目 ???錄

第一部分：城中區(qū)婦聯(lián)概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：城中區(qū)婦聯(lián)2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：城中區(qū)婦聯(lián)2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：城中區(qū)婦聯(lián)概況

一、主要職能

區(qū)婦聯(lián)主要職責是認真貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關婦女政策的法律、法規(guī)。宣傳有關法律、法規(guī)，依法維護婦女兒童的合法權益。加強婦女組織建設，認真聽取各級組織對婦聯(lián)工作的建議和要求，完善婦女工作。團結、動員婦女投身改革開放和社會主義現代化建設，促進經濟發(fā)展和社會全面進步。教育、引導廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強的精神，全面提高素質，促進婦女人才成長。為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調和推動社會各界為婦女兒童辦實事。2021年度主要工作目標是：

1.推進婦女兒童事業(yè)發(fā)展，實施新一輪婦女兒童發(fā)展綱要

2.開展婦聯(lián)系統(tǒng)深化改革，促進婦聯(lián)組織建設提質賦能

3.實施清廉家庭建設，推進家庭教育高質量發(fā)展

4.開展“扶弱助困關愛”行動，編織困境婦女兒童幸福關愛網

5.創(chuàng)新婦聯(lián)參與社會管理模式，依法保障婦女兒童合法權益

6.完成上級婦聯(lián)交代的其他重點工作。

二、部門決算單位構成

2022年城中婦聯(lián)匯總決算報表由1個參照公務員管理事業(yè)單位構成，是城中區(qū)婦聯(lián)本級。區(qū)婦聯(lián)是區(qū)委領導下的全區(qū)各族各界婦女的群眾團體組織，為正科級，是行政編制機構。

第二部分：城中區(qū)婦聯(lián)2022年部門決算報表

(此部分另附表格，詳見附件：城中區(qū)婦聯(lián)2022年度部門決算公開表)

第三部分：城中區(qū)婦聯(lián)2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入85.36萬元，其中本年收入79.31萬元, 較2021年度決算數增加0.86萬元，增長1.02%。主要原因是其他收入增加。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入65.23萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加0.64萬元，增長0.99%，主要原因是一般公共服務支出增加。

2.上年結轉和結余6.05萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數減少4.92萬元，下降44.85%，主要原因是逐漸使用結轉經費。

（二）本部門2022年度總支出85.36萬元，其中本年支出81.06萬元, 較2021年度決算數增加0.86萬元，增長1.02%。主要原因是基本支出增加。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出（類）65.56萬元：主要用于婦聯(lián)機關運行和專項事務經費支出。較2021年度決算數減少4.91萬元，下降6.97%，主要原因是行政運行經費減少。

????2.社會保障和就業(yè)支出（類）7.27萬元：主要用于為本部門職工繳納各項社保支出。較2021年度決算數增加2.93萬元，增長67.51%，主要原因是區(qū)機關各部門社保繳費采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。

3.衛(wèi)生健康支出（類）4.43萬元：主要用于為職工繳納基本醫(yī)療保險費用支出。較2021年度決算數增加2.96萬元，增長201.36%，主要原因是區(qū)機關各部門醫(yī)保繳費采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。

4.住房保障支出（類）3.79萬元：主要用于為職工繳納住房公積金費用支出。較2021年度決算數增加1.62萬元，增長74.65%，主要原因是婦聯(lián)人員變動。

5.年末結轉和結余6.05萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數減少4.92萬元，下降44.85%，主要原因是支出了上年結轉的部分工作經費。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出85.36萬元，較2021年度決算數增加0.86萬元，增長1.02%。主要原因是：一般公共服務支出增加。其中：基本支出57.53萬元，項目支出23.53萬元。

本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為85.66萬元，支出決算為85.36萬元，完成年初預算的99.65%。支出具體情況如下：

（一）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為39.01萬元，支出決算為42.03萬元，完成年初預算的107.74%。決算數大于預算數的主要原因是實際工資性支出及基本公用經費支出比年初預算增加。主要用于職工工資性支出和基本公用經費支出。

（二）一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為30.08萬元，支出決算為7.7萬元，完成年初預算的25%。決算數小于預算數的主要原因是財政項目支出減少。主要用于開展兒童之家服務、家庭建設等專項支出。

（三）一般公共服務（類）財政事務（款）其他群眾團體事務支出年初預算為0萬元，支出決算為15.84萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是使用上年經費。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為5.06萬元，支出決算為4.74萬元，完成年初預算的93.68%，主要用于為本部門職工繳納基本養(yǎng)老保險費支出。決算數小于預算數的主要原因是區(qū)機關各部門基本養(yǎng)老保險繳費采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為2.53萬元，支出決算為2.53萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。主要用于為本部門職工職業(yè)年金支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為4.46萬元，支出決算為4.43萬元，完成年初預算的99.32%。決算數小于預算數的主要原因是實際繳納職工醫(yī)保費用比年初預算減少。主要用于為本部門職工繳納基本醫(yī)療保險費用支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為3.79萬元，支出決算為3.79萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。主要用于為職工繳納住房公積金費用支出。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出57.53萬元，較2021年決算增加16.81萬元，增長41.28%，

其中：人員經費52.36萬元，公用經費5.17萬元。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出52.36萬元，完成年初預算的108.81%。決算大于預算的主要原因是工資及獎金增加。主要包括：基本工資11.52萬元、津貼補貼8.37萬元、獎金16.97萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.74萬元、職業(yè)年金繳費2.53萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1.94萬元、其他社會保障繳費0.03萬元、住房公積金3.79萬元。

（二）商品和服務支出5.17萬元，完成年初預算的76.82%。決算小于預算的主要原因是2022年財政部門壓減了基本公用經費支出。主要包括：辦公費0.34萬元、水費0.05萬元、電費0.22萬元、郵電費0.51萬元、差旅費0.08萬元、維修（護）費0.02萬元、工會經費0.68萬元、其他交通費用2.34萬元、其他商品和服務支出7.02萬元。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本部門2022年度沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

本部門2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入， 也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情 況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算為0.67萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，較2021年決算持平，無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，公務接待費支出決算為0.08萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0.00%。與2021年決算持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排城中區(qū)婦聯(lián)機關、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務用車購置支出預算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0.00%，與2020年決算持平，無增減變動。購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出預算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0.00%，與2021年決算持平，無增減變動。

2022年，城中區(qū)財政部門、0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出預算為0.67萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，較2021年決算持平，無增減變動。國內公務接待費支出0萬元，國內公務接待批次0次、人次0次；國（境）外公務接待費支出0萬元，國（境）外公務接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費年初預算為6.73萬元，支出決算為5.17萬元，完成年初預算76.82%，決算小于預算數主要原因是：差旅費減少。較2021年決算減少1.24萬元，降低22.59%，主要原因是落實過緊日子要求壓減公用經費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2022年度政府采購支出總額0.65萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.65萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛；專業(yè)技術用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共7個項目，涉及資金28.08萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%，組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。從自評情況來看，我部門各項目支出年度績效目標完成情況較好，績效目標設置合理、評價結果客觀真實。我部門組織對“兒童之家運行管理經費”項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出6.78萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中對“實施巾幗素質提升工程,舉辦基層婦干培訓班”一個項目委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，預算執(zhí)行率不達標，項目在2023年支付，預算支出編制細化不足；績效三級指標設置單一。

組織部門整體支出績效自評（含本級部門1個預算單位），其中，涉及一般公共預算支出79.76萬元， 政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2022年我部門整體支出績效目標完成情況較好，年初所設立的整體績效目標充分體現部門主要職能，績效指標清晰可量化，依據部門整體支出績效評價指標體系，2022年度我部門整體支出績效自評得分96.32分。部門整體支出委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，預算執(zhí)行率不高，預算支出編制細化不足，三級指標設置較為單一，細化性和量化性欠缺。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標，共對7個項目開展了績效自評工作，涉及項目預算金額28.08萬元。 其中“兒童之家運行管理經費”項目自評得分為97.75分。該項目各項工作任務完成情況較好，各績效指標完成值均達預期。發(fā)現的主要問題及原因：盡可能多設置可量化的績效指標。下一步改進措施：結合自身工作實際，學習合理科學編制績效目標的方法，提高預算績效目標編制質量。

《2022年度預算項目績效自評表》詳見最后頁。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市城中區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市城中區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。