建設(shè)支出 | 0.00 | |||
310 | 資本性支出 | 0.38 | |||
31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.38 | |||
表6
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | |||
31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||
31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物資儲備 | 0.00 | |||
31009 | 土地補償 | 0.00 | |||
31010 | 安置補助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |||
31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |||
31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |||
31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |||
表6
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||
311 | 對企業(yè)補助（基本建設(shè)） | 0.00 | |||
31101 | 資本金注入 | 0.00 | |||
31199 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 | |||
312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 | |||
31201 | 資本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 | |||
31204 | 費用補貼 | 0.00 | |||
31205 | 利息補貼 | 0.00 | |||
31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 | |||
313 | 對社會保障基金補助 | 0.00 | |||
31302 | 對社會保險基金補助 | 0.00 | |||
31303 | 補充全國社會保障基金 | 0.00 | |||
表6
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 贈與 | 0.00 | |||
39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | |||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人員經(jīng)費合計 | 30339.94 | 公用經(jīng)費合計 | 4648.23 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
表7
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待 費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待 費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | 小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.61 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.61 | 2.97 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.17 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
表8
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | |||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
表9
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年支出 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
本部門2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分：城中區(qū)教育局2021年度部門決算情況
說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2021年度總收入57359.58萬元，其中本年收入54331.84萬元，比2020年決算增加5020.76萬元，增長9.59%。收入具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入49997.54萬元，為財政撥付的資金。比2020年決算增加2074.65萬元，增長4.32%，主要原因是：2021年人員發(fā)生變動，且增加午托擴容用品采購及場地改造、購置學(xué)校設(shè)施設(shè)備等項目經(jīng)費。
2.上級補助收入747.30萬元，為事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。比2020年決算增加187.19萬元，增長33.42%，主要原因是：增加學(xué)校項目投入。
3.事業(yè)收入3124.98萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。比2020年決算增加1477.10萬元，增長89.64%，主要原因是：2021年人員發(fā)生變動，且增加學(xué)校項目投入。
4.其他收入462.01萬元，為部門單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。比2020年決算增加290.81萬元，增長169.87%，主要原因是：銀行存款賬戶實有資金增加。
5.使用非財政撥款結(jié)余54.16萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。比2020年決算增加290.81萬元，增長169.87%。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2973.58萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。比2020年決算增加936.82萬元，增加45.99%，主要原因是：上級部門撥入經(jīng)費未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)下年。
（二）本部門2021年度總支出57359.58萬元，其中本年支出54927.08萬元,比2020年決算增加5020.76萬元，增長9.59%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）191.79萬元，主要用于：一般行政管理事務(wù)、專項業(yè)務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。比2020年決算增加442.33萬元，增長8.45%，主要原因是：疫情防控常態(tài)化下，各項工作逐步恢復(fù)正常開展，教育事務(wù)方面的項目支出有所增加。
2.教育支出54619.77萬元，主要用于：行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)、其他教育管理事務(wù)支出、學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育、高等教育、其他普通教育支出、農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)、農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施、城市中小學(xué)校舍建設(shè)、城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施、其他教育費附加安排的支出。比2020年決算增加5905.58萬元，主要原因：一是本年度在學(xué)校場地改造及設(shè)施設(shè)備購置的財政投入加大；二是新增兩所公辦幼兒園，學(xué)生人數(shù)增加，導(dǎo)致項目支出有所增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）18.18萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金保險繳費支出。比2020年決算15.79增加2.39萬元，增長15.14%，主要原因是：人員工資總額提高導(dǎo)致按比例提取的職業(yè)年金增加。
4.衛(wèi)生健康支出（類）27.15萬元，主要用于：計劃生育服務(wù)、行政單位醫(yī)療和事業(yè)單位醫(yī)療。比2020年決算增加5.56萬元，增長25.75%，主要原因是：教育局下屬二層單位教研室人員增加，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。
5.資源勘探工業(yè)信息等支出40.52萬元，主要用于：其他制造業(yè)支出。比2020年決算減少113.96萬元，降低73.77%，主要原因是：2021年減少相應(yīng)建設(shè)項目支出。
6.住房保障支出27.27萬元，主要用于住房公積金。比2020年決算增加3.58萬元，增長15.11%，主要原因是：教育局下屬二層單位教研室人員增加，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。
7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.39萬元，主要用于：應(yīng)急救援、地震災(zāi)害預(yù)防。比2020年決算增加0.32萬元，增長15.46%，主要原因是：2021年安排的應(yīng)急救援經(jīng)費在2020年末做安排。
11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2432.51萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。比2020年決算減少974.23萬元，下降58.59%，主要原因是：市財政收回歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出51149.94萬元，比2020年決算增加1,853.95萬元，增長8.69%，主要原因是：一是本年度在學(xué)校場地改造及設(shè)施設(shè)備購置的財政投入加大；二是新增兩所公辦幼兒園，學(xué)生人數(shù)增加，導(dǎo)致項目支出有所增加。其中：基本支出34988.16萬元，項目支出16161.78萬元。
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算49997.54萬元，支出決算51149.94萬元，完成年初預(yù)算的102.30%。支出具體情況如下：
（一）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)委組織部下達(dá)黨支部黨建活動經(jīng)費。主要用于：開展各項黨建活動。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)委組織部下達(dá)黨支部黨建活動經(jīng)費。主要用于：開展各項黨建活動。
（三）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為136.79萬元，支出決算為113.34萬元，完成年初預(yù)算的82.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，減少日常公用經(jīng)費開支。主要用于：行政單位的基本支出。
（四）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為10538.66萬元，支出決算為2187.14萬元，完成年初預(yù)算的20.75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：控制數(shù)教師及勞務(wù)派遣工作人員的工資經(jīng)費年初列入教育局預(yù)算，但實際由學(xué)校開支，經(jīng)費按照各校性質(zhì)下達(dá)。主要用于：校園安全保障工作及城區(qū)教師體檢工作。
（五）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算為406.63萬元，支出決算為279.67萬元，完成年初預(yù)算的68.77%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動，人員經(jīng)費未開支。主要用于：事業(yè)單位的支出。
（六）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為9.83萬元，支出決算為9.09萬元，完成年初預(yù)算的92.47%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費未開支。主要用于：小學(xué)青年教師賽教課及小學(xué)集體研備活動。
（七）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。年初預(yù)算為2123.14萬元，支出決算為6204.67萬元，完成年初預(yù)算的292.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新建兩所公辦幼兒園，增加項目支出。主要用于：學(xué)前教育獎補及項目建設(shè)。
（八）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。年初預(yù)算為17549.86萬元，支出決算為19814.79萬元，完成年初預(yù)算的112.91%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：城區(qū)小學(xué)學(xué)生人數(shù)增加，人員及項目也相應(yīng)增長。主要用于：城區(qū)小學(xué)人員及項目支出。
（九）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預(yù)算為14797.44萬元，支出決算為16117.64萬元，完成年初預(yù)算的108.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付學(xué)院路中學(xué)基建配套款，為學(xué)校配置新增教室辦公電腦以及班班通設(shè)施設(shè)備。主要用于：用于城區(qū)中學(xué)人員及項目支出。
（十）教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費由上級部門下達(dá)，未列入我局年初預(yù)算。主要用于：用于發(fā)放國家學(xué)費代償補助經(jīng)費。
（十一）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2781.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費由上級部門下達(dá)，年初未列入我局預(yù)算。主要用于：列支校園安全保障、教師培訓(xùn)、困難學(xué)生生活補助及其他項目經(jīng)費。
（十二）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項）。年初預(yù)算為22.75萬元，支出決算為22.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于：農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)項目。
（十三）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費由上級部門下達(dá)，年初未列入我局預(yù)算。主要用于：農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施項目。
（十四）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學(xué)校舍建設(shè)（項）。年初預(yù)算為610.00萬元，支出決算為1656.23萬元，完成年初預(yù)算的271.51%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：投入三所學(xué)校基建配套資金，追加校內(nèi)課后服務(wù)設(shè)施設(shè)備及場地改造經(jīng)費。主要用于：城市中小學(xué)校舍建設(shè)項目。
（十五）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）。年初預(yù)算為188.50萬元，支出決算為577.64萬元，完成年初預(yù)算的306.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：投入VR創(chuàng)新教室建設(shè)經(jīng)費及學(xué)校錄播室建設(shè)經(jīng)費。主要用于：城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施項目。
（十六）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預(yù)算為400.00萬元，支出決算為1260.59萬元，完成年初預(yù)算的315.15%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：開展學(xué)校暑期維修項目。主要用于：城區(qū)學(xué)校校園維修及設(shè)施設(shè)備購置項目。
（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為31.17萬元，支出決算為18.18萬元，完成年初預(yù)算的58.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出有所結(jié)余。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（十八）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.14萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費由衛(wèi)健局下達(dá)，未列入年初預(yù)算。主要用于：獨生子女費。
（十九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為7.31萬元，支出決算為7.25萬元，完成年初預(yù)算的99.18%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動，行政單位醫(yī)療支出有所結(jié)余。主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為28.73萬元，支出決算為16.76萬元，完成年初預(yù)算的58.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是事業(yè)單位職工醫(yī)保實際繳費基數(shù)有所區(qū)別，事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費有所結(jié)余；二是人員增減變動，事業(yè)單位醫(yī)療有所結(jié)余。主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（二十一）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費由其他部門下達(dá)，未列入年初預(yù)算。主要用于：其他制造業(yè)項目支出。
（二十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為46.75萬元，支出決算為27.27萬元，完成年初預(yù)算的58.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動導(dǎo)致實際繳納單位部分公積金較預(yù)算有所差異。主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費由其他部門下達(dá)，未列入年初預(yù)算。主要用于：防疫相關(guān)項目經(jīng)費支出。
（二十四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震災(zāi)害預(yù)防（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費由其他部門下達(dá)，未列入年初預(yù)算。主要用于：地震災(zāi)害預(yù)防相關(guān)項目支出。
三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出34988.16萬元，比2020年決算增加1621.07萬元，增長4.86%，主要原因是：疫情防控常態(tài)化下，各項工作逐步恢復(fù)正常開展。其中：人員經(jīng)費30339.93萬元，公用經(jīng)費4648.23萬元。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出27330.87萬元，完成年初預(yù)算的90.42%。決算小于預(yù)算數(shù)主要原因是：一是調(diào)整人員社保繳費基數(shù)；二是人員變動等。主要包括：基本工資8114.53萬元、津貼補貼1704.15萬元、獎金1894.70萬元、績效工資8817.26萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2103.47萬元、職業(yè)年金繳費1063.84萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1016.51萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費457.90萬元、其他社會保障繳費100.24萬元、住房公積金2058.27萬元、其他工資福利支出0.00萬元。
（二）對個人和家庭的補助3009.07 萬元，完成年初預(yù)算的393.50%。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：人員增減變動，年中調(diào)劑安排部分財政撥款預(yù)算。主要包括：離休費31.86萬元、退休費2685.61萬元、撫恤金235.37萬元、生活補助25.18萬元、醫(yī)療費補助6.87萬元、獎勵金1.89萬元、其他對個人和家庭的補助22.29萬元。
（三）商品和服務(wù)支出4216.68萬元，完成年初預(yù)算的100.54%。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：疫情防控常態(tài)化下，各項工作逐步恢復(fù)正常開展。主要包括：辦公費1044.66萬元、印刷費60.23萬元、咨詢費2.36萬元、手續(xù)費0.12萬元、水費163.84萬元、電費335.89萬元、郵電費143.88萬元、物業(yè)管理費160.36萬元、差旅費80.69萬元、維修(護)費388.88萬元、租賃費10.52萬元、會議費0.35萬元、培訓(xùn)費58.56萬元、公務(wù)接待費0.17萬元、專用材料費172.97萬元、專用燃料費0.42萬元、勞務(wù)費213.24萬元、委托業(yè)務(wù)費、13.88萬元、工會經(jīng)費445.07萬元、公務(wù)用車運行維護費2.80萬元、其他交通費用7.34萬元、稅金及附加費用0.66萬元、其他商品和服務(wù)支出155.94萬元。
（四）資本性支出431.54萬元。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：資本性支出項目增加。主要包括：辦公設(shè)備購置380.05萬元、專用設(shè)備購置36.79萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新14.70萬元。
四、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，無政府性基金預(yù)算財政撥款年初預(yù)算。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況
本部門2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.97萬元，完成年初預(yù)算的64.47%，比2020年決算減少0.5萬元，降低14.41%，主要原因是：減少公用經(jīng)費列支。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.80萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.17元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年決算持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排城中區(qū)教育局機關(guān)、1個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年決算持平，無增減變動。購置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行支出2.80萬元，完成年初預(yù)算的140.13%，決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是學(xué)校2021年根據(jù)上級文件規(guī)定并結(jié)合本單位實際情況辦理了公務(wù)加油卡，并進(jìn)行了首次預(yù)存充值。
2021年，城中區(qū)教育局及23個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出2.80萬元，平均每輛0.00萬元。
（三）公務(wù)接待費支出0.17萬元，完成年初預(yù)算的6.59%，比2020年決算增加0.02萬元，增長13.33%，主要原因是：疫情防控常態(tài)化下，公務(wù)接待工作逐步恢復(fù)正常開展。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費支出0.17萬元，國內(nèi)公務(wù)接待1批次、15人次；國（境）外公務(wù)接待費支出0.00萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出4648.23萬元，完成年初預(yù)算的110.83%，比2020年決算增加4627.65萬元，增長224.86%，主要原因是：疫情防控常態(tài)化下，部分工作逐步恢復(fù)正常開展。
（二）政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額1978.91萬元，其中：政府采購貨物支出1824.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出154.04萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
1.績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出4個項目開展項目績效評價，共涉及資金1592.04萬元。
共組織對“教師培訓(xùn)費”“校園安全保障經(jīng)費”等4個項目進(jìn)行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1553.83萬元，且按照城區(qū)財政委托第三方機構(gòu)開展項目績效評價。從評價情況來看，我部門能夠按照要求及時開展績效評價工作，但績效個性指標(biāo)設(shè)計細(xì)化程度有待進(jìn)一步提高。我單位本年度預(yù)算績效目標(biāo)基本完成。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出9754.37萬元，且按照城區(qū)財政要求委托第三方機構(gòu)開展整體績效評價。從評價情況來看，2021年我單位整體支出情況較好，推行組織聯(lián)建、黨員聯(lián)管等模式，助推城中區(qū)一體化、集群化黨建工作。加強初高中學(xué)校教研聯(lián)動，加強學(xué)區(qū)聯(lián)盟學(xué)校管理融通，帶動教師的專業(yè)化發(fā)展。依托基建項目，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化，穩(wěn)步推進(jìn)轄區(qū)中小學(xué)、幼兒園改擴建工作，在保障學(xué)校校舍安全的同時，提升了學(xué)校環(huán)境品質(zhì)。以創(chuàng)建全國中小學(xué)責(zé)任督學(xué)掛牌督導(dǎo)創(chuàng)新縣（市、區(qū)）為工作重點，推動督學(xué)責(zé)任區(qū)工作制度化、常態(tài)化。加大校園安全專項資金的投入，為校園安全保駕護航。存在的問題：9月、12月預(yù)算執(zhí)行未達(dá)序時進(jìn)度要求，會計核算基礎(chǔ)工作有待加強。績效個性指標(biāo)設(shè)置科學(xué)化精準(zhǔn)性不足，指標(biāo)體系有待完善。下一步改進(jìn)措施：提高預(yù)算細(xì)化率，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。建立健全財務(wù)管理制度并有效執(zhí)行。根據(jù)實際工作科學(xué)設(shè)置績效評價指標(biāo)，提高指標(biāo)細(xì)化率、量化率和描述準(zhǔn)確性，完善績效評價指標(biāo)體系，提高績效評價工作水平。
2.部門決算中項目績效評價結(jié)果。
1.“教師培訓(xùn)費”項目評價綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目評價得分為85分。項目績效完成情況：為打造教育強區(qū)，將教師培訓(xùn)費列入城區(qū)財政預(yù)算。2021年，區(qū)財政安排教師培訓(xùn)費資金190萬元，主要用于開展城中區(qū)各項教師培訓(xùn)，包含名師工作室、新教師培訓(xùn)、“百人優(yōu)師”培訓(xùn)、責(zé)任督學(xué)專業(yè)化培訓(xùn)、黨務(wù)工作者等城區(qū)開展的相關(guān)培訓(xùn)。根據(jù)2021年教師培訓(xùn)計劃，開展了“杭州名師進(jìn)城中”、新教師培訓(xùn)、名師工作室等一系列培訓(xùn)工作。存在的問題：項目支出完成率不足，預(yù)算準(zhǔn)確性有待提高；績效個性指標(biāo)設(shè)計細(xì)化量化不足，準(zhǔn)確性欠缺。下一步改進(jìn)措施： 建議加強預(yù)算管理工作，提升預(yù)算編制水平，根據(jù)實際工作情況科學(xué)合理設(shè)置評價指標(biāo)，完善績效評價指標(biāo)體系，提高績效評價工作水平。
2.“校園安全保障經(jīng)費”項目評價綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目評價得分為87分。項目績效完成情況：根據(jù)2021年校園安全工作計劃，按照各校學(xué)生人數(shù)，足額配備校園安保人員，并在城區(qū)各公辦中小學(xué)、幼兒園門口安裝防沖撞柱，組織開展各項安全專項行動，以自查、普查、抽查的方式，深入了解轄區(qū)學(xué)校在校園安全管理、安全防范、校舍安全狀況、安全隱患整治、預(yù)防學(xué)生溺水、學(xué)生上下學(xué)交通安全、從業(yè)人員安全、食品安全、心理健康教育等方面的情況，使校園安全隱患排查橫向到邊、縱向到底，無疏漏、不留死角。存在的問題：評價報告較為簡單，未能具體描述項目績效工作全貌；績效個性指標(biāo)設(shè)計細(xì)化程度有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)實際工作情況科學(xué)合理設(shè)置評價指標(biāo)，完善績效評價指標(biāo)體系和評價報告，提高績效評價工作水平。
3.“新增教室班班通建設(shè)”項目評價綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目評價得分為87分。項目績效完成情況2021年，區(qū)財政安排新增教室班班通資金共購置56套班班通設(shè)備。根據(jù)2021年城區(qū)學(xué)校新增班級數(shù)量情況，及時制定采購計劃，按照政府采購文件的要求，委托中介公司，開展相關(guān)招投標(biāo)及后續(xù)采購、驗收工作。按照合同進(jìn)度，將款項及時撥付到位。依托城中區(qū)基礎(chǔ)教育大數(shù)字中心，加快了我區(qū)教學(xué)智慧管理服務(wù)力度。各中小學(xué)青少年科技創(chuàng)新活動蓬勃開展。存在的問題：績效個性指標(biāo)設(shè)計較為單一，不夠豐富。成本指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)缺項。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)實際工作情況科學(xué)合理設(shè)置評價指標(biāo)，完善績效評價指標(biāo)體系，提高績效評價工作水平。
4.“中小學(xué)、幼兒園暑期維修”項目評價綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目評價得分為81分。項目績效目標(biāo)完成情況：2021年，區(qū)財政安排校園暑期維修資金300萬元，共完成3項暑期維修，包括：龍城中學(xué)暑期維修改造、公園路小學(xué)東校區(qū)維修項目、三十中校園維修項目。根據(jù)2021年暑期維修計劃，我局于7月15日前完成暑期維修工程項目的設(shè)計、預(yù)算和招投標(biāo)工作；7月15日至8月31日建設(shè)施工；11月1日至5日完成的進(jìn)行項目驗收，竣工驗收合格率100%。存在的問題：預(yù)算編制準(zhǔn)確性不足，績效個性指標(biāo)設(shè)計不精細(xì)不全面，科學(xué)性和準(zhǔn)確性有待提高。下一步改進(jìn)措施：建議加強預(yù)算管理工作，提升預(yù)算編制水平，根據(jù)實際工作情況科學(xué)合理設(shè)置評價指標(biāo)，提高科學(xué)性、準(zhǔn)確性和全面性。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指城中區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作
任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入柳東新區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳東新區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（信息員：熊靖??審核領(lǐng)導(dǎo)：羅楊??聯(lián)系方式：2616145）
城中區(qū)教育局2021年度部門決算
目錄
第一部分：城中區(qū)教育局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：城中區(qū)教育局2021年度部門決算報表表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分：城中區(qū)教育局2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
四、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況
七、其他重要事項的情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：城中區(qū)教育局概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)教育的方針、政策和法規(guī)，擬訂全區(qū)教育改革與發(fā)展的中長期規(guī)劃，起草有關(guān)教育的規(guī)范性文件并組織實施。
（二）負(fù)責(zé)區(qū)屬各類學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會同有關(guān)部門實施區(qū)屬中小學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)區(qū)屬學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)全區(qū)教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育、幼兒教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，實施基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，指導(dǎo)、監(jiān)督中小學(xué)用書征訂和進(jìn)校書刊管理，全面實施素質(zhì)教育。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的檢測工作，做好義務(wù)教育段學(xué)籍管理工作。
（五）負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，組織實施教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建，負(fù)責(zé)統(tǒng)計全區(qū)教育經(jīng)費投入情況。
（六）積極參與對少數(shù)民族和少數(shù)民族地區(qū)以及貧困地區(qū)的教育援助工作，做好貧困生資助工作。
（七）指導(dǎo)區(qū)屬學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作和國防教育工作，指導(dǎo)區(qū)屬學(xué)校的黨建工作和穩(wěn)定工作。
（八）主管全區(qū)的教師工作，組織實施老師資格制度，指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)，按照干部管理權(quán)限和規(guī)定，任免及教師調(diào)配。
（九）擬訂全區(qū)語言文字工作規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)語言文字規(guī)范化工作，監(jiān)督檢查語言文字的應(yīng)用情況；指導(dǎo)推廣普通話工作和普通話師資培訓(xùn)工作。
（十）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
城中區(qū)教育局下設(shè)教育局辦公室、教工委辦公室、基礎(chǔ)教育管理辦公室、計財辦公室、督導(dǎo)辦公室、人事和師培辦公室、項目辦公室、校園安全穩(wěn)定辦公室，轄區(qū)二級預(yù)算單位包括城中區(qū)教研室及公園路幼兒園、文惠路幼兒園、直屬機關(guān)幼兒園、景行小學(xué)、河?xùn)|小學(xué)、公園路小學(xué)、彎塘路小學(xué)、文惠小學(xué)、文韜小學(xué)、潭中路小學(xué)、民族實驗小學(xué)、馬鹿山小學(xué)、靜蘭小學(xué)、前茅小學(xué)、第十二中學(xué)、第三十中學(xué)、龍城中學(xué)、三門江中學(xué)、文華中學(xué)、馬鹿山中學(xué)、前茅中學(xué)、學(xué)院路中學(xué)等22所中小學(xué)、幼兒園。
第二部分：城中區(qū)教育局2021年度部門決算報表
表1
收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 49997.54 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 191.79 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 747.30 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 3124.98 | 五、教育支出 | 54619.77 |
六、經(jīng)營收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 462.01 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 18.18 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 27.15 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
表1
收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 40.52 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 27.27 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 2.39 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
表1
收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 54331.84 | 本年支出合計 | 54927.07 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 54.16 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2973.58 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余 | 2432.51 |
收入總計 | 57359.58 | 支出總計 | 57359.58 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表2
收入決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳 收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 54331.84 | 49997.54 | 747.30 | 3124.98 | 0.00 | 0.00 | 462.01 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 169.07 | 0.55 | 65.10 | 103.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事務(wù) | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013105 | 專項業(yè)務(wù) | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 168.52 | 0.00 | 65.10 | 103.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 168.52 | 0.00 | 65.10 | 103.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 54087.77 | 49921.99 | 682.20 | 3021.56 | 0.00 | 0.00 | 462.01 |
20501 | 教育管理事務(wù) | 2588.58 | 2588.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表2
收入決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳 收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 54331.84 | 49997.54 | 747.30 | 3124.98 | 0.00 | 0.00 | 462.01 | |
2050101 | 行政運行 | 112.67 | 112.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事務(wù) | 2187.14 | 2187.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050103 | 機關(guān)服務(wù) | 279.67 | 279.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 48054.10 | 43888.33 | 682.20 | 3021.56 | 0.00 | 0.00 | 462.01 |
2050201 | 學(xué)前教育 | 5992.57 | 5800.30 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.43 |
2050202 | 小學(xué)教育 | 21750.63 | 19470.24 | 149.56 | 2023.22 | 0.00 | 0.00 | 107.61 |
2050203 | 初中教育 | 17704.27 | 16053.99 | 509.80 | 998.34 | 0.00 | 0.00 | 142.13 |
2050205 | 高等教育 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 2599.85 | 2558.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.77 |
表2
收入決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳 收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 54331.84 | 49997.54 | 747.30 | 3124.98 | 0.00 | 0.00 | 462.01 | |
20509 | 教育費附加安排的支出 | 3445.09 | 3445.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050901 | 農(nóng)村中小學(xué)校校舍建設(shè) | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050903 | 城市中小學(xué)校舍建設(shè) | 1607.63 | 1607.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050904 | 城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 567.95 | 567.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 12146.77 | 12146.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表2
收入決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳 收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 54331.84 | 49997.54 | 747.30 | 3124.98 | 0.00 | 0.00 | 462.01 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表2
收入決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳 收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 54331.84 | 49997.54 | 747.30 | 3124.98 | 0.00 | 0.00 | 462.01 | |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
2240108 | 應(yīng)急救援 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22405 | 地震事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240506 | 地震災(zāi)害預(yù)防 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
表3
支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助 支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 54927.08 | 38002.59 | 16924.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 191.79 | 0.00 | 191.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事務(wù) | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013105 | 專項業(yè)務(wù) | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 191.24 | 0.00 | 191.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 191.24 | 0.00 | 191.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 54619.77 | 37929.79 | 16689.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事務(wù) | 2589.25 | 556.32 | 2032.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3
支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助 支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 54927.08 | 38002.59 | 16924.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050101 | 行政運行 | 113.34 | 113.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事務(wù) | 2187.14 | 163.31 | 2023.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050103 | 機關(guān)服務(wù) | 279.67 | 279.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 9.09 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 48510.07 | 37205.42 | 11304.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 學(xué)前教育 | 6275.10 | 2556.67 | 3718.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小學(xué)教育 | 21934.78 | 17710.41 | 4224.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 17460.52 | 14925.87 | 2534.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 6.59 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 2833.08 | 2012.46 | 820.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3
支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助 支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 54927.08 | 38002.59 | 16924.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20509 | 教育費附加安排的支出 | 3520.445 | 168.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050901 | 農(nóng)村中小學(xué)校校舍建設(shè) | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050902 | 農(nóng)村中小學(xué)校教學(xué)設(shè)施 | 3.23 | 0.00 | ||||
2050903 | 城市中小學(xué)校舍建設(shè) | 1656.23 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050904 | 城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 577.64 | 79.41 | 1,129.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 1260.59 | 64.64 | 1,124.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 18.18 | 18.18 | 1,124.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 18.18 | 18.18 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 18.18 | 18.18 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3
支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助 支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 54927.08 | 38002.59 | 16924.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 27.15 | 26.34 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 3.14 | 2.33 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 3.14 | 2.33 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 40.52 | 0.00 | 40.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21502 | 制造業(yè) | 40.52 | 0.00 | 40.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150299 | 其他制造業(yè)支出 | 40.52 | 0.00 | 40.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3
支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助 支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 54927.08 | 38002.59 | 16924.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 2.39 | 1.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 1.39 | 1.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240108 | 應(yīng)急救援 | 1.39 | 1.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22405 | 地震事務(wù) | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240506 | 地震災(zāi)害預(yù)防 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
表4
財政撥款收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
收入 | 支出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算 財政撥款 | 政府性基金預(yù) 算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 49997.54 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 51033.88 | 51033.88 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | ||
表4
財政撥款收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
收入 | 支出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算 財政撥款 | 政府性基金預(yù) 算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 40.52 | 40.52 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表4
財政撥款收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
收入 | 支出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算 財政撥款 | 政府性基金預(yù) 算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 49997.54 | 本年支出合計 | 59 | 51149.95 | 51149.95 | 5.00 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 1555.26 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 402.85 | 402.85 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 1555.26 | 61 | |||||
表4
財政撥款收入支出決算總表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
收入 | 支出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算 財政撥款 | 政府性基金預(yù) 算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
合計 | 32 | 51552.80 | 合計 | 64 | 51552.80 | 51552.80 | 5.00 | 0.00 |
注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表5
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 51149.95 | 34988.16 | 16161.78 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
20131 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
2013102 | 一般行政管理事務(wù) | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
2013105 | 專項業(yè)務(wù) | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
205 | 教育支出 | 51033.88 | 34915.37 | 16118.50 |
20501 | 教育管理事務(wù) | 2589.25 | 556.32 | 2032.93 |
2050101 | 行政運行 | 113.34 | 113.34 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事務(wù) | 2187.14 | 163.31 | 2023.83 |
2050103 | 機關(guān)服務(wù) | 279.67 | 279.67 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 9.09 | 0.00 | 9.09 |
表5
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 51149.95 | 34988.16 | 16161.78 | |
20502 | 普通教育 | 44924.18 | 34190.99 | 10733.18 |
2050201 | 學(xué)前教育 | 6204.67 | 2487.91 | 3716.75 |
2050202 | 小學(xué)教育 | 19814.79 | 15816.90 | 3997.89 |
2050203 | 初中教育 | 16117.64 | 13878.71 | 2243.92 |
2050205 | 高等教育 | 5.71 | 0.00 | 5.71 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 2781.38 | 2012.46 | 768.92 |
20509 | 教育費附加安排的支出 | 3520.45 | 168.06 | 3352.39 |
2050901 | 農(nóng)村中小學(xué)校校舍建設(shè) | 22.75 | 0.00 | 22.75 |
2050902 | 農(nóng)村中小學(xué)校教學(xué)設(shè)施 | 3.23 | 0.00 | 3.23 |
2050903 | 城市中小學(xué)校舍建設(shè) | 1656.23 | 24.01 | 1632.23 |
2050904 | 城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 577.64 | 79.41 | 498.23 |
表5
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 51149.95 | 34988.16 | 16161.78 | |
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 1260.59 | 64.64 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 27.15 | 26.34 | 0.81 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 3.14 | 2.33 | 0.81 |
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 3.14 | 2.33 | 0.81 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.01 | 24.01 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 7.25 | 7.25 | 0.00 |
表5
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 51149.95 | 34988.16 | 16161.78 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.76 | 16.76 | 0.00 |
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 40.52 | 0.00 | 40.52 |
21502 | 制造業(yè) | 40.52 | 0.00 | 40.52 |
2150299 | 其他制造業(yè)支出 | 40.52 | 0.00 | 40.52 |
221 | 住房保障支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 27.27 | 27.27 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 2.39 | 1.00 | 1.39 |
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 1.39 | 1.00 | 0.39 |
2240108 | 應(yīng)急救援 | 1.39 | 1.00 | 0.39 |
22405 | 地震事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2240506 | 地震災(zāi)害預(yù)防 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
表6
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 27330.87 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 4216.68 |
30101 | 基本工資 | 8114.53 | 30201 | 辦公費 | 1044.66 |
30102 | 津貼補貼 | 1704.15 | 30202 | 印刷費 | 60.23 |
30103 | 獎金 | 1894.70 | 30203 | 咨詢費 | 2.36 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.12 |
30107 | 績效工資 | 8817.26 | 30205 | 水費 | 163.84 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 2103.47 | 30206 | 電費 | 335.89 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 1063.84 | 30207 | 郵電費 | 143.88 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 1016.51 | 30208 | 取暖費 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 457.90 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 160.36 |
表6
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 100.24 | 30211 | 差旅費 | 80.69 |
30113 | 住房公積金 | 2058.27 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 388.88 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 10.52 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 3009.07 | 30215 | 會議費 | 0.35 |
30301 | 離休費 | 31.86 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 58.56 |
30302 | 退休費 | 2685.61 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.17 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 172.97 |
30304 | 撫恤金 | 235.37 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 25.18 | 30225 | 專用燃料費 | 0.42 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 213.24 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 6.87 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 13.88 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 445.07 |
表6
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
30309 | 獎勵金 | 1.89 | 30229 | 福利費 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 2.80 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 7.34 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 22.29 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.66 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 910.12 | |||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 | |||
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |||
30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | |||
30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | |||
30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | |||
309 | 資本性支出（基本建設(shè)） | 431.54 | |||
30901 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |||
30902 | 辦公設(shè)備購置 | 380.05 | |||
表6
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
30903 | 專用設(shè)備購置 | 36.79 | |||
30905 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||
30906 | 大型修繕 | 0.00 | |||
30907 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 14.70 | |||
30908 | 物資儲備 | 0.00 | |||
30913 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |||
30919 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |||
30921 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |||
30922 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |||
30999 | 其他基本建設(shè)支出 | 0.00 | |||
310 | 資本性支出 | 0.38 | |||
31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.38 | |||
表6
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | |||
31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||
31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物資儲備 | 0.00 | |||
31009 | 土地補償 | 0.00 | |||
31010 | 安置補助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |||
31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |||
31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |||
31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |||
表6
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||
311 | 對企業(yè)補助（基本建設(shè)） | 0.00 | |||
31101 | 資本金注入 | 0.00 | |||
31199 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 | |||
312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 | |||
31201 | 資本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 | |||
31204 | 費用補貼 | 0.00 | |||
31205 | 利息補貼 | 0.00 | |||
31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 | |||
313 | 對社會保障基金補助 | 0.00 | |||
31302 | 對社會保險基金補助 | 0.00 | |||
31303 | 補充全國社會保障基金 | 0.00 | |||
表6
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 贈與 | 0.00 | |||
39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | |||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人員經(jīng)費合計 | 30339.94 | 公用經(jīng)費合計 | 4648.23 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
表7
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待 費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待 費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | 小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.61 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.61 | 2.97 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.17 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
表8
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | |||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
表9
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
部門：城中區(qū)教育局單位：萬元
項目 | 本年支出 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
本部門2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分：城中區(qū)教育局2021年度部門決算情況
說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2021年度總收入57359.58萬元，其中本年收入54331.84萬元，比2020年決算增加5020.76萬元，增長9.59%。收入具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入49997.54萬元，為財政撥付的資金。比2020年決算增加2074.65萬元，增長4.32%，主要原因是：2021年人員發(fā)生變動，且增加午托擴容用品采購及場地改造、購置學(xué)校設(shè)施設(shè)備等項目經(jīng)費。
2.上級補助收入747.30萬元，為事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。比2020年決算增加187.19萬元，增長33.42%，主要原因是：增加學(xué)校項目投入。
3.事業(yè)收入3124.98萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。比2020年決算增加1477.10萬元，增長89.64%，主要原因是：2021年人員發(fā)生變動，且增加學(xué)校項目投入。
4.其他收入462.01萬元，為部門單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。比2020年決算增加290.81萬元，增長169.87%，主要原因是：銀行存款賬戶實有資金增加。
5.使用非財政撥款結(jié)余54.16萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。比2020年決算增加290.81萬元，增長169.87%。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2973.58萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。比2020年決算增加936.82萬元，增加45.99%，主要原因是：上級部門撥入經(jīng)費未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)下年。
（二）本部門2021年度總支出57359.58萬元，其中本年支出54927.08萬元,比2020年決算增加5020.76萬元，增長9.59%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）191.79萬元，主要用于：一般行政管理事務(wù)、專項業(yè)務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。比2020年決算增加442.33萬元，增長8.45%，主要原因是：疫情防控常態(tài)化下，各項工作逐步恢復(fù)正常開展，教育事務(wù)方面的項目支出有所增加。
2.教育支出54619.77萬元，主要用于：行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)、其他教育管理事務(wù)支出、學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育、高等教育、其他普通教育支出、農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)、農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施、城市中小學(xué)校舍建設(shè)、城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施、其他教育費附加安排的支出。比2020年決算增加5905.58萬元，主要原因：一是本年度在學(xué)校場地改造及設(shè)施設(shè)備購置的財政投入加大；二是新增兩所公辦幼兒園，學(xué)生人數(shù)增加，導(dǎo)致項目支出有所增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）18.18萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金保險繳費支出。比2020年決算15.79增加2.39萬元，增長15.14%，主要原因是：人員工資總額提高導(dǎo)致按比例提取的職業(yè)年金增加。
4.衛(wèi)生健康支出（類）27.15萬元，主要用于：計劃生育服務(wù)、行政單位醫(yī)療和事業(yè)單位醫(yī)療。比2020年決算增加5.56萬元，增長25.75%，主要原因是：教育局下屬二層單位教研室人員增加，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。
5.資源勘探工業(yè)信息等支出40.52萬元，主要用于：其他制造業(yè)支出。比2020年決算減少113.96萬元，降低73.77%，主要原因是：2021年減少相應(yīng)建設(shè)項目支出。
6.住房保障支出27.27萬元，主要用于住房公積金。比2020年決算增加3.58萬元，增長15.11%，主要原因是：教育局下屬二層單位教研室人員增加，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。
7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.39萬元，主要用于：應(yīng)急救援、地震災(zāi)害預(yù)防。比2020年決算增加0.32萬元，增長15.46%，主要原因是：2021年安排的應(yīng)急救援經(jīng)費在2020年末做安排。
11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2432.51萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。比2020年決算減少974.23萬元，下降58.59%，主要原因是：市財政收回歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出51149.94萬元，比2020年決算增加1,853.95萬元，增長8.69%，主要原因是：一是本年度在學(xué)校場地改造及設(shè)施設(shè)備購置的財政投入加大；二是新增兩所公辦幼兒園，學(xué)生人數(shù)增加，導(dǎo)致項目支出有所增加。其中：基本支出34988.16萬元，項目支出16161.78萬元。
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算49997.54萬元，支出決算51149.94萬元，完成年初預(yù)算的102.30%。支出具體情況如下：
（一）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)委組織部下達(dá)黨支部黨建活動經(jīng)費。主要用于：開展各項黨建活動。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)委組織部下達(dá)黨支部黨建活動經(jīng)費。主要用于：開展各項黨建活動。
（三）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為136.79萬元，支出決算為113.34萬元，完成年初預(yù)算的82.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，減少日常公用經(jīng)費開支。主要用于：行政單位的基本支出。
（四）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為10538.66萬元，支出決算為2187.14萬元，完成年初預(yù)算的20.75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：控制數(shù)教師及勞務(wù)派遣工作人員的工資經(jīng)費年初列入教育局預(yù)算，但實際由學(xué)校開支，經(jīng)費按照各校性質(zhì)下達(dá)。主要用于：校園安全保障工作及城區(qū)教師體檢工作。
（五）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算為406.63萬元，支出決算為279.67萬元，完成年初預(yù)算的68.77%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動，人員經(jīng)費未開支。主要用于：事業(yè)單位的支出。
（六）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為9.83萬元，支出決算為9.09萬元，完成年初預(yù)算的92.47%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費未開支。主要用于：小學(xué)青年教師賽教課及小學(xué)集體研備活動。
（七）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。年初預(yù)算為2123.14萬元，支出決算為6204.67萬元，完成年初預(yù)算的292.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新建兩所公辦幼兒園，增加項目支出。主要用于：學(xué)前教育獎補及項目建設(shè)。
（八）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。年初預(yù)算為17549.86萬元，支出決算為19814.79萬元，完成年初預(yù)算的112.91%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：城區(qū)小學(xué)學(xué)生人數(shù)增加，人員及項目也相應(yīng)增長。主要用于：城區(qū)小學(xué)人員及項目支出。
（九）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預(yù)算為14797.44萬元，支出決算為16117.64萬元，完成年初預(yù)算的108.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付學(xué)院路中學(xué)基建配套款，為學(xué)校配置新增教室辦公電腦以及班班通設(shè)施設(shè)備。主要用于：用于城區(qū)中學(xué)人員及項目支出。
（十）教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費由上級部門下達(dá)，未列入我局年初預(yù)算。主要用于：用于發(fā)放國家學(xué)費代償補助經(jīng)費。
（十一）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2781.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費由上級部門下達(dá)，年初未列入我局預(yù)算。主要用于：列支校園安全保障、教師培訓(xùn)、困難學(xué)生生活補助及其他項目經(jīng)費。
（十二）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項）。年初預(yù)算為22.75萬元，支出決算為22.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于：農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)項目。
（十三）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費由上級部門下達(dá)，年初未列入我局預(yù)算。主要用于：農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施項目。
（十四）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學(xué)校舍建設(shè)（項）。年初預(yù)算為610.00萬元，支出決算為1656.23萬元，完成年初預(yù)算的271.51%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：投入三所學(xué)校基建配套資金，追加校內(nèi)課后服務(wù)設(shè)施設(shè)備及場地改造經(jīng)費。主要用于：城市中小學(xué)校舍建設(shè)項目。
（十五）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）。年初預(yù)算為188.50萬元，支出決算為577.64萬元，完成年初預(yù)算的306.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：投入VR創(chuàng)新教室建設(shè)經(jīng)費及學(xué)校錄播室建設(shè)經(jīng)費。主要用于：城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施項目。
（十六）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預(yù)算為400.00萬元，支出決算為1260.59萬元，完成年初預(yù)算的315.15%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：開展學(xué)校暑期維修項目。主要用于：城區(qū)學(xué)校校園維修及設(shè)施設(shè)備購置項目。
（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為31.17萬元，支出決算為18.18萬元，完成年初預(yù)算的58.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出有所結(jié)余。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（十八）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.14萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費由衛(wèi)健局下達(dá)，未列入年初預(yù)算。主要用于：獨生子女費。
（十九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為7.31萬元，支出決算為7.25萬元，完成年初預(yù)算的99.18%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動，行政單位醫(yī)療支出有所結(jié)余。主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為28.73萬元，支出決算為16.76萬元，完成年初預(yù)算的58.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是事業(yè)單位職工醫(yī)保實際繳費基數(shù)有所區(qū)別，事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費有所結(jié)余；二是人員增減變動，事業(yè)單位醫(yī)療有所結(jié)余。主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（二十一）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費由其他部門下達(dá)，未列入年初預(yù)算。主要用于：其他制造業(yè)項目支出。
（二十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為46.75萬元，支出決算為27.27萬元，完成年初預(yù)算的58.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動導(dǎo)致實際繳納單位部分公積金較預(yù)算有所差異。主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費由其他部門下達(dá)，未列入年初預(yù)算。主要用于：防疫相關(guān)項目經(jīng)費支出。
（二十四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震災(zāi)害預(yù)防（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費由其他部門下達(dá)，未列入年初預(yù)算。主要用于：地震災(zāi)害預(yù)防相關(guān)項目支出。
三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出34988.16萬元，比2020年決算增加1621.07萬元，增長4.86%，主要原因是：疫情防控常態(tài)化下，各項工作逐步恢復(fù)正常開展。其中：人員經(jīng)費30339.93萬元，公用經(jīng)費4648.23萬元。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出27330.87萬元，完成年初預(yù)算的90.42%。決算小于預(yù)算數(shù)主要原因是：一是調(diào)整人員社保繳費基數(shù)；二是人員變動等。主要包括：基本工資8114.53萬元、津貼補貼1704.15萬元、獎金1894.70萬元、績效工資8817.26萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2103.47萬元、職業(yè)年金繳費1063.84萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1016.51萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費457.90萬元、其他社會保障繳費100.24萬元、住房公積金2058.27萬元、其他工資福利支出0.00萬元。
（二）對個人和家庭的補助3009.07 萬元，完成年初預(yù)算的393.50%。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：人員增減變動，年中調(diào)劑安排部分財政撥款預(yù)算。主要包括：離休費31.86萬元、退休費2685.61萬元、撫恤金235.37萬元、生活補助25.18萬元、醫(yī)療費補助6.87萬元、獎勵金1.89萬元、其他對個人和家庭的補助22.29萬元。
（三）商品和服務(wù)支出4216.68萬元，完成年初預(yù)算的100.54%。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：疫情防控常態(tài)化下，各項工作逐步恢復(fù)正常開展。主要包括：辦公費1044.66萬元、印刷費60.23萬元、咨詢費2.36萬元、手續(xù)費0.12萬元、水費163.84萬元、電費335.89萬元、郵電費143.88萬元、物業(yè)管理費160.36萬元、差旅費80.69萬元、維修(護)費388.88萬元、租賃費10.52萬元、會議費0.35萬元、培訓(xùn)費58.56萬元、公務(wù)接待費0.17萬元、專用材料費172.97萬元、專用燃料費0.42萬元、勞務(wù)費213.24萬元、委托業(yè)務(wù)費、13.88萬元、工會經(jīng)費445.07萬元、公務(wù)用車運行維護費2.80萬元、其他交通費用7.34萬元、稅金及附加費用0.66萬元、其他商品和服務(wù)支出155.94萬元。
（四）資本性支出431.54萬元。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：資本性支出項目增加。主要包括：辦公設(shè)備購置380.05萬元、專用設(shè)備購置36.79萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新14.70萬元。
四、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，無政府性基金預(yù)算財政撥款年初預(yù)算。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況
本部門2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.97萬元，完成年初預(yù)算的64.47%，比2020年決算減少0.5萬元，降低14.41%，主要原因是：減少公用經(jīng)費列支。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.80萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.17元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年決算持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排城中區(qū)教育局機關(guān)、1個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年決算持平，無增減變動。購置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行支出2.80萬元，完成年初預(yù)算的140.13%，決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是學(xué)校2021年根據(jù)上級文件規(guī)定并結(jié)合本單位實際情況辦理了公務(wù)加油卡，并進(jìn)行了首次預(yù)存充值。
2021年，城中區(qū)教育局及23個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出2.80萬元，平均每輛0.00萬元。
（三）公務(wù)接待費支出0.17萬元，完成年初預(yù)算的6.59%，比2020年決算增加0.02萬元，增長13.33%，主要原因是：疫情防控常態(tài)化下，公務(wù)接待工作逐步恢復(fù)正常開展。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費支出0.17萬元，國內(nèi)公務(wù)接待1批次、15人次；國（境）外公務(wù)接待費支出0.00萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出4648.23萬元，完成年初預(yù)算的110.83%，比2020年決算增加4627.65萬元，增長224.86%，主要原因是：疫情防控常態(tài)化下，部分工作逐步恢復(fù)正常開展。
（二）政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額1978.91萬元，其中：政府采購貨物支出1824.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出154.04萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
1.績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出4個項目開展項目績效評價，共涉及資金1592.04萬元。
共組織對“教師培訓(xùn)費”“校園安全保障經(jīng)費”等4個項目進(jìn)行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1553.83萬元，且按照城區(qū)財政委托第三方機構(gòu)開展項目績效評價。從評價情況來看，我部門能夠按照要求及時開展績效評價工作，但績效個性指標(biāo)設(shè)計細(xì)化程度有待進(jìn)一步提高。我單位本年度預(yù)算績效目標(biāo)基本完成。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出9754.37萬元，且按照城區(qū)財政要求委托第三方機構(gòu)開展整體績效評價。從評價情況來看，2021年我單位整體支出情況較好，推行組織聯(lián)建、黨員聯(lián)管等模式，助推城中區(qū)一體化、集群化黨建工作。加強初高中學(xué)校教研聯(lián)動，加強學(xué)區(qū)聯(lián)盟學(xué)校管理融通，帶動教師的專業(yè)化發(fā)展。依托基建項目，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化，穩(wěn)步推進(jìn)轄區(qū)中小學(xué)、幼兒園改擴建工作，在保障學(xué)校校舍安全的同時，提升了學(xué)校環(huán)境品質(zhì)。以創(chuàng)建全國中小學(xué)責(zé)任督學(xué)掛牌督導(dǎo)創(chuàng)新縣（市、區(qū)）為工作重點，推動督學(xué)責(zé)任區(qū)工作制度化、常態(tài)化。加大校園安全專項資金的投入，為校園安全保駕護航。存在的問題：9月、12月預(yù)算執(zhí)行未達(dá)序時進(jìn)度要求，會計核算基礎(chǔ)工作有待加強。績效個性指標(biāo)設(shè)置科學(xué)化精準(zhǔn)性不足，指標(biāo)體系有待完善。下一步改進(jìn)措施：提高預(yù)算細(xì)化率，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。建立健全財務(wù)管理制度并有效執(zhí)行。根據(jù)實際工作科學(xué)設(shè)置績效評價指標(biāo)，提高指標(biāo)細(xì)化率、量化率和描述準(zhǔn)確性，完善績效評價指標(biāo)體系，提高績效評價工作水平。
2.部門決算中項目績效評價結(jié)果。
1.“教師培訓(xùn)費”項目評價綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目評價得分為85分。項目績效完成情況：為打造教育強區(qū)，將教師培訓(xùn)費列入城區(qū)財政預(yù)算。2021年，區(qū)財政安排教師培訓(xùn)費資金190萬元，主要用于開展城中區(qū)各項教師培訓(xùn)，包含名師工作室、新教師培訓(xùn)、“百人優(yōu)師”培訓(xùn)、責(zé)任督學(xué)專業(yè)化培訓(xùn)、黨務(wù)工作者等城區(qū)開展的相關(guān)培訓(xùn)。根據(jù)2021年教師培訓(xùn)計劃，開展了“杭州名師進(jìn)城中”、新教師培訓(xùn)、名師工作室等一系列培訓(xùn)工作。存在的問題：項目支出完成率不足，預(yù)算準(zhǔn)確性有待提高；績效個性指標(biāo)設(shè)計細(xì)化量化不足，準(zhǔn)確性欠缺。下一步改進(jìn)措施： 建議加強預(yù)算管理工作，提升預(yù)算編制水平，根據(jù)實際工作情況科學(xué)合理設(shè)置評價指標(biāo)，完善績效評價指標(biāo)體系，提高績效評價工作水平。
2.“校園安全保障經(jīng)費”項目評價綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目評價得分為87分。項目績效完成情況：根據(jù)2021年校園安全工作計劃，按照各校學(xué)生人數(shù)，足額配備校園安保人員，并在城區(qū)各公辦中小學(xué)、幼兒園門口安裝防沖撞柱，組織開展各項安全專項行動，以自查、普查、抽查的方式，深入了解轄區(qū)學(xué)校在校園安全管理、安全防范、校舍安全狀況、安全隱患整治、預(yù)防學(xué)生溺水、學(xué)生上下學(xué)交通安全、從業(yè)人員安全、食品安全、心理健康教育等方面的情況，使校園安全隱患排查橫向到邊、縱向到底，無疏漏、不留死角。存在的問題：評價報告較為簡單，未能具體描述項目績效工作全貌；績效個性指標(biāo)設(shè)計細(xì)化程度有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)實際工作情況科學(xué)合理設(shè)置評價指標(biāo)，完善績效評價指標(biāo)體系和評價報告，提高績效評價工作水平。
3.“新增教室班班通建設(shè)”項目評價綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目評價得分為87分。項目績效完成情況2021年，區(qū)財政安排新增教室班班通資金共購置56套班班通設(shè)備。根據(jù)2021年城區(qū)學(xué)校新增班級數(shù)量情況，及時制定采購計劃，按照政府采購文件的要求，委托中介公司，開展相關(guān)招投標(biāo)及后續(xù)采購、驗收工作。按照合同進(jìn)度，將款項及時撥付到位。依托城中區(qū)基礎(chǔ)教育大數(shù)字中心，加快了我區(qū)教學(xué)智慧管理服務(wù)力度。各中小學(xué)青少年科技創(chuàng)新活動蓬勃開展。存在的問題：績效個性指標(biāo)設(shè)計較為單一，不夠豐富。成本指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)缺項。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)實際工作情況科學(xué)合理設(shè)置評價指標(biāo)，完善績效評價指標(biāo)體系，提高績效評價工作水平。
4.“中小學(xué)、幼兒園暑期維修”項目評價綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目評價得分為81分。項目績效目標(biāo)完成情況：2021年，區(qū)財政安排校園暑期維修資金300萬元，共完成3項暑期維修，包括：龍城中學(xué)暑期維修改造、公園路小學(xué)東校區(qū)維修項目、三十中校園維修項目。根據(jù)2021年暑期維修計劃，我局于7月15日前完成暑期維修工程項目的設(shè)計、預(yù)算和招投標(biāo)工作；7月15日至8月31日建設(shè)施工；11月1日至5日完成的進(jìn)行項目驗收，竣工驗收合格率100%。存在的問題：預(yù)算編制準(zhǔn)確性不足，績效個性指標(biāo)設(shè)計不精細(xì)不全面，科學(xué)性和準(zhǔn)確性有待提高。下一步改進(jìn)措施：建議加強預(yù)算管理工作，提升預(yù)算編制水平，根據(jù)實際工作情況科學(xué)合理設(shè)置評價指標(biāo)，提高科學(xué)性、準(zhǔn)確性和全面性。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指城中區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作
任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入柳東新區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳東新區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（信息員：熊靖??審核領(lǐng)導(dǎo)：羅楊??聯(lián)系方式：2616145）
