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第一部分：城中區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：城中區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：城中區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

（一）傳染病、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染性疾病等預(yù)防與控制。

（二）突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置，疫情及健康相關(guān)因素信息管理，開展疾病監(jiān)測、收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息，指導(dǎo)社區(qū)（村）、街道等有關(guān)部門收集、報告疫情。

（三）指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室開展衛(wèi)生防病工作，對從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進行培訓(xùn)，開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的指導(dǎo)、督導(dǎo)和培訓(xùn)等工作。

（四）健康危害因素監(jiān)測與干預(yù)，開展食源性、職業(yè)性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行病學(xué)調(diào)查，開展公眾健康和營養(yǎng)監(jiān)測與評價，提出干預(yù)策略與措施。

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)計劃免疫工作，組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（六）健康教育與健康促進，對公眾進行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)，普及衛(wèi)生防病知識。

（七）開展疾病預(yù)防控制技術(shù)管理與應(yīng)用研究的現(xiàn)場實施。

（八）參與制定本地區(qū)的性病、艾滋病和結(jié)核病防治規(guī)劃，宣傳相關(guān)知識，對轄區(qū)相關(guān)單位進行技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作，組織、實施相關(guān)防治科學(xué)研究工作等。

（九）完成上級下達的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實。在柳州市疾病預(yù)防控制中心指導(dǎo)下，全面開展各項工作，建立健全各項規(guī)章制度，規(guī)范疾病預(yù)防控制和績效考核工作，完善人才隊伍建設(shè)，提升人員素質(zhì)。

（十）完成區(qū)委、區(qū)人民政府及主管部門交辦的其他任務(wù)。

年度主要工作任務(wù)包括：

1.做好新冠肺炎疫情防控相關(guān)工作。

2.組織開展各類傳染病防治、慢性病防治、結(jié)核病防治、寄生蟲防治、重性精神病的宣傳工作。

3.強化、緊抓傳染病管理、慢性病管理、寄生蟲防治、死因監(jiān)測、結(jié)核病管理、腫瘤登記、重性精神病管理等工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和督導(dǎo)、系統(tǒng)管理和監(jiān)測等工作。

4.繼續(xù)按要求開展新冠疫苗接種、轄區(qū)免疫規(guī)劃管理、適齡兒童預(yù)防接種服務(wù)工作。

5.保證免疫規(guī)劃疫苗接種率達到考核要求，提高非免疫規(guī)劃疫苗接種率；規(guī)范開展非免疫規(guī)劃疫苗的采購、儲運、管理和冷鏈運轉(zhuǎn)等工作。

6.進一步建設(shè)城中區(qū)免疫規(guī)劃數(shù)字化門診，提高免疫接種的效率和質(zhì)量；加強指導(dǎo)和培訓(xùn)，提高免疫規(guī)劃業(yè)務(wù)技能水平；做好查漏補種、接種率調(diào)查及入學(xué)查驗等其他工作。

7.做好地方病防治監(jiān)測工作；加強學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測，做好兒童青少年近視篩查工作。

8.每月按時完成新冠冷鏈?zhǔn)称穼ｍ棽蓸颖O(jiān)測、按要求完成生活飲用水監(jiān)測、食品安全風(fēng)險監(jiān)測、食源性疾病監(jiān)測上報任務(wù)，做好突發(fā)食源性應(yīng)急處置工作。

9.完成職業(yè)病防治、職業(yè)場所危害因素監(jiān)測、職業(yè)健康體檢審核上報、疑似職業(yè)病例審核上報、職業(yè)病防治宣傳等工作任務(wù)。

10.組織開展艾滋病防治宣傳和干預(yù)工作。

11.積極推動健康素養(yǎng)促進行動，加強宣傳力度、提升健康教育能力建設(shè)、強化培訓(xùn)指導(dǎo)，積極開展巡講活動、全面落實五類場所教育傳播、做好健康素養(yǎng)監(jiān)測調(diào)查和煙草監(jiān)測等工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

2022年城中區(qū)疾病預(yù)防控制中心決算報表由1個單位構(gòu)成。城中區(qū)疾病預(yù)防控制中心是城中區(qū)衛(wèi)生健康局的二層機構(gòu)，為全額撥款事業(yè)單位。

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第二部分：城中區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年部門決算報表

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(此部分另附表格，詳見附件：柳州市城中區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算公開表)

第三部分：城中區(qū)疾控中心2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入521.19萬元，其中本年收入521.19萬元。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入511.13萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）本部門2022年度總支出521.19萬元，其中本年支出511.13萬元。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）56.91萬元：主要用于為本中心職工繳納各項社保支出。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。

2.衛(wèi)生健康支出（類）424.52萬元：主要用于基本支出和項目支出。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。

3.住房保障支出（類）29.70萬元：主要用于為職工繳納住房公積金費用支出。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.06萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出511.13萬元。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。其中：基本支出454.15萬元，項目支出56.98萬元。

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為429.34萬元，支出決算為511.13萬元，完成年初預(yù)算的119.05%。支出具體情況如下：

????（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為39.6萬元，支出決算為37.11萬元，完成年初預(yù)算的93.71%，主要用于為本所職工繳納基本養(yǎng)老保險費支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機關(guān)各部門基本養(yǎng)老保險繳費采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為19.80萬元，支出決算為19.80萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要用于為本中心職工職業(yè)年金支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）。年初預(yù)算為305.56萬元，支出決算為340.65萬元，完成年初預(yù)算的111.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費比年初預(yù)算增加。主要用于本中心基本支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.12萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：主管部門撥入項目資金。主要用于重大傳染病項目支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.31萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：主管部門撥入項目資金。主要用于新冠肺炎疫情防控項目支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為21.06萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算是做在事業(yè)單位醫(yī)療（項），實際支出在行政單位醫(yī)療（項）。主要用于為本中心職工繳納基本醫(yī)療保險費用支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為22.30萬元，支出決算為0.00萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算是做在事業(yè)單位醫(yī)療（項），實際支出在行政單位醫(yī)療（項）。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為12.38萬元，支出決算為12.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要用于為本中心職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為29.70萬元，支出決算為29.70萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要用于為職工繳納住房公積金費用支出。

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

????本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出454.15萬元，因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。其中：人員經(jīng)費429.39萬元，公用經(jīng)費24.76萬元。支出具體情況如下：

???（一）工資福利支出429.39萬元，完成年初預(yù)算的109.74%。決算大于預(yù)算的主要原因是：工資福利變動。主要包括：基本工資97.10萬元、津貼補貼27.24萬元、績效工資185.01萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.11萬元、職業(yè)年金繳費19.80萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費19.81萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費12.38萬元、其他社會保障繳費1.24萬元、住房公積金29.70萬元。

???（二）商品和服務(wù)支出24.76萬元，完成年初預(yù)算的65.07%。決算小于預(yù)算的主要原因是：2022年疾控中心壓減了基本公用經(jīng)費支出。主要包括：辦公費0.3萬元、水費0.12萬元、電費2.93萬元、郵電費0.83萬元、差旅費1.31萬元、維修（護）費1.73萬元、租賃費0.95萬元、工會經(jīng)費5.62萬元、福利費1.61萬元、其他商品和服務(wù)支出9.36萬元。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本部門2022年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

本部門2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入， 也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.57萬元，支出決算為1.15萬元，完成年初預(yù)算的201.75%，因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.15萬元，公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。因2021年基數(shù)為0，與2021年持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排城中區(qū)疾病預(yù)防控制中心出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

????（二）公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.15萬元。其中：

????公務(wù)用車購置支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，因2021年基數(shù)為0，與2021年持平，無增減變動。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算1.15萬元，因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。

2022年，城中區(qū)疾病預(yù)防控制中心開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，全年運行費支出1.15萬元，平均每輛0.58萬元。

（三）公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.57萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，因2021年基數(shù)為0,與2021年持平,主要原因是：無公務(wù)接待任務(wù)。國內(nèi)公務(wù)接待費支出0.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次0次、人次0次；國（境）外公務(wù)接待費支出0.00萬元，國（境）外公務(wù)接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）?機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為38.05萬元，支出決算為24.76萬元，完成年初預(yù)算65.07%，決算小于預(yù)算數(shù)主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2022年度政府采購支出總額1.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.00萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。???

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車2輛，主要是應(yīng)急檢測車和疫苗冷鏈車；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共8個項目，涉及資金56.98萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%，組織對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。從自評情況來看，我部門各項目支出年度績效目標(biāo)完成情況較好，績效目標(biāo)設(shè)置合理、評價結(jié)果客觀真實。我部門組織對“疾控——免疫規(guī)劃管理工作”項目進行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出2.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。其中對“疾控——免疫規(guī)劃管理工作”項目委托第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，疾控中心按相關(guān)工作計劃指導(dǎo)轄區(qū)各接種門診、產(chǎn)科規(guī)范開展預(yù)防接種工作，通過常規(guī)接種、查漏補種和入托入學(xué)兒童接種證查驗等方式，提高各類疫苗接種水平。在工作中強調(diào)安全接種和疫苗規(guī)范管理，杜絕接種事故和疫苗事故的發(fā)生。同時指導(dǎo)各接種門診、產(chǎn)科根據(jù)預(yù)防接種工作規(guī)范的要求，開展免疫規(guī)劃針對傳染病的各項監(jiān)測工作，不斷完善各項措施，逐漸提高疾病預(yù)防控制、疫情監(jiān)測及處置能力。開展數(shù)字化預(yù)防接種門診規(guī)范化建設(shè)，以提高群眾預(yù)防接種獲得感和滿足感。存在問題：預(yù)算執(zhí)行率不高；績效指標(biāo)設(shè)置指標(biāo)設(shè)計單一，不夠豐富。編制預(yù)算細(xì)化率有待加強。提供的項目績效自評報告內(nèi)容不全面，沒有把項目存在的問題與相應(yīng)的改進建議進行文字總結(jié)，無法對以后年度同類型項目或類似項目起到參考借鑒作用，項目績效自評報告質(zhì)量有待提高。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，共對1個項目開展了績效自評工作，涉及項目預(yù)算金額2.00萬元。“疾控——免疫規(guī)劃管理工作”項目自評得分為93.13分。該項目各項工作任務(wù)完成情況較好，各績效指標(biāo)完成值均達預(yù)期。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：盡可能多設(shè)置可量化的績效指標(biāo)。下一步改進措施：結(jié)合自身工作實際，學(xué)習(xí)合理科學(xué)編制績效目標(biāo)的方法，提高預(yù)算績效目標(biāo)編制質(zhì)量。

《2022年度預(yù)算項目績效自評表》詳見最后頁。

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市城中區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市城中區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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