第三部分：城中區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督所2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入207.07萬元，其中本年收入207.07萬元。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入207.07萬元，為財政當年撥付的資金。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。

2.上年結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）本部門2022年度總支出207.07萬元，其中本年支出207.07萬元。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）25.99萬元：主要用于為本所職工繳納各項社保支出。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。

2.衛(wèi)生健康支出（類）167.51萬元：主要用于基本支出和項目支出。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。

3.住房保障支出（類）13.57萬元：主要用于為職工繳納住房公積金費用支出。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。

4.年末結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出207.07萬元。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。其中：基本支出206.76萬元，項目支出0.31萬元。

本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為202.19萬元，支出決算為207.07萬元，完成年初預算的102.41%。支出具體情況如下：

????（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為18.09萬元，支出決算為16.95萬元，完成年初預算的93.70%，主要用于為本所職工繳納基本養(yǎng)老保險費支出。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是區(qū)機關各部門基本養(yǎng)老保險繳費采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為9.04萬元，支出決算為9.04萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。主要用于為本所職工職業(yè)年金支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為1.80萬元，支出決算為1.80萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。主要用于本所辦公經(jīng)費。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）。年初預算為143.72萬元，支出決算為150.29萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費比年初預算增加。主要用于本所基本支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為9.63萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：預算是做在事業(yè)單位醫(yī)療（項），實際支出在行政單位醫(yī)療（項）。主要用于為本所職工繳納基本醫(yī)療保險費用支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為10.19萬元，支出決算為0.00萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：預算是做在事業(yè)單位醫(yī)療（項），實際支出在行政單位醫(yī)療（項）。主要用于為本所職工繳納基本醫(yī)療保險費用支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為5.79萬元，支出決算為5.79萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。主要用于為本所職工繳納公務員醫(yī)療補助支出。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為13.57萬元，支出決算為13.57萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。主要用于為職工繳納住房公積金費用支出。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出206.76萬元，因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。其中：人員經(jīng)費194.32萬元，公用經(jīng)費12.44萬元。支出具體情況如下：

???（一）工資福利支出194.32萬元，完成年初預算的110.35%。決算大于預算的主要原因是：工資福利變動。主要包括：基本工資40.46萬元、津貼補貼5.37萬元、績效工資93.51萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.95萬元、職業(yè)年金繳費9.04萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.06萬元、公務員醫(yī)療補助繳費5.79萬元、其他社會保障繳費0.57萬元、住房公積金13.57萬元。

???（二）商品和服務支出10.91萬元，完成年初預算的41.81%。決算小于預算的主要原因是：2022年衛(wèi)監(jiān)所壓減了基本公用經(jīng)費支出。主要包括：辦公費0.64萬元、水費0.28萬元、電費0.88萬元、郵電費0.10萬元、差旅費0.74萬元、維修（護）費0.32萬元、工會經(jīng)費2.58萬元、福利費0.77萬元、公務用車運行維護費0.16萬元、其他商品和服務支出4.44萬元。

????（三）資本性支出1.53萬元，年初預算為0，決算大于預算的主要原因是：衛(wèi)監(jiān)所購買2臺電腦，年初預算做在其他商品和服務支出，實際支出時調(diào)整為辦公設備購置。主要包括：辦公設備購置1.53萬元。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本部門2022年度沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

本部門2022年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入， 也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算為8.27萬元，支出決算為0.16萬元，完成年初預算的1.93%，因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，公務用車購置及運行費支出決算為0.16萬元，公務接待費支出決算為0.00萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。因2021年基數(shù)為0，與2021年持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排城中區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督所出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

????（二）公務用車購置及運行費支出預算為8.00萬元，支出決算為0.16萬元。其中：

????公務用車購置支出預算為0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成年初預算的0.00%，因2021年基數(shù)為0，與2021年持平，無增減變動。購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出預算為8.00萬元，支出決算0.16萬元，完成年初預算的2%，因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。

2022年，城中區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督所開支財政撥款的公務用車保有量為3輛，全年運行費支出0.16萬元，平均每輛0.053萬元。

（三）公務接待費支出預算為0.27萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，因2021年基數(shù)為0,與2021年持平,主要原因是：無公務接待任務。國內(nèi)公務接待費支出0.00萬元，國內(nèi)公務接待批次0次、人次0次；國（境）外公務接待費支出0.00萬元，國（境）外公務接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）?機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經(jīng)費年初預算為26.09萬元，支出決算為12.44萬元，完成年初預算47.68%，決算小于預算數(shù)主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出。因2021年基數(shù)為0,2022年增加主要原因是：本年度單位完全獨立核算支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2022年度政府采購支出總額1.84萬元，其中：政府采購貨物支出1.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.53萬元，占政府采購支出總額的83.15%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。???

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛；專業(yè)技術用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共1個項目，涉及資金0.31萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%，組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。從自評情況來看，我部門各項目支出年度績效目標完成情況較好，績效目標設置合理、評價結果客觀真實。我部門組織對“衛(wèi)生計生監(jiān)督所工作經(jīng)費”項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出0.31萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中對“衛(wèi)生計生監(jiān)督所工作經(jīng)費”項目委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，衛(wèi)監(jiān)所加強衛(wèi)生監(jiān)督著裝管理，維護衛(wèi)生監(jiān)督隊伍著裝的統(tǒng)一性和嚴肅性，樹立良好的衛(wèi)生行政執(zhí)法形象。采購衛(wèi)生監(jiān)督員制服、重點場所疫情防控溫馨提示海報印制。存在問題：預算執(zhí)行率不高；績效指標設置指標設計單一，不夠豐富。編制預算細化率有待加強。預算單位提供的項目績效自評報告內(nèi)容不全面，沒有把項目存在的問題與相應的改進建議進行文字總結，無法對以后年度同類型項目或類似項目起到參考借鑒作用，預算單位項目績效自評報告質(zhì)量有待提高。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據(jù)年初設定的績效目標，共對1個項目開展了績效自評工作，涉及項目預算金額0.31萬元。“衛(wèi)生計生監(jiān)督所工作經(jīng)費”項目自評得分為96.16分。該項目各項工作任務完成情況較好，各績效指標完成值均達預期。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：盡可能多設置可量化的績效指標。下一步改進措施：結合自身工作實際，學習合理科學編制績效目標的方法，提高預算績效目標編制質(zhì)量。

《2022年度預算項目績效自評表》詳見最后頁。

?

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市城中區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市城中區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?

?（信息員：蔡華，審核領導：陳慶鋒，聯(lián)系方式：2021821）