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柳州市城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站2022年部門決算
柳州市城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站
2022年部門決算
目 ???錄
第一部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站2022年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站概況
一、主要職能
1．主要職能
（一）協(xié)調(diào)落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、數(shù)據(jù)信息采集等有關(guān)政策措施，組織實施退役軍人適應(yīng)性培訓(xùn)和職業(yè)教育、技能培訓(xùn)；
（二）協(xié)助做好本級轄區(qū)單位退役軍人組織關(guān)系、行政關(guān)系、供給關(guān)系和檔案移交，退役軍人黨員摸排登記等工作，協(xié)助基層黨組織做好黨員教育管理服務(wù)工作；
（三）協(xié)助做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象來訪接待來信辦理、網(wǎng)上信訪和電話信訪，上級領(lǐng)導(dǎo)、部門交辦信訪事項，落實信訪事項首辦責(zé)任，依法及時就地化解矛盾問題，有條件的轄區(qū)可開展心理疏導(dǎo)、法律服務(wù)等工作；
（四）搭建政策咨詢、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所，多渠道籌措資金，針對性、常態(tài)化開展精準幫扶援助、化解矛盾和思想穩(wěn)定工作，把黨和政府的關(guān)懷溫暖傳遞給一位退役軍人；
（五）全面摸清、動態(tài)掌握、及時報告有關(guān)政策落實、工作開展，以及轄區(qū)內(nèi)退役軍人和其他優(yōu)撫對象思想狀況、家庭生活情況；
（六）當(dāng)好退役軍人的服務(wù)員、宣傳員、信息員、聯(lián)絡(luò)員，就近聽取訴求，突出面對面、個性化、一對一服務(wù)，主動登門入戶宣傳講政策、解決問題，送立功喜報懸掛光榮牌；
（七）結(jié)合“八一”、春節(jié)等節(jié)日，以及退役軍人和其他優(yōu)撫對象出現(xiàn)重大變故等情況，及時開展走訪慰問；
（八）完成本區(qū)退役軍人事務(wù)部門交辦的其他事務(wù)性工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
公園街道退役軍人服務(wù)站直屬于區(qū)人民政府公園街道辦事處，為二層機構(gòu)。2022年編制人數(shù)2人。實有在職人數(shù)2人，其中：事業(yè)編制人員2人。
第二部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站2022年部門決算報表
(此部分另附表格，詳見附件1：柳州市城中區(qū)人民政府公園街道退役軍人服務(wù)站2022年度部門決算表)
第三部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2022年度總收入24.74萬元，其中本年收入24.74萬元，因本部門為新增二層機構(gòu)，所以無上年數(shù)據(jù)進行對比。收入具體情況如下：
一般公共預(yù)算財政撥款收入24.74萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。因本部門為新增二層機構(gòu)，所以無上年數(shù)據(jù)進行對比。
（二）本部門2022年度總支出24.74萬元，其中本年支出24.74萬元, 因本部門為新增二層機構(gòu)，所以無上年數(shù)據(jù)進行對比。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）19.94萬元：主要用于本部門機關(guān)運行和專項事務(wù)經(jīng)費以及根據(jù)財政管理體制要求代列城中區(qū)稅務(wù)部門經(jīng)費支出。因本部門為新增二層機構(gòu)，所以無上年數(shù)據(jù)進行對比。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）2.41萬元：主要用于本部門職工繳納各項社保支出。因本部門為新增二層機構(gòu)，所以無上年數(shù)據(jù)進行對比。
3.衛(wèi)生健康支出（類）1.18萬元：主要用于為職工繳納基本醫(yī)療保險費用支出。因本部門為新增二層機構(gòu)，所以無上年數(shù)據(jù)進行對比。
4.住房保障支出（類）1.21萬元：主要用于為職工繳納住房公積金費用支出。因本部門為新增二層機構(gòu)，所以無上年數(shù)據(jù)進行對比。
二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24.74萬元，因本部門為新增二層機構(gòu)，所以無上年數(shù)據(jù)進行對比。其中：基本支出24.74萬元，項目支出0萬元。
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為17.30萬元，支出決算為24.74萬元，完成年初預(yù)算的143.01%。支出具體情況如下：
（一）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為12.27萬元，支出決算為19.94萬元，完成年初預(yù)算的162.51%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際工資性支出及基本公用經(jīng)費支出比年初預(yù)算增加。主要用于職工工資性支出和基本公用經(jīng)費支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為1.61萬元，支出決算為1.61萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，與本年預(yù)算持平。主要用于為本部門職工繳納基本養(yǎng)老保險費支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機關(guān)各部門基本養(yǎng)老保險繳費采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。
?（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，與本年預(yù)算持平。主要用于為本部門職工職業(yè)年金支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機關(guān)各部門機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。
?（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為0.91萬元，支出決算為0.90萬元，完成年初預(yù)算的98.90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際繳納職工醫(yī)保費用比年初預(yù)算減少。主要用于為本部門職工繳納基本醫(yī)療保險費用支出。
?（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.28萬元，完成年初預(yù)算的56%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補助費用比年初預(yù)算減少。主要用于為本部門職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補助費用支出。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為1.21萬元，支出決算為1.21萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，與本年預(yù)算持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際繳納住房公積金費用比年初預(yù)算減少。主要用于為職工繳納住房公積金費用支出。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出180.85萬元，因本部門為新增二層機構(gòu)，所以無上年數(shù)據(jù)進行對比。其中：人員經(jīng)費23.17萬元，公用經(jīng)費1.57萬元。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出23.17萬元。主要包括：基本工資6.40萬元、津貼補貼0.4萬元、績效工資11.57萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1.61萬元、職業(yè)年金繳費0.80萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費0.81萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.28萬元、其他社會保障繳費0.1萬元、住房公積金1.21萬元。
（二）商品和服務(wù)支出1.57萬元。主要包括：辦公費0.84萬元、水費0.03萬元、電費0.08萬元、工會經(jīng)費0.23萬元、其他商品和服務(wù)支出0.4萬元。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
本部門2022年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
本部門2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入， 也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情 況說明。
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.67萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，公務(wù)接待費支出決算為0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。與2021年決算持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站0個，所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年決算持平，無增減變動。購置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行支出預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2021年決算持平，無增減變動。
2022年，城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站、0個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.54萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。國內(nèi)公務(wù)接待費支出0?萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次0次、人次0次；國（境）外公務(wù)接待費支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待批次0次、人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為1.64萬元，支出決算為1.17萬元，完成年初預(yù)算71.34%，決算小于預(yù)算數(shù)主要原因是落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.55萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況
本部門無一般公共預(yù)算項目支出，即無績效自評開展工作。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本部門無一般公共預(yù)算項目支出，所以無績效自評開展工作，即無項目績效自評結(jié)果。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市城中區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市城中區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（信息員：楊利紅?審核領(lǐng)導(dǎo)：曹邕?聯(lián)系電話：2871539）
柳州市城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站
2022年部門決算
目 ???錄
第一部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站2022年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站概況
一、主要職能
1．主要職能
（一）協(xié)調(diào)落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、數(shù)據(jù)信息采集等有關(guān)政策措施，組織實施退役軍人適應(yīng)性培訓(xùn)和職業(yè)教育、技能培訓(xùn)；
（二）協(xié)助做好本級轄區(qū)單位退役軍人組織關(guān)系、行政關(guān)系、供給關(guān)系和檔案移交，退役軍人黨員摸排登記等工作，協(xié)助基層黨組織做好黨員教育管理服務(wù)工作；
（三）協(xié)助做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象來訪接待來信辦理、網(wǎng)上信訪和電話信訪，上級領(lǐng)導(dǎo)、部門交辦信訪事項，落實信訪事項首辦責(zé)任，依法及時就地化解矛盾問題，有條件的轄區(qū)可開展心理疏導(dǎo)、法律服務(wù)等工作；
（四）搭建政策咨詢、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所，多渠道籌措資金，針對性、常態(tài)化開展精準幫扶援助、化解矛盾和思想穩(wěn)定工作，把黨和政府的關(guān)懷溫暖傳遞給一位退役軍人；
（五）全面摸清、動態(tài)掌握、及時報告有關(guān)政策落實、工作開展，以及轄區(qū)內(nèi)退役軍人和其他優(yōu)撫對象思想狀況、家庭生活情況；
（六）當(dāng)好退役軍人的服務(wù)員、宣傳員、信息員、聯(lián)絡(luò)員，就近聽取訴求，突出面對面、個性化、一對一服務(wù)，主動登門入戶宣傳講政策、解決問題，送立功喜報懸掛光榮牌；
（七）結(jié)合“八一”、春節(jié)等節(jié)日，以及退役軍人和其他優(yōu)撫對象出現(xiàn)重大變故等情況，及時開展走訪慰問；
（八）完成本區(qū)退役軍人事務(wù)部門交辦的其他事務(wù)性工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
公園街道退役軍人服務(wù)站直屬于區(qū)人民政府公園街道辦事處，為二層機構(gòu)。2022年編制人數(shù)2人。實有在職人數(shù)2人，其中：事業(yè)編制人員2人。
第二部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站2022年部門決算報表
(此部分另附表格，詳見附件1：柳州市城中區(qū)人民政府公園街道退役軍人服務(wù)站2022年度部門決算表)
第三部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2022年度總收入24.74萬元，其中本年收入24.74萬元，因本部門為新增二層機構(gòu)，所以無上年數(shù)據(jù)進行對比。收入具體情況如下：
一般公共預(yù)算財政撥款收入24.74萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。因本部門為新增二層機構(gòu)，所以無上年數(shù)據(jù)進行對比。
（二）本部門2022年度總支出24.74萬元，其中本年支出24.74萬元, 因本部門為新增二層機構(gòu)，所以無上年數(shù)據(jù)進行對比。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）19.94萬元：主要用于本部門機關(guān)運行和專項事務(wù)經(jīng)費以及根據(jù)財政管理體制要求代列城中區(qū)稅務(wù)部門經(jīng)費支出。因本部門為新增二層機構(gòu)，所以無上年數(shù)據(jù)進行對比。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）2.41萬元：主要用于本部門職工繳納各項社保支出。因本部門為新增二層機構(gòu)，所以無上年數(shù)據(jù)進行對比。
3.衛(wèi)生健康支出（類）1.18萬元：主要用于為職工繳納基本醫(yī)療保險費用支出。因本部門為新增二層機構(gòu)，所以無上年數(shù)據(jù)進行對比。
4.住房保障支出（類）1.21萬元：主要用于為職工繳納住房公積金費用支出。因本部門為新增二層機構(gòu)，所以無上年數(shù)據(jù)進行對比。
二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24.74萬元，因本部門為新增二層機構(gòu)，所以無上年數(shù)據(jù)進行對比。其中：基本支出24.74萬元，項目支出0萬元。
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為17.30萬元，支出決算為24.74萬元，完成年初預(yù)算的143.01%。支出具體情況如下：
（一）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為12.27萬元，支出決算為19.94萬元，完成年初預(yù)算的162.51%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際工資性支出及基本公用經(jīng)費支出比年初預(yù)算增加。主要用于職工工資性支出和基本公用經(jīng)費支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為1.61萬元，支出決算為1.61萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，與本年預(yù)算持平。主要用于為本部門職工繳納基本養(yǎng)老保險費支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機關(guān)各部門基本養(yǎng)老保險繳費采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。
?（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，與本年預(yù)算持平。主要用于為本部門職工職業(yè)年金支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機關(guān)各部門機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。
?（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為0.91萬元，支出決算為0.90萬元，完成年初預(yù)算的98.90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際繳納職工醫(yī)保費用比年初預(yù)算減少。主要用于為本部門職工繳納基本醫(yī)療保險費用支出。
?（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.28萬元，完成年初預(yù)算的56%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補助費用比年初預(yù)算減少。主要用于為本部門職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補助費用支出。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為1.21萬元，支出決算為1.21萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，與本年預(yù)算持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際繳納住房公積金費用比年初預(yù)算減少。主要用于為職工繳納住房公積金費用支出。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出180.85萬元，因本部門為新增二層機構(gòu)，所以無上年數(shù)據(jù)進行對比。其中：人員經(jīng)費23.17萬元，公用經(jīng)費1.57萬元。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出23.17萬元。主要包括：基本工資6.40萬元、津貼補貼0.4萬元、績效工資11.57萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1.61萬元、職業(yè)年金繳費0.80萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費0.81萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.28萬元、其他社會保障繳費0.1萬元、住房公積金1.21萬元。
（二）商品和服務(wù)支出1.57萬元。主要包括：辦公費0.84萬元、水費0.03萬元、電費0.08萬元、工會經(jīng)費0.23萬元、其他商品和服務(wù)支出0.4萬元。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
本部門2022年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
本部門2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入， 也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情 況說明。
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.67萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，公務(wù)接待費支出決算為0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。與2021年決算持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站0個，所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年決算持平，無增減變動。購置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行支出預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2021年決算持平，無增減變動。
2022年，城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站、0個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.54萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。國內(nèi)公務(wù)接待費支出0?萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次0次、人次0次；國（境）外公務(wù)接待費支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待批次0次、人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為1.64萬元，支出決算為1.17萬元，完成年初預(yù)算71.34%，決算小于預(yù)算數(shù)主要原因是落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.55萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況
本部門無一般公共預(yù)算項目支出，即無績效自評開展工作。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本部門無一般公共預(yù)算項目支出，所以無績效自評開展工作，即無項目績效自評結(jié)果。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市城中區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市城中區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（信息員：楊利紅?審核領(lǐng)導(dǎo)：曹邕?聯(lián)系電話：2871539）
