柳州市城中區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心

2022年部門決算情況說明

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目? 錄

第一部分：柳州市城中區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心部門概況

一、主要職能

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市城中區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心2022年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市城中區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：柳州市城中區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心概況

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一、部門職責(zé)

做好互聯(lián)網(wǎng)輿情中心日常統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，網(wǎng)絡(luò)輿情、網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急處置工作，網(wǎng)絡(luò)輿情搜集和研判報(bào)送工作，受理處置反饋有關(guān)部門和社會(huì)公眾對(duì)網(wǎng)上違法和不良信息的舉報(bào)，做好技術(shù)保障工作內(nèi)容，完成區(qū)委宣傳部、區(qū)委網(wǎng)信辦交辦的其他業(yè)務(wù)。

二、年度主要工作任務(wù)

1.做好網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)相關(guān)工作；

2.網(wǎng)上輿情日常監(jiān)測(cè)，分析研判、整理報(bào)送工作，承擔(dān)全城中區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急工作，協(xié)助處置網(wǎng)絡(luò)安全突發(fā)事件和熱點(diǎn)敏感問題的網(wǎng)絡(luò)輿情；

3.社會(huì)公眾對(duì)網(wǎng)上違法和不良有害信息舉報(bào)的受理和向市委網(wǎng)信辦、市公安局城中分局上報(bào)等具體操作

4.開展互聯(lián)網(wǎng)信息傳播規(guī)律、網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)規(guī)律、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化重大事項(xiàng)的問題研究解決。

三、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心，設(shè)有事業(yè)編制3名，2022年實(shí)有在編人員2名、聘用制人員6名。

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第二部分：柳州市城中區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心2022年部門決算報(bào)表

(詳見附件：柳州市城中區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心2022年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市城中區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心2022年度部門決算情況說明

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一、2022年收支就算總體情況說明

（一）本部門2022年度總收入18.59萬元，其中本年收入18.59萬元, 2021年我中心未單獨(dú)決算，故并無相應(yīng)的數(shù)據(jù)對(duì)比。收入具體情況如下：

?? 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18.59萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）本部門2022年度總支出18.59萬元，其中本年支出18.59萬元, 2021年我中心未單獨(dú)決算，故并無相應(yīng)的數(shù)據(jù)對(duì)比。支出具體情況如下：

?1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算13.82萬元，占支出總預(yù)算74.34%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算2.26萬元，占支出總預(yù)算12.16%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算1.33萬元，占支出總預(yù)算7.15%。

（4）住房保障支出預(yù)算1.18萬元，占支出總預(yù)算6.35%。

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18.59 萬元， 2021年我中心未單獨(dú)決算，故并無相應(yīng)的數(shù)據(jù)對(duì)比。其中：基本支出18.59萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為34.19萬元，支出決算為18.59萬元，完成年初預(yù)算的54.37%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照文件精神，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.28萬元，支出決算為13.82萬元，完成年初預(yù)算的112.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年我部在職在編人員增加，實(shí)際工資性支出及基本公用經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算增多。主要用于職工工資性支出和基本公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.57萬元，支出決算為1.47萬元，完成年初預(yù)算的93.63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)機(jī)關(guān)各部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。主要用于為我部職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 為0.79萬元，支出決算為0.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要用于為我部職工職業(yè)年金支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.89萬元，支出決算為0.84萬元，完成年初預(yù)算的94.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)機(jī)關(guān)各部門事業(yè)單位醫(yī)療采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付主要用于為我部職工繳納。主要用于本部門職工醫(yī)療支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.49萬元，支出決算為0.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要用于職工醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.18萬元，支出決算為1.18萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出18.59萬元，2021年我中心未單獨(dú)決算，故并無相應(yīng)的數(shù)據(jù)對(duì)比。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出17.76萬元，完成年初預(yù)算的116.08%。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：部門人員變動(dòng)，在職在編人員增加。主要包括：基本工資3.42萬元、津貼補(bǔ)貼0.57萬元、績(jī)效工資9.00萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1.47萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.79萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.84萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)0.49萬元、其他住房公積金1.18萬元。

（二）商品和服務(wù)支出0.83萬元，完成年初預(yù)算的43.68%。決算小于預(yù)算數(shù)主要原因是：我部厲行節(jié)約且人員減少，減少了辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等開支。主要包括：水費(fèi)0.03萬元、電費(fèi)0.11萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.23萬元、福利費(fèi)0.07萬元、其他商品和服務(wù)支出0.4萬元。?

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本部門2022年無政府性基金支出。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

本部門2022年無國有資本經(jīng)營支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排。

?七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

?（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

??? 本部門2022年度事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.82萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.54萬元，同比增長12.54%。決算數(shù)大于預(yù)算的主要原因是：在編人員增加，事業(yè)編制職工工資性支出和基本公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購情況

?2022年本部門政府采購決算共0萬元，原因是我中心無此項(xiàng)支出安排。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，本部門沒有在編公務(wù)用車車輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。涉及我部所有資金，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。同時(shí)組織對(duì)2022年度網(wǎng)絡(luò)安全和信息化1個(gè)項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金4.9萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的26.36%。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作項(xiàng)目自評(píng)綜述：做好網(wǎng)絡(luò)輿情信息的搜集、分析、研判、報(bào)送和處置工作，及時(shí)全面準(zhǔn)確掌握網(wǎng)絡(luò)輿情動(dòng)態(tài)，全面穩(wěn)妥調(diào)控管控?zé)狳c(diǎn)敏感輿情，市級(jí)下發(fā)輿情處置率100%、人民網(wǎng)書記留言板回復(fù)100%；管控網(wǎng)上政治有害類信息，及時(shí)有效處置各種雜音和謠言信息；組織開展網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)急演練；開展網(wǎng)絡(luò)安全隱患專項(xiàng)檢查；做好“網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周”相關(guān)工作。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，我部對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，自評(píng)結(jié)果為“一等”，第三方績(jī)效評(píng)價(jià)得分87分，評(píng)定級(jí)別為“二等”。發(fā)現(xiàn)主要問題及原因?yàn)椋鹤栽u(píng)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況描述過于簡(jiǎn)單，績(jī)效分析不夠深入，項(xiàng)目績(jī)效分析包括：預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)決算管理、績(jī)效評(píng)價(jià)管理和監(jiān)督管理等情況進(jìn)行分析。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合自身工作實(shí)際，學(xué)習(xí)合理科學(xué)編制績(jī)效目標(biāo)的方法，提高預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量。

《2022年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》詳見最后頁。

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八、名詞解釋

??? 第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市城中區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市城中區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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（通訊員：鄧東海，電話：2858921，審核人：廖瑀）