柳州市城中區(qū)交通運輸局2021年部門決算

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目錄

第一部分：交通運輸局概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：交通運輸局2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費及政府采購支出明細表

十一、主要指標變動情況表

十二、整體（項目）支出績效評價復(fù)核意見表

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第三部分：交通運輸局2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

二、2021年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2021年度政府性基金支出決算情況

四、2021年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2021年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2021年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機關(guān)運行經(jīng)費

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第一部分?交通運輸局概況

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一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

????柳州市城中區(qū)交通運輸局成立于2019年2月，主要日常工作如下：

（一）農(nóng)村水路監(jiān)管。

（二）農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護。

（三）道路貨物運輸審批。

（四）承辦城中區(qū)人民政府及上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)交通運輸局為機關(guān)事業(yè)單位，為行政編制機構(gòu)。無下設(shè)二層機構(gòu)。截至2021年12月31日，現(xiàn)有在職在編人數(shù)4人。

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第二部分?交通運輸局

2021年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分?交通運輸局

2021年部門決算報表情況說明

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一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計1097517.32元，同比增加105655.36元，較上年增長10.65%。2021年收入總計增加的原因是：年初預(yù)算收入增加村道安防工程與道路標線工程款。其中：財政撥款收入91.66萬元；事業(yè)收入0萬元；上級補助收入0萬元；其他收入7.5萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（二）支出總計1132221.05元，同比增加175062.82元，較上年增長18.29%。2021年支出總計增加的原因是2021年村道安防工程10萬，道路標識牌路面標線16萬，交通安全宣傳1.3萬。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、2021年度一般公共預(yù)算支出決算情況

交通運輸局2021年度一般公共預(yù)算支出1132221.05元，其中：基本支出726003.42元，項目支出406217.63元。

三、2021年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金收支決算。

四、2021年度國有資本經(jīng)營決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。?

五、2021年度社?；鹬С鰶Q算情況

本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費支出決算910元，與上年同期增加910元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元, 與上年同期持平；2021年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運行支出決算0萬元，與上年同期持平，原因為公車改革后，本單位沒有保留車輛；公務(wù)接待費支出決算910元,與上年同期增加910元。

2021年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0萬元，其中公務(wù)接待費0萬元。2021“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，按年初預(yù)算持平。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2021年交通運輸局及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出910元。

2021年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

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七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出108248.29元，與上年同期減少7644.62元，同比減少6.6%，主要原因是機構(gòu)運行經(jīng)費減少。

（二）政府采購支出情況說明。

2021年本部門政府采購支出總額24599元，其中：政府采購貨物支出0元、政府采購服務(wù)支出24599元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2021年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

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第四部分?名詞解釋

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???一、財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的?“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

（信息員：黎佳雯?審核領(lǐng)導：林毅?聯(lián)系電話：2021329）