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第一部分：城中區(qū)計劃生育協(xié)會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)計劃生育協(xié)會2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：城中區(qū)計劃生育協(xié)會2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：城中區(qū)計劃生育協(xié)會概況

一、主要職能

（一）貫徹落實《中華人民共和國人口與計劃生育法》和國家相關(guān)法律法規(guī)、政策，協(xié)助政府推動人口和計劃生育工作。

（二）執(zhí)行《中國計劃生育協(xié)會章程》，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)開展具有自身特點的服務(wù)活動。

（三）宣傳倡導(dǎo)黨的路線、方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)，宣傳計劃生育基本國策和衛(wèi)生健康戰(zhàn)略，提高全民健康素養(yǎng)，倡導(dǎo)健康生活方式。

（四）廣泛開展生殖健康服務(wù)，依托衛(wèi)生計生服務(wù)體系，發(fā)揮基層計生協(xié)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，積極參與生殖健康知識宣傳和咨詢服務(wù)，推動群眾樹立健康意識，養(yǎng)成健康生活習(xí)慣。

（五）推進優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)服務(wù)，積極引導(dǎo)群眾負責任、有計劃、按政策生育，普及青春期、新婚期、孕產(chǎn)期和育兒期知識，提供孕前優(yōu)生健康檢查和孕產(chǎn)期保健等咨詢服務(wù)。

（六）加大計劃生育家庭幫扶，圍繞計生家庭需求，在生產(chǎn)、生活、生育方面提供幫扶，推進家庭文明建設(shè)，深入開展計生特殊家庭幫扶活動，做好計生困難家庭幫扶救助工作。

（七）做好權(quán)益保障工作，加強維權(quán)載體和能力建設(shè)，幫助會員群眾和計劃生育家庭暢通訴求反映渠道、落實法律援助、維護合法權(quán)益。推動計劃生育基層群眾自治，動員、引導(dǎo)會員和群眾實行自我管理、自我教育、自我服務(wù)、自我監(jiān)督。

（八）助力流動人口衛(wèi)生計生服務(wù)管理，建立與行政單位、社會組織聯(lián)合開展流動人口服務(wù)工作的溝通協(xié)作機制，加強流入地、流出地計劃生育服務(wù)工作協(xié)同。

（九）實施符合育齡群眾和計劃生育家庭的計劃生育家庭保險項目，提升計劃生育家庭抵御風險能力和福利保障水平。

（十）加強計劃生育協(xié)會組織建設(shè)、隊伍建設(shè)和陣地建設(shè)，為計劃生育協(xié)會事業(yè)發(fā)展提供保障。

（十一）有序承接政府轉(zhuǎn)移的職能，完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦或委托的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

2022年城中區(qū)計劃生育協(xié)會決算報表由1個單位構(gòu)成。城中區(qū)計劃生育協(xié)會是城中區(qū)衛(wèi)生健康局的二層機構(gòu)，為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。

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第二部分：城中區(qū)計劃生育協(xié)會2022年部門決算報表

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(此部分另附表格，詳見附件：柳州市城中區(qū)計劃生育協(xié)會2022年度部門決算公開表)

第三部分：城中區(qū)計劃生育協(xié)會2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入67.63萬元，其中本年收入67.63萬元。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入61.00萬元，為財政當年撥付的資金。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）本部門2022年度總支出67.63萬元，其中本年支出64.10萬元。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）6.45萬元：主要用于為本協(xié)會職工繳納各項社保支出。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。

2.衛(wèi)生健康支出（類）54.28萬元：主要用于基本支出和項目支出。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。

3.住房保障支出（類）3.37萬元：主要用于為職工繳納住房公積金費用支出。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.53萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出61.00萬元。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。其中：基本支出41.44萬元，項目支出19.56萬元。

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為49.03萬元，支出決算為61.00萬元，完成年初預(yù)算的124.41%。支出具體情況如下：

????（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為4.49萬元，支出決算為4.21萬元，完成年初預(yù)算的93.76%，主要用于為本協(xié)會職工繳納基本養(yǎng)老保險費支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機關(guān)各部門基本養(yǎng)老保險繳費采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。

?（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為2.24萬元，支出決算為2.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要用于為本協(xié)會職工職業(yè)年金支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）。年初預(yù)算為34.73萬元，支出決算為27.57萬元，完成年初預(yù)算的79.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本支出比年初預(yù)算減少。主要用于本協(xié)會職工的基本支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為19.56萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年做2022年預(yù)算時，本協(xié)會未完全獨立核算，預(yù)算項目由城中區(qū)衛(wèi)生健康局編制。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.37萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算是做在事業(yè)單位醫(yī)療（項），實際支出在行政單位醫(yī)療（項）。主要用于為本協(xié)會職工繳納基本醫(yī)療保險費用支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為10.19萬元，支出決算為0.00萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算是做在事業(yè)單位醫(yī)療（項），實際支出在行政單位醫(yī)療（項）。主要用于為本協(xié)會職工繳納基本醫(yī)療保險費用支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為1.68萬元，支出決算為1.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要用于為本協(xié)會職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為3.37萬元，支出決算為3.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要用于為職工繳納住房公積金費用支出。

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

????本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出41.44萬元，因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。其中：人員經(jīng)費37.17萬元，公用經(jīng)費4.27萬元。支出具體情況如下：

???（一）工資福利支出37.17萬元，完成年初預(yù)算的86.52%。決算小于預(yù)算的主要原因是：工資福利變動。主要包括：基本工資6.48萬元、津貼補貼4.71萬元、獎金12.11萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.21萬元、職業(yè)年金繳費2.24萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.23萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.68萬元、其他社會保障繳費0.14萬元、住房公積金3.37萬元。

???（二）商品和服務(wù)支出4.27萬元，完成年初預(yù)算的70.46%。決算小于預(yù)算的主要原因是：2022年計生協(xié)會壓減了基本公用經(jīng)費支出。主要包括：辦公費0.76萬元、水費0.05萬元、電費0.22萬元、郵電費0.27萬元、差旅費0.05萬元、維修（護）費0.01萬元、工會經(jīng)費0.61萬元、福利費0.14萬元、其他交通費用1.28萬元、其他商品和服務(wù)支出0.88萬元。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本部門2022年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

本部門2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入， 也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.07萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，因2021年基數(shù)為0,與2021年持平主要原因是：無公務(wù)接待任務(wù)。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。因2021年基數(shù)為0，與2021年持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排城中區(qū)計劃生育協(xié)會出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

????（二）公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。其中：

????公務(wù)用車購置支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，因2021年基數(shù)為0，與2021年持平，無增減變動。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，因2021年基數(shù)為0，與2021年持平，無增減變動。

2022年，城中區(qū)計劃生育協(xié)會開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0.00萬元，平均每輛0.00萬元。

（三）公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.07萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，因2021年基數(shù)為0,與2021年持平,主要原因是：無公務(wù)接待任務(wù)。國內(nèi)公務(wù)接待費支出0.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次0次、人次0次；國（境）外公務(wù)接待費支出0.00萬元，國（境）外公務(wù)接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）?機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為6.06萬元，支出決算為4.27萬元，完成年初預(yù)算70.46%，決算小于預(yù)算數(shù)主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2022年度政府采購支出總額2.00萬元，其中：政府采購貨物支出2.00萬元、政府采購工程支出0。00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.00萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。???

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共1個項目，涉及資金19.56萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%，組織對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。從自評情況來看，我部門項目支出年度績效目標完成情況較好，績效目標設(shè)置合理、評價結(jié)果客觀真實。我部門組織對“計劃生育協(xié)會工作經(jīng)費”項目進行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出19.56萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。對“計劃生育協(xié)會工作經(jīng)費”這個項目委托第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，全年計生協(xié)工作，截至2022年12月共計服務(wù)城中區(qū)特殊家庭360人，城中區(qū)計生協(xié)舉辦慰問及宣傳活動7場，完成2022年關(guān)愛保險任務(wù)數(shù)12000份、為76人次國家級新增特殊家庭、市級特殊家庭購買人身意外傷害保險，三胎政策宣傳效果良好，在“六一”前夕對轄區(qū)內(nèi)首批符合政策生育的41戶三孩家庭進行了慰問，既宣傳了“三孩”政策，也制造了積極的輿論氛圍，鼓勵群眾積極響應(yīng)國家生育號召。存在問題：績效指標設(shè)置指標設(shè)計單一，不夠豐富。編制預(yù)算細化率有待加強。提供的項目績效自評報告內(nèi)容不全面，沒有把項目存在的問題與相應(yīng)的改進建議進行文字總結(jié)，無法對以后年度同類型項目或類似項目起到參考借鑒作用，項目績效自評報告質(zhì)量有待提高。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，共對1個項目開展了績效自評工作，涉及項目預(yù)算金額19.56萬元。“計劃生育協(xié)會工作經(jīng)費”項目自評得分為99.34分。該項目各項工作任務(wù)完成情況較好，各績效指標完成值均達預(yù)期。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：盡可能多設(shè)置可量化的績效指標。下一步改進措施：結(jié)合自身工作實際，學(xué)習(xí)合理科學(xué)編制績效目標的方法，提高預(yù)算績效目標編制質(zhì)量。

《2022年度預(yù)算項目績效自評表》詳見最后頁。

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市城中區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市城中區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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