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柳州市城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 2022年部門(mén)決算
柳州市城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心
2022年部門(mén)決算
目 ???錄
第一部分：城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分：城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分：城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2022年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況
一、主要職能
1．主要職能
（1）在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的地市性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。
（2）負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動(dòng)，樹(shù)立文明新風(fēng)。
（3）按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、規(guī)劃、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
（4）負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。
（5）負(fù)責(zé)社市建設(shè)和管理，積極開(kāi)展社市服務(wù)工作，大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織社市成員開(kāi)展各類(lèi)社市公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利，社市文化、科普、體育、教育等工作。
（6）發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道公（國(guó)）有資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
（7）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、安全生產(chǎn)監(jiān)督、在地統(tǒng)計(jì)、初級(jí)衛(wèi)生保健、獻(xiàn)血、民兵、兵役、僑務(wù)和婚姻登記、調(diào)解等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。
（8）指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居民委員會(huì)的群眾自治組織作用。
（9）配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)工作。
（10）向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)。
（11）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心直屬于區(qū)人民政府公園街道辦事處，為二層機(jī)構(gòu)。2022年編制人數(shù)12人。實(shí)有在職人數(shù)12人，其中：事業(yè)編制人員12人。
第二部分：城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年部門(mén)決算報(bào)表
(此部分另附表格，詳見(jiàn)附件1：柳州市城中區(qū)人民政府公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算表)
第三部分：城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門(mén)2022年度總收入180.85萬(wàn)元，其中本年收入180.85萬(wàn)元，因本部門(mén)為新增二層機(jī)構(gòu)，所以無(wú)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。收入具體情況如下：
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入180.85萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。因本部門(mén)為新增二層機(jī)構(gòu)，所以無(wú)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
（二）本部門(mén)2022年度總支出180.85萬(wàn)元，其中本年支出190.85萬(wàn)元, 因本部門(mén)為新增二層機(jī)構(gòu)，所以無(wú)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）142.80萬(wàn)元：主要用于本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行和專(zhuān)項(xiàng)事務(wù)經(jīng)費(fèi)以及根據(jù)財(cái)政管理體制要求代列城中區(qū)稅務(wù)部門(mén)經(jīng)費(fèi)支出。因本部門(mén)為新增二層機(jī)構(gòu)，所以無(wú)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）14.18萬(wàn)元：主要用于本部門(mén)職工繳納各項(xiàng)社保支出。因本部門(mén)為新增二層機(jī)構(gòu)，所以無(wú)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）9.86萬(wàn)元：主要用于為職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。因本部門(mén)為新增二層機(jī)構(gòu)，所以無(wú)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
4.住房保障支出（類(lèi)）14.00萬(wàn)元：主要用于為職工繳納住房公積金費(fèi)用支出。因本部門(mén)為新增二層機(jī)構(gòu)，所以無(wú)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出180.85萬(wàn)元，因本部門(mén)為新增二層機(jī)構(gòu)，所以無(wú)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。其中：基本支出180.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為221.52萬(wàn)元，支出決算為180.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.64%。支出具體情況如下：
（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為156.48萬(wàn)元，支出決算為142.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.26%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際工資性支出及基本公用經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算減少。主要用于職工工資性支出和基本公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.81萬(wàn)元，支出決算為9.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45.46%，主要用于為本部門(mén)職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機(jī)關(guān)各部門(mén)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。
?（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.41萬(wàn)元，支出決算為4.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45.44%。主要用于為本部門(mén)職工職業(yè)年金支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機(jī)關(guān)各部門(mén)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。
?（四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.72萬(wàn)元，支出決算為4.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的35.41%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳納職工醫(yī)保費(fèi)用比年初預(yù)算減少。主要用于為本部門(mén)職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
?（五）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.5萬(wàn)元，支出決算為5.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用比年初預(yù)算減少。主要用于為本部門(mén)職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用支出。
（七）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.61萬(wàn)元，支出決算為14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.69%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳納住房公積金費(fèi)用比年初預(yù)算減少。主要用于為職工繳納住房公積金費(fèi)用支出。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出180.85萬(wàn)元，因本部門(mén)為新增二層機(jī)構(gòu)，所以無(wú)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。其中：人員經(jīng)費(fèi)163.73萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)17.11萬(wàn)元。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出163.73萬(wàn)元。主要包括：基本工資41.46萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2.53萬(wàn)元、績(jī)效工資81.70萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.46萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.73萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.91萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.72萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.24萬(wàn)元、住房公積金14萬(wàn)元。
（二）商品和服務(wù)支出2.88萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)7.03萬(wàn)元、水費(fèi)0.3萬(wàn)元、電費(fèi)0.96萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.07萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.95萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.8萬(wàn)元。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
本部門(mén)2022年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。
五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
本部門(mén)2022年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入， 也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情 況說(shuō)明。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.67萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。與2021年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。全年使用財(cái)政撥款安排城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2021年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。
2022年，城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.54萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出0?萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次、人次0次；國(guó)（境）外公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次、人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為19.87萬(wàn)元，支出決算為12.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算61.95%，決算小于預(yù)算數(shù)主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：公務(wù)用車(chē)0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0?輛；專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛；其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
本部門(mén)無(wú)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出，即無(wú)績(jī)效自評(píng)開(kāi)展工作。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門(mén)無(wú)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出，所以無(wú)績(jī)效自評(píng)開(kāi)展工作，即無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
第四部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市城中區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市城中區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（信息員：楊利紅?審核領(lǐng)導(dǎo)：曹邕?聯(lián)系電話：2871539）
柳州市城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心
2022年部門(mén)決算
目 ???錄
第一部分：城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分：城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分：城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2022年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況
一、主要職能
1．主要職能
（1）在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的地市性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。
（2）負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動(dòng)，樹(shù)立文明新風(fēng)。
（3）按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、規(guī)劃、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
（4）負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。
（5）負(fù)責(zé)社市建設(shè)和管理，積極開(kāi)展社市服務(wù)工作，大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織社市成員開(kāi)展各類(lèi)社市公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利，社市文化、科普、體育、教育等工作。
（6）發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道公（國(guó)）有資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
（7）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、安全生產(chǎn)監(jiān)督、在地統(tǒng)計(jì)、初級(jí)衛(wèi)生保健、獻(xiàn)血、民兵、兵役、僑務(wù)和婚姻登記、調(diào)解等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。
（8）指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居民委員會(huì)的群眾自治組織作用。
（9）配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)工作。
（10）向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)。
（11）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心直屬于區(qū)人民政府公園街道辦事處，為二層機(jī)構(gòu)。2022年編制人數(shù)12人。實(shí)有在職人數(shù)12人，其中：事業(yè)編制人員12人。
第二部分：城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年部門(mén)決算報(bào)表
(此部分另附表格，詳見(jiàn)附件1：柳州市城中區(qū)人民政府公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算表)
第三部分：城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門(mén)2022年度總收入180.85萬(wàn)元，其中本年收入180.85萬(wàn)元，因本部門(mén)為新增二層機(jī)構(gòu)，所以無(wú)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。收入具體情況如下：
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入180.85萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。因本部門(mén)為新增二層機(jī)構(gòu)，所以無(wú)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
（二）本部門(mén)2022年度總支出180.85萬(wàn)元，其中本年支出190.85萬(wàn)元, 因本部門(mén)為新增二層機(jī)構(gòu)，所以無(wú)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）142.80萬(wàn)元：主要用于本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行和專(zhuān)項(xiàng)事務(wù)經(jīng)費(fèi)以及根據(jù)財(cái)政管理體制要求代列城中區(qū)稅務(wù)部門(mén)經(jīng)費(fèi)支出。因本部門(mén)為新增二層機(jī)構(gòu)，所以無(wú)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）14.18萬(wàn)元：主要用于本部門(mén)職工繳納各項(xiàng)社保支出。因本部門(mén)為新增二層機(jī)構(gòu)，所以無(wú)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）9.86萬(wàn)元：主要用于為職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。因本部門(mén)為新增二層機(jī)構(gòu)，所以無(wú)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
4.住房保障支出（類(lèi)）14.00萬(wàn)元：主要用于為職工繳納住房公積金費(fèi)用支出。因本部門(mén)為新增二層機(jī)構(gòu)，所以無(wú)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出180.85萬(wàn)元，因本部門(mén)為新增二層機(jī)構(gòu)，所以無(wú)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。其中：基本支出180.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為221.52萬(wàn)元，支出決算為180.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.64%。支出具體情況如下：
（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為156.48萬(wàn)元，支出決算為142.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.26%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際工資性支出及基本公用經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算減少。主要用于職工工資性支出和基本公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.81萬(wàn)元，支出決算為9.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45.46%，主要用于為本部門(mén)職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機(jī)關(guān)各部門(mén)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。
?（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.41萬(wàn)元，支出決算為4.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45.44%。主要用于為本部門(mén)職工職業(yè)年金支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機(jī)關(guān)各部門(mén)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。
?（四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.72萬(wàn)元，支出決算為4.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的35.41%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳納職工醫(yī)保費(fèi)用比年初預(yù)算減少。主要用于為本部門(mén)職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
?（五）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.5萬(wàn)元，支出決算為5.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用比年初預(yù)算減少。主要用于為本部門(mén)職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用支出。
（七）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.61萬(wàn)元，支出決算為14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.69%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳納住房公積金費(fèi)用比年初預(yù)算減少。主要用于為職工繳納住房公積金費(fèi)用支出。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出180.85萬(wàn)元，因本部門(mén)為新增二層機(jī)構(gòu)，所以無(wú)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。其中：人員經(jīng)費(fèi)163.73萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)17.11萬(wàn)元。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出163.73萬(wàn)元。主要包括：基本工資41.46萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2.53萬(wàn)元、績(jī)效工資81.70萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.46萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.73萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.91萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.72萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.24萬(wàn)元、住房公積金14萬(wàn)元。
（二）商品和服務(wù)支出2.88萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)7.03萬(wàn)元、水費(fèi)0.3萬(wàn)元、電費(fèi)0.96萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.07萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.95萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.8萬(wàn)元。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
本部門(mén)2022年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。
五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
本部門(mén)2022年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入， 也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情 況說(shuō)明。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.67萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。與2021年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。全年使用財(cái)政撥款安排城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2021年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。
2022年，城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.54萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出0?萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次、人次0次；國(guó)（境）外公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次、人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為19.87萬(wàn)元，支出決算為12.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算61.95%，決算小于預(yù)算數(shù)主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：公務(wù)用車(chē)0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0?輛；專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛；其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
本部門(mén)無(wú)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出，即無(wú)績(jī)效自評(píng)開(kāi)展工作。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門(mén)無(wú)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出，所以無(wú)績(jī)效自評(píng)開(kāi)展工作，即無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
第四部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市城中區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市城中區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（信息員：楊利紅?審核領(lǐng)導(dǎo)：曹邕?聯(lián)系電話：2871539）
