中共柳州市城中區(qū)委政法委

2021年度部門決算

目? ? 錄

第一部分：中共柳州市城中區(qū)委政法委概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：中共柳州市城中區(qū)委政法委2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：中共柳州市城中區(qū)委政法委2021年度部門決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況

二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

四、2021年度政府性基金支出決算情況

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明

第四部分：名詞解釋

? ? ? ?第一部分：中共柳州市城中區(qū)委政法委概況

????一、主要職能

????根據中央的路線、方針、政策和部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動；協(xié)助上級研究制定政法工作的方針、政策，對一定時期內的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實；組織協(xié)調指導維護社會穩(wěn)定的工作；支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權；督促、推動大要案的查處工作，研究和協(xié)調有爭議的重大、疑難案件；組織推動社會治安綜合治理工作；組織推動政法戰(zhàn)線的調查研究工作，推動政法工作改革；研究、指導政法隊伍建設和政法各部門領導班子建設。

????二、部門決算單位構成

????城中區(qū)委政法委為一級預算編制單位。無二層機構。截至2021年12月31日，本部門共有在職在編人員7人，無離退休人員。

第二部分：中共柳州市城中區(qū)委政法委

2021年部門決算報表

(此部分另附表格，詳見附件：中共柳州市城中區(qū)委政法委2021年度部門決算公開表)

第三部分：中共柳州市城中區(qū)委政法委2021年度

部門決算情況說明

????一、2021年度收入支出決算總體情況

????（一）本部門2021年度總收入5424.94萬元，其中本年收入5346.27萬元, 較2020年度決算數減少367.14萬元，減少6.42%。收入具體情況如下。

????1.一般公共預算財政撥款收入5331.47萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數減少362.99萬元，減少6.37%，主要原因是：預算項目資金減少。

????2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金，與2020年度決算數相等。

????3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金，與2020年度決算數相等。

????4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入，與2020年度決算數相等。

????5.經營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入，與2020年度決算數相等。

????6.其他收入14.8萬元，為部門單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入，較2020年度決算數減少4.15萬元，下降21.89%，主要原因是：上級撥付資金減少。

????7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金，與2020年度決算數相等。

????8.上年結轉和結余78.66萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數減少150.42萬元，下降65.66%，主要原因是：用了結轉結余指標，本年未產生新的結轉結余。

????（二）本部門2021年度總支出5424.93萬元，其中本年支出5419.51萬元, 較2020年度決算數減少449.66萬元，下降7.66%。支出具體情況如下：

????1.一般公共服務支出（類）533.43萬元：主要用于工資福利支出、辦公經費及項目支出等，較2020年度決算數增加128.61萬元，增長31.77%，主要原因是：調整預算數。

????2.公共安全支出（類）4851.74萬元：主要用于公安、檢察院、法院經費，較2020年度決算數減少558.03萬元，減少10.31%，主要原因是：調整預算數。

????3.社會保障和就業(yè)支出（類）16.56萬元：主要用于人員社會保障支出等，較2020年度決算數減少9.23萬元，減少35.79%，主要原因是：人員經費壓減。

????4.衛(wèi)生健康支出（類）9.5萬元：主要用于繳納職工醫(yī)療保險，較2020年度決算數減少6.07萬元，減少39.03%，主要原因是：人員經費壓減。

????5.住房保障支出（類）8.28萬元：主要用于繳納職工住房公積金，較2020年度決算數減少4.93萬元，減少37.35%，主要原因是：人員變動所致。

????6.年末結轉和結余 5.42萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數減少67.9萬元，下降92.6%，主要原因是：用了上級撥付款。

????二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

????本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出5366.87萬元，較2020年度決算數減少470.15萬元，下降8.05%。其中：基本支出824.77萬元，項目支出4542.1萬元。

????本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4719.24萬元，支出決算為5366.87萬元，完成年初預算的114.83%。其中：

????（一）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為154.57萬元，支出決算為135.25萬元，完成年初預算的87.49%。預決算差異主要原因是人員變動及工資調整。

????（二）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為74.28萬元，支出決算為46.63萬元，完成年初預算的62.76%。預決算差異主要原因是調整預算數，壓減項目經費。

????（三）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務（項）。年初預算為553萬元，支出決算為285.92萬元，完成年初預算的51.7%，預決算差異主要原因是調整預算數，壓減項目經費。

????（四）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為13萬元。主要用于上級撥付掃黑除惡專項經費。

????（五）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務支出（項）。年初預算為191.55萬元，支出決算為246.99萬元。主要用于開展公安工作。

????（六）公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）。年初預算為200萬元，支出決算為372.66萬元。主要用于開展公安信息化工作。

????（七）公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）。年初預算為3199.91萬元，支出決算為3227.15萬元。主要用于開展公安執(zhí)法辦案工作。

????（八）公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務（項）。年初預算為290萬元，支出決算為249.75萬元。主要用于開展公安特別業(yè)務工作。

????（九）公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為205.36萬元。主要用于開展檢察院工作。

????（十）公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為449.83萬元。主要用于開展法院工作。

????（十一）公共安全支出（類）法院（款）案件執(zhí)行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為100萬元。主要用于開展法院辦案工作。

????（十二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為18.92萬元，支出決算為11.04萬元。完成年初預算的58.33%，預決算差異主要原因根據資金統(tǒng)一安排，只支付了上半年職工養(yǎng)老保險費用。

????（十三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為9.46萬元，支出決算為5.52萬元。完成年初預算的58.33%。預決算差異主要原因根據資金統(tǒng)一安排，只支付了上半年職工養(yǎng)老保險費用。

????（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為9.57萬元，支出決算為9.5萬元。完成年初預算的99.14%。預決算差異主要原因是人員變動。

???（十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為14.19萬元，支出決算為8.27萬元。完成年初預算的58.32%。預決算差異主要原因是人員變動。

????三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出824.78萬元，支出具體情況如下：

????（一）工資福利支出777.24萬元，完成年初預算的425.7%。決算數大于年初預算數的主要原因是人員經費增加。

????（二）商品和服務支出22.34萬元，完成年初預算的80.05%。

????（三）對個人和家庭的補助25.2萬元，年初預算0。

????四、2021年度政府性基金支出決算情況

????中共柳州市城中區(qū)委政法委員會2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。

????五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

????中共柳州市城中區(qū)委政法委員2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

?????本部門2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.36萬元，完成年初預算的23.39%，比上年增加0.11萬元，主要原因政法委和人數有所增加。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0.36萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。完成年初預算的0.00%，與2020年決算持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排城中區(qū)委政法委0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置支出0.00萬元，完成年初預算的0.00%，與2020年決算持平，無增減變動。

公務用車運行支出0.00萬元，完成年初預算的0.00%，與2020年決算持平，無增減變動。

2021年，城中區(qū)委政法委所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0.00萬元，平均每輛0.00萬元。

（三）公務接待費支出0.36萬元，完成年初預算的23.39%，比上年增加0.11萬元，主要原因是公務接待批次和人數有所增加。國內公務接待批次3次，人次29次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

????七、其他重要事項情況說明

????（一） 機關運行經費支出情況說明。

????本部門2021年度機關運行經費支出22.33萬元，比年初預算數減少4.07萬元，降低15.43%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經費支出。比2020年增加2.41萬元，增長12.13%。主要原因是：增加城中法院訴源治理和切實解決執(zhí)行難專項經費。

????（二）政府采購支出情況說明。

????本部門2021年度政府采購支出總額102.59萬元，其中：政府采購貨物支出0.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出102.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額102.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.21萬元，占政府采購支出總額的17.75%。

????（三）國有資產占用情況說明。

????截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。?

????（四）預算績效管理工作開展情況。

????1.績效管理工作開展情況。

????根據財政預算管理要求，我部門開展了2021年度城中區(qū)委政法委部門整體支出預算績效評價工作。涉及一般公共預算資金5753.76萬元，占部門全年預算99%。采取先由自評，提交績效評價材料至財政部門完成初審后，交由第三方機構開展績效評價的方式進行。評價結束后，第三方機構出具績效評價工作復核意見表，內容包括：項目執(zhí)行情況、存在問題，意見和建議及復核結果評分等。從評價情況來看，我部門能夠及時發(fā)現預算編制、預算執(zhí)行和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全財務管理制度，促進單位不斷完善內部管理，自覺加強對資金的監(jiān)督，不斷提高理財水平，我部門2021年度預算績效目標基本完成。

????2.部門決算中項目績效自評結果。

????2021年城中區(qū)委政法委部門整體支出預算績效自評綜述：開展河東私營經濟開發(fā)區(qū)安保工作，政法、反恐怖工作的宣傳報道，以及支持公安系統(tǒng)各警種兄弟單位開展維護社會治安、反恐怖工作和演習。支持轄區(qū)街道辦、政法單位開展維護社會治安、反恐怖工作和演習；支持轄區(qū)街道辦、公安分局開展維穩(wěn)工作，重要節(jié)點進京赴邕及沿線交通樞紐開展維穩(wěn)工作和信訪值班工作。積極推進掃黑除惡常態(tài)化走深走實，嚴厲打擊治理電信網絡詐騙犯罪，推動政法隊伍教育整頓常態(tài)化，構筑動態(tài)管控，持續(xù)開展“吸毒人員清零”行動，依法加強法治建設，全面推進市域社會治理現代化。各項績效指標完成情況良好，自評得分99分。

????績效評價結果：根據部門整體支出績效評價的要求，按照整體支出績效評價指標進行分析，總體情況完成良好。建立健全預算資金內控管理制度，加強預算資金計劃管理，加快預算支出進度，提高財政資金利用效率。根據實際工作性質完善評價指標體系。有效執(zhí)行各項規(guī)章制度，嚴格控制“三公”經費，提高履職社會效益各方面工作質量?？冃гu價復核分82分。

第四部分：名詞解釋

????一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。?

????二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

????三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

????四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

????五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。?

????六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

????七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。?

????八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

????九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

????十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

????十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

????十二、“三公”經費：納入城中區(qū)財政局預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

????十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（信息員：曹艷，審核領導：付忠祥，電話：2826626）

?