柳州市城中區(qū)自然資源局

2022年度部門決算

目??? 錄

?

第一部分：城中區(qū)自然資源局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)自然資源局2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：城中區(qū)自然資源局2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

?

?

?

第一部分：自然資源局概況

一、主要職能

（一）承擔(dān)本轄區(qū)耕地保護(hù)和永久基本農(nóng)田保護(hù)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)土地開發(fā)利用情況的巡查和動態(tài)監(jiān)測，對閑置土地依法擬定處置方案并上報審批。

（二）負(fù)責(zé)本轄區(qū)自然資源定期調(diào)查監(jiān)測評價工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)各類自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)、權(quán)籍調(diào)查，承辦自然資源權(quán)屬糾紛爭議調(diào)處。

（三）負(fù)責(zé)編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，組織開展地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查，負(fù)責(zé)群測群防、監(jiān)測報告等工作。

（四）負(fù)責(zé)由城區(qū)審批、核準(zhǔn)、備案的建設(shè)項目用地預(yù)審事項以及臨時使用土地的審批。

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)自然資源執(zhí)法監(jiān)管工作。

（六）負(fù)責(zé)個人自建住房建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證核發(fā)，及工業(yè)園區(qū)內(nèi)工業(yè)、倉儲、科研類項目規(guī)劃總平圖審查和建設(shè)工程規(guī)劃許可事項，開展轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)控制性詳細(xì)規(guī)劃和村莊規(guī)劃的初步審查和上報。

（七）組織、指導(dǎo)轄區(qū)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作。

（八）協(xié)調(diào)組織編制轄區(qū)森林采伐限額方案，依法承擔(dān)征占用林地的審核、審批工作。

（九）組織落實林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度，指導(dǎo)、監(jiān)督本級林業(yè)資金的管理使用。

（十）組織編制森林山林火災(zāi)規(guī)劃和防護(hù)規(guī)范并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。

（十一）協(xié)調(diào)組織開展本轄區(qū)森林資源、陸地野生動植物資源、濕地和石漠化土地的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和評估承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

（十二）協(xié)調(diào)組織編制轄區(qū)森林采伐限額方案，依法承擔(dān)征占用林地的審核、審批工作。

（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

年度主要工作任務(wù)包括

1、做好地質(zhì)災(zāi)害群測群防工作，加強(qiáng)對轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害隱患點和易發(fā)區(qū)的巡查和監(jiān)測，做好應(yīng)急值守和應(yīng)急處置，確保全年無地質(zhì)災(zāi)害事件的發(fā)生；

2、做好耕地等別年度更新評價和監(jiān)測工作，做好永久基本農(nóng)田劃定成果核實、整改、補(bǔ)劃。做好地籍管理工作，完成土地利用現(xiàn)狀變更調(diào)查和土地批后監(jiān)管，做好自然資源糾紛調(diào)處，做好不動產(chǎn)、耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)宣傳；

3、加大土地和礦產(chǎn)資源相關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度，暢通打擊土地違法和非法采礦舉報渠道，切實提高群防群治能力；

4、加大耕地保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度，完成轄區(qū)內(nèi)耕地保護(hù)責(zé)任狀的簽訂和基本農(nóng)田保護(hù)樁的埋設(shè)工作；

5、完成城中轄區(qū)的森林山林預(yù)防火災(zāi)的宣傳和培訓(xùn)；完成城中轄區(qū)內(nèi)林業(yè)有害生物的預(yù)測、預(yù)報及防治工作；完成城中轄區(qū)內(nèi)的森林防護(hù)工作。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)自然資源局是城中區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)自然資源工作的職能部門，直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機(jī)構(gòu)，無下設(shè)二層機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有在職在編人數(shù)7人。

?

????第二部分：自然資源局2022年部門決算報表

（詳見附表）

?

第三部分：城中區(qū)自然資源局2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入452.41萬元。其中本年收入443.78萬元, 較2021年度決算數(shù)增加145.73萬元，增長48.9%。主要原因是撥入收入增加。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入443.75萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加145.73萬元，增長48.9%，主要原因是撥入收入增加。

2.其他收入8.67萬元，較2021年度決算數(shù)增加8.67萬元，增長100%。主要原因是：本級橫向轉(zhuǎn)撥財政款0.87萬元：聘用人員8-11月餐補(bǔ)0.87萬元；非本級財政撥款7.8萬元：1.市林業(yè)和園林局下?lián)?021年柳州市本級古樹維護(hù)費0.8萬元；2.收到2021年松材線蟲病防控補(bǔ)助7萬元。

3.年初財政結(jié)轉(zhuǎn)54.05萬元，較2021年度決算數(shù)減少321.87萬元，下降167.9%。主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付及上級直達(dá)資金收入減少。

（二）本部門2022年度總支出497.80萬元,年初預(yù)算安排278.05萬元，比年初預(yù)算安排增長219.75萬元，增長55.85%。支出具體情況如下：

??? 1.社會保障和就業(yè)支出（類）26.80萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。比2021年決算增加11.57萬元，增長56.82%，主要原因是：繳費調(diào)整。

2.衛(wèi)生健康支出（類）15.42萬元，主要用于：行政單位醫(yī)療支出。比2021年決算增加6.65萬元，增長56.87%，主要原因是：繳費調(diào)整。

3.農(nóng)林水支出（類）294.99萬元，主要用于：森林資源培育、森林資源管理、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、其他林業(yè)和草原支出、農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼。比2021年決算增加91.14萬元，增長14.47%，主要原因是：項目經(jīng)費調(diào)整。

4.自然資源海洋氣象支出（類）147.46萬元，主要用于：行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、自然資源利用與保護(hù)、自然資源調(diào)查與確權(quán)登記等支出。比2021年決算減少59.30萬元，下降40.21%，主要原因是：項目經(jīng)費調(diào)整。

5.住房保障支出（類）13.99萬元，主要用于：住房公積金。比2021年決算增加6.38萬元，增長54.39%，主要原因是：經(jīng)費調(diào)整。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.8萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少164.03萬元，下降145.3938.45%，主要原因是：財政收回歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出497.8萬元，較2021年度決算數(shù)增加100.93萬元，下降10.87%。主要原因是：撥入收入減少。其中：基本支出185.32萬元，項目支出312.75萬元。

本部門2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為443.74萬元，支出決算為497.8萬元，完成年初預(yù)算的112.18%。其中：

??? (一)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），年初預(yù)算為18.65萬元，支出決算為17.4萬元，完成年初預(yù)算的93.29%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機(jī)關(guān)各部門基本養(yǎng)老保險繳費采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為9.33萬元，支出決算為9.32萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費調(diào)整。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算9.49萬元，支出決算為9.39萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費調(diào)整。主要用于：行政單位醫(yī)療支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算6.03萬元，支出決算為6.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費調(diào)整。主要用于：行政單位醫(yī)療支出。

（五）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）。年初預(yù)算為5.8萬元，支出決算為3.6萬元，完成年初預(yù)算的62.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分合同分階段實施有些經(jīng)費未能支付。主要用于：森林資源培育。

（六）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項補(bǔ)貼是使用上級下達(dá)資金支付，未列入年初預(yù)算。主要用于：林業(yè)森林生態(tài)效益補(bǔ)償。

（七）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護(hù)（項）年初預(yù)算為11萬元，支出決算為0.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分合同分階段實施有些經(jīng)費未能支付。主要用于：動植物保護(hù)。

（八）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）。年初預(yù)算為4.7萬元，支出決算為149.23萬元，完成年初預(yù)算的317.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項補(bǔ)貼是使用上級下達(dá)資金支付。主要用于：林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)。

（九）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項補(bǔ)貼是使用上級下達(dá)資金支付，未列入年初預(yù)算。主要用于：其他林業(yè)和草原支出。

（十）農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為104.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項補(bǔ)貼是使用上級下達(dá)資金支付，未列入年初預(yù)算。主要用于：農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼支出。

（十一）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為150.96萬元，支出決算為129.10萬元，完成年初預(yù)算的85.51%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費調(diào)整。主要用于：行政運(yùn)行支出。

（十二）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.16萬元，完成年初預(yù)算的82.40%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撥收入增加。主要用于：一般行政管理事務(wù)支出。

（十三）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項）。年初預(yù)算為20萬元，支出決算為12.81萬元，完成年初預(yù)算的64.0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費調(diào)整。主要用于：自然資源利用與保護(hù)支出。

（十四）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）基礎(chǔ)測繪與地理信息監(jiān)管（項）。年初預(yù)算為18萬元，支出決算為1.5萬元，完成年初預(yù)算的8.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費調(diào)整。主要用于：基礎(chǔ)測繪與地理信息監(jiān)管支出。

（十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為13.05萬元，支出決算為13.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要用于為職工繳納住房公積金費用支出。

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

??? 本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出185.32萬元，較2021年決算增加29.87萬元，增長83.88%，其中：人員經(jīng)費165.67萬元，公用經(jīng)費19.65萬元。支出具體情況如下：

???（一）工資福利支出165.67萬元，完成年初預(yù)算的93.67%。決算小于預(yù)算的主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整及人員變動存在差異。主要包括：基本工資33.17萬元、津貼補(bǔ)貼25.74萬元、獎金50.53萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.47萬元、職業(yè)年金繳費9.32萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.29萬元、其他社會保障繳費0.97萬元、住房公積金13.99萬元。

?? （二）商品和服務(wù)支出19.65萬元，完成年初預(yù)算的73.12%。決算小于預(yù)算的主要原因是2022年財政局壓減了基本公用經(jīng)費支出。主要包括：辦公費3.01萬元、郵電費3.61萬元、差旅費0.91萬元、維修（護(hù)）費0.54萬元、培訓(xùn)費0.085萬元、委托業(yè)務(wù)費0.27萬元、工會經(jīng)費2.54萬元、福利費0.63萬元、其他交通費用7萬元、其他商品和服務(wù)支出3.2萬元。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本部門2022年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

本部門2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入， 也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情 況說明。

??? 六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.91萬元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，較2021年決算增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有三公經(jīng)費安排支出故無數(shù)據(jù)情況說明。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為0萬元，公務(wù)接待費支出決算為0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元。全年使用財政撥款安排0（委、局、辦）機(jī)關(guān)、0個所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出0萬元。其中：

??? 公務(wù)用車購置支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加（減少）0萬元。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加（減少）0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.91萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加（減少）0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費年初預(yù)算為26.87萬元，支出決算為19.65萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比年初預(yù)算數(shù)減少7.22萬元，降低26.88%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減經(jīng)費支出，比2021年減少2.25萬元，降低11.45%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。??

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0 輛；其他用車0輛；單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

?? ?1.績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金312.47萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的62.77%。組織對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。我部門組織對“耕地保護(hù)日常監(jiān)管業(yè)務(wù)經(jīng)費項目”項目進(jìn)行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出20萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。未請委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，我部門項目立項符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理、指標(biāo)清晰，能夠按計劃完成年度目標(biāo)，任務(wù)完成質(zhì)量、時效性較好。通過項目的實施，在履行財政職能方面完成較好，可持續(xù)和社會效益較顯著。 ?

組織部門開展整體支出績效評價， 涉及一般公共預(yù)算支出312.47萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，2022年我部門整體支出情況較好，年初所設(shè)立的整體績效目標(biāo)符合客觀實際，符合國家法律法規(guī)，符合“三定”方案確定的職責(zé)，同時我部門依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)清晰現(xiàn)、可衡量，與年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相應(yīng)，與本年度單位預(yù)算資金相匹配，依據(jù)部門整體績效評價指標(biāo)體系，2022年度我部門整體支出績效自評得分86.5分。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，共對38個項目開展了績效自評工作，涉及項目預(yù)算金額312.47萬元?！?/span>耕地保護(hù)日常監(jiān)管業(yè)務(wù)經(jīng)費”項目自評得分為96.41分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：盡可能多設(shè)置可量化的績效指標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合自身工作實際，學(xué)習(xí)合理科學(xué)編制績效目標(biāo)的方法，提高預(yù)算績效目標(biāo)編制質(zhì)量。

《2022年度預(yù)算項目績效自評表》詳見最后頁。

?

?????????? 第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入城中區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指城中區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

（信息員：吳艷??審核領(lǐng)導(dǎo)：韋超輝??聯(lián)系電話：2635530）