柳州市城中區(qū)公園街道辦事處2022年部門決算

目 ???錄

第一部分：城中區(qū)公園街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)公園街道辦事處2022年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：城中區(qū)公園街道辦事處2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：城中區(qū)公園街道辦事處概況

一、主要職能

1．主要職能

（一）在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的地市性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

（二）負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動(dòng)，樹立文明新風(fēng)。

（三）按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、規(guī)劃、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

（四）負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

（五）負(fù)責(zé)社市建設(shè)和管理，積極開展社市服務(wù)工作，大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織社市成員開展各類社市公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利，社市文化、科普、體育、教育等工作。

（六）發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道公（國）有資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

（七）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、安全生產(chǎn)監(jiān)督、在地統(tǒng)計(jì)、初級(jí)衛(wèi)生保健、獻(xiàn)血、民兵、兵役、僑務(wù)和婚姻登記、調(diào)解等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。

（八）指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居民委員會(huì)的群眾自治組織作用。

（九）配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)工作。

（十）向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。

（十一）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

公園街道辦事處直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機(jī)構(gòu)。二層機(jī)構(gòu)為公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心、公園街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所、公園街道退役軍人服務(wù)站，為事業(yè)單位?，F(xiàn)有在職在編人數(shù)20人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制人員15人。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至部門決算報(bào)表中公開。

第二部分：城中區(qū)公園街道辦事處2022年部門決算報(bào)表

(此部分另附表格，詳見附件1：柳州市城中區(qū)人民政府公園街道辦事處2022年度部門決算表)

第三部分：城中區(qū)公園街道辦事處2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入733.54萬元，其中本年收入701.37萬元, 較2021年度決算數(shù)減少129.51萬元，下降15.59%。主要原因是財(cái)政收緊，壓減收入。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入638.57萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)減少112.64萬元，下降15.00%，主要原因是財(cái)政收緊，壓減收入。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.18萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少37.45萬元，下降53.78%。

（二）本部門2022年度總支出733.54萬元，其中本年支出724.65萬元, 較2021年度決算數(shù)減少109.98萬元，下降13.18%。主要原因是財(cái)政收緊壓減支出，以及本部門開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）493.08萬元：主要用于本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行和專項(xiàng)事務(wù)經(jīng)費(fèi)以及根據(jù)財(cái)政管理體制要求代列城中區(qū)稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)支出。較2021年度決算數(shù)減少37.12萬元，下降7%，主要原因是財(cái)政收緊壓減支出，以及本部門開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

2.公共安全支出（類）2.16萬元：主要用于本部門維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。較2021年度決算數(shù)減少0.73萬元，下降25.35%，主要原因是本部門開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）2.35萬元：主要用于本部門在文化、旅游、體育等方面的支出。較2021年度決算數(shù)增加0.01萬元，增加0.41%，與上年基本持平。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）150.97萬元：主要用于為本部門職工繳納各項(xiàng)社保支出。較2021年度決算數(shù)減少64.45萬元，下降29.92%，主要原因是本部門新增二層單位，人員分流至二層單位，社會(huì)保障和就業(yè)支出分流至二層單位。

5.衛(wèi)生健康支出（類）37.79萬元：主要用于為職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。較2021年度決算數(shù)減少10.77萬元，下降22.18%，主要原因是本部門新增二層單位，人員分流至二層單位，衛(wèi)生健康支出分流至二層單位。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1萬元：主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出，該支出為本年度新增支出。

7.農(nóng)林水支出（類）5萬元：主要用于防汛防洪方面的支出。較2021年度決算數(shù)增加0.46萬元，增長(zhǎng)10.13%，主要原因是防汛防洪項(xiàng)目支出的增加。

8.住房保障支出（類）26.44萬元：主要用于為職工繳納住房公積金費(fèi)用支出。較2021年度決算數(shù)增加1.01萬元，增長(zhǎng)3.97%，主要原因是本部門人員有變動(dòng)。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.89萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少60.74萬元，下降87.23%，主要原因是使用結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出了本年度財(cái)政無法支付的各項(xiàng)支出。

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出724.65萬元，較2021年度決算數(shù)減少109.98萬元，下降13.18%。主要原因是：財(cái)政收緊壓減支出，以及本部門開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本支出426.44萬元，項(xiàng)目支出298.22萬元。

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為497.98萬元，支出決算為638.57萬元，完成年初預(yù)算的128.23%。支出具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于人大選舉經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為86.47萬元，支出決算為127.20萬元，完成年初預(yù)算的118.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際工資性支出及基本公用經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算增加。主要用于職工工資性支出和基本公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為59萬元，支出決算為44.45萬元，完成年初預(yù)算的75.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政緊張，本部門日常性項(xiàng)目支出算減少。主要用于維持本部門日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)工作支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為203.3萬元，支出決算為184.70萬元，完成年初預(yù)算的90.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際工資性支出及基本公用經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算減少。主要用于職工工資性支出和基本公用經(jīng)費(fèi)支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于婦聯(lián)節(jié)日慰問費(fèi)及環(huán)保媽媽示范點(diǎn)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于彎塘平安志愿者經(jīng)費(fèi)支出。

（七）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于各社區(qū)綜治網(wǎng)格專項(xiàng)支出。

（七）一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于各社區(qū)黨日、七一活動(dòng)、非公組織黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)以及黨建組織員生活補(bǔ)貼支出。

（八）一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于創(chuàng)城宣傳活動(dòng)支出。

（九）一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.10萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于民族團(tuán)結(jié)活動(dòng)支出。

（十）一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息員經(jīng)費(fèi)、購買辦公用品等項(xiàng)目支出。

（十一）公共安全（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息員補(bǔ)貼支出。

（十二）一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于維穩(wěn)人員節(jié)日慰問等支出。

（十三）一般公共服務(wù)（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于羅池人民調(diào)解辦案補(bǔ)貼支出。

（十四）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于東臺(tái)月月演文藝演出支出。

（十五）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于各社區(qū)文體演出支出。

（十六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于勞監(jiān)辦案加班誤餐支出。

（十七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為74.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于社區(qū)惠民、社區(qū)日常運(yùn)行工作、小區(qū)治理等支出。

（十八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于羅池時(shí)間銀行志愿服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為38.21萬元，支出決算為24.30萬元，完成年初預(yù)算的63.60%，主要用于為本部門職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機(jī)關(guān)各部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。

?（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19.1萬元，支出決算為12.15萬元，完成年初預(yù)算的63.61%。主要用于為本部門職工職業(yè)年金支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。

（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.20萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于羅池時(shí)間銀行志愿服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)以及東臺(tái)老年活動(dòng)等支出。

（二十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于慰問困難殘疾人經(jīng)費(fèi)以及殘疾人趣味游園活動(dòng)等支出。

（二十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于紅十字慰問金以及計(jì)生獻(xiàn)血營養(yǎng)補(bǔ)助支出。

（二十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.13萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于困難人員臨時(shí)救助支出。

（二十五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于退役軍人春節(jié)慰問品支出。

（二十六）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于健康素養(yǎng)排查補(bǔ)貼支出。

（二十七）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于三無小區(qū)垃圾清理、固衛(wèi)宣傳等支出。

（二十七）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于社區(qū)獨(dú)生子女費(fèi)支出。

（二十八）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于計(jì)生特扶春節(jié)活動(dòng)慰問、計(jì)生協(xié)會(huì)小組長(zhǎng)工作補(bǔ)貼等支出。

?（二十九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.02萬元，支出決算為5.81萬元，完成年初預(yù)算的96.51%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳納職工醫(yī)保費(fèi)用比年初預(yù)算減少。主要用于為本部門職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

?（三十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.29萬元，支出決算為6.67萬元，完成年初預(yù)算的43.62%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳納職工醫(yī)保費(fèi)用比年初預(yù)算減少。主要用于為本部門職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

?（三十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.38萬元，支出決算為10.19萬元，完成年初預(yù)算的82.31%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用比年初預(yù)算減少。主要用于為本部門職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用支出。

（三十二）衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.50萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于關(guān)工委防溺水活動(dòng)、清廉教育活動(dòng)等支出。

（三十三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于一氧化碳入戶排查誤餐費(fèi)支出。

（三十二）農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于防洪誤餐、防汛物資采購等支出。

（三十三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28.66萬元，支出決算為26.44萬元，完成年初預(yù)算的92.25%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳納住房公積金費(fèi)用比年初預(yù)算減少。主要用于為職工繳納住房公積金費(fèi)用支出。

（三十四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于自然災(zāi)害信息員經(jīng)費(fèi)支出。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出426.44萬元，較2021年決算增加47.02萬元，增長(zhǎng)12.39%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)390.33萬元，公用經(jīng)費(fèi)36.11萬元。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出361.34萬元，完成年初預(yù)算的98.05%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資福利支出費(fèi)用比年初預(yù)算減少。主要包括：基本工資74.76萬元、津貼補(bǔ)貼21.86萬元、獎(jiǎng)金74.13萬元、績(jī)效工資105.04萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.30萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)12.15萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.87萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.19萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.61萬元、住房公積金26.44萬元。

（二）商品和服務(wù)支出36.11萬元，完成年初預(yù)算的88.33%。決算小于預(yù)算的主要原因是2022年本部門壓減了基本公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：辦公費(fèi)12.24萬元、水費(fèi)0.54萬元、電費(fèi)1.2萬元、郵電費(fèi)1.02萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.29萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.33萬元、其他交通費(fèi)用4.43萬元、其他商品和服務(wù)支出8.06萬元。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本部門2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1.47元，項(xiàng)目為：

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，為年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余至年末。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

本部門2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入5.66萬元，項(xiàng)目為：

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)由其他部門調(diào)撥增加。主要用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.67萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。與2021年決算持平，無增減變動(dòng)。全年使用財(cái)政撥款安排城中區(qū)公園街道辦事處機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年決算持平，無增減變動(dòng)。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2021年決算持平，無增減變動(dòng)。

2022年，城中區(qū)公園街道辦事處、0個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.54萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出0?萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次0次、人次0次；國（境）外公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為40.88萬元，支出決算為45.84萬元，完成年初預(yù)算112.13%，決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出5.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.45萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金217.92萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)“社區(qū)各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，“社區(qū)各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目涉及一般公共預(yù)算支出15.06萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目資金支付履行審批程序和手續(xù)合規(guī)、能夠按照財(cái)政部門要求設(shè)置年度績(jī)效目標(biāo)并按照財(cái)政部門評(píng)價(jià)工作要求，及時(shí)提供相應(yīng)項(xiàng)目自評(píng)材料，但由于財(cái)政資金緊張，計(jì)劃用“社區(qū)各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”支出的已完成工作項(xiàng)目無法使用“社區(qū)各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”結(jié)算，以至全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)未能全部使用完畢。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“社區(qū)各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)得分為 94.97分。社區(qū)各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出進(jìn)度能夠基本完成，實(shí)際完成值為部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果，扣分指標(biāo)原因?yàn)樨?cái)政資金緊張，縮減開支，經(jīng)費(fèi)未落實(shí)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是在績(jī)效個(gè)性指標(biāo)設(shè)置中應(yīng)當(dāng)細(xì)化街道具體工作內(nèi)容，量化指標(biāo)，精準(zhǔn)且全面反映我街道各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展情況。二是根據(jù)實(shí)際工作情況科學(xué)合理編制績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》詳見后附附件。

1.績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共77項(xiàng)目，涉及資金217.92萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從自評(píng)情況來看，我部門各項(xiàng)目支出年度績(jī)效目標(biāo)完成情況較好，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理、評(píng)價(jià)結(jié)果客觀真實(shí)。我部門組織對(duì)“社會(huì)化退休管理補(bǔ)貼”、“社區(qū)各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出26.33萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中對(duì)“社會(huì)化退休管理補(bǔ)貼”、“社區(qū)各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”2個(gè)項(xiàng)目委托第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，單位績(jī)效自評(píng)水準(zhǔn)與上年相比較有一定進(jìn)步，主要表現(xiàn)為自評(píng)報(bào)告撰寫進(jìn)一步格式規(guī)范化，內(nèi)容針對(duì)性加強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)置較為科學(xué)和準(zhǔn)確，細(xì)化程度有所提高。

組織部門整體支出績(jī)效自評(píng)（含本級(jí)部門及下屬3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位），其中，涉及一般公共預(yù)算支出217.92萬元， 政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2022年我部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況較好，年初所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)充分體現(xiàn)部門主要職能，績(jī)效指標(biāo)清晰可量化，依據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2022年度我部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分86.5分。部門整體支出委托第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，單位績(jī)效自評(píng)水準(zhǔn)與上年相比較有一定進(jìn)步，主要表現(xiàn)為自評(píng)報(bào)告撰寫進(jìn)一步格式規(guī)范化，內(nèi)容針對(duì)性加強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)置較為科學(xué)和準(zhǔn)確，細(xì)化程度有所提高。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是評(píng)價(jià)指標(biāo)表評(píng)分體系構(gòu)建完整性需加強(qiáng)，指標(biāo)解釋不夠全面或準(zhǔn)確，細(xì)化和量化不足。二是績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施：一是提高部門整體支出績(jī)效管理質(zhì)量。二是提高預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作質(zhì)量。三是加強(qiáng)自評(píng)材料的收集、整理、歸檔。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，共對(duì)77個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)工作，涉及項(xiàng)目預(yù)算金額217.92萬元。 其中“社區(qū)各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)得分為94.97分。該項(xiàng)目各項(xiàng)工作任務(wù)完成情況較好，各績(jī)效指標(biāo)完成值均達(dá)預(yù)期。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：盡可能多設(shè)置可量化的績(jī)效指標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合自身工作實(shí)際，學(xué)習(xí)合理科學(xué)編制績(jī)效目標(biāo)的方法，提高預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量。

《2022年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》詳見最后頁。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市城中區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市城中區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。