第三部分：公園街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2021年度總收入904.26萬元，其中本年收入830.88萬元, 較2020年度決算數(shù)增加60.94萬元，增長7.23%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入751.21萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加52.95萬元，增長7.58%，主要原因是：一是創(chuàng)城經(jīng)費、民族團結經(jīng)費等增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少2萬元，下降100%，主要原因是：本年度無政府性基金預算財政撥款收入。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入5.06萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加5.06萬元，增長100%，主要原因是：本年度有非稅收入。

4.事業(yè)收入0.00萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。與2020年決算持平，無增減變動。

5.經(jīng)營收入0.00萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2020年決算持平，無增減變動。

6.其他收入74.61萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加19.25萬元，增長34.77%，主要原因是：創(chuàng)城經(jīng)費、民族團結經(jīng)費、勞保經(jīng)費等增加。

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7.使用非財政撥款結余0.00萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。與2020年決算持平，無增減變動。

8.上年結轉和結余73.39萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少14.31萬元，下降16.32%，主要原因是：創(chuàng)城經(jīng)費、民族團結經(jīng)費、勞保經(jīng)費等增加。

（二）本部門2021年度總支出904.26萬元，其中本年支出834.63萬元, 較2020年度決算數(shù)增加60.94萬元，增長7.23%。支出具體情況如下：

???1.一般公共服務支出（類）530.20萬元：主要用于行政運行、一般行政管理事務、專項普查活動、市場主題管理和其他民族事務支出。較2020年度決算數(shù)增加64.20萬元，增長13.78%，主要原因是：疫情防控常態(tài)化下，各項工作逐步恢復正常開展，財政事務方面的項目支出有所增加。

??2.公共安全支出（類）2.89萬元：主要用于一般行政管理事務、特別業(yè)務、基層司法業(yè)務支出。較2020年度決算數(shù)減少2.38萬元，下降45.16%。主要原因是：公安類特別業(yè)務項目支出減少。

??3.文化旅游體育與傳媒支出（類）2.34萬元：主要用于群眾文化和其他文化和旅游支出。較2020年度決算數(shù)增加1.64萬元，增長234.29%。主要原因是：疫情防控常態(tài)化下，群眾文化和其他文化和旅游工作逐步恢復正常開展，即該項目支出有所增加。

??4.社會保障和就業(yè)支出（類）215.42萬元：主要用于人力資源和社會保障管理事務、基層建設和社區(qū)治理、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、企業(yè)改革補、社會福利、紅十字事業(yè)、臨時救助、退役軍人管理事務支出。較2020年度決算數(shù)增加42.56萬元，增長24.62%。主要原因是：增加了人力資源和社會保障管理事務支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）48.56萬元，主要用于：公共衛(wèi)生、計劃生育事務、行政事業(yè)單位醫(yī)療、老齡衛(wèi)生健康事務支出。比2020年決算減少42.93萬元，下降46.92%。主要原因是：疫情防控常態(tài)化下，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理項目支出大幅減少。

6.農(nóng)林水支出（類）4.54萬元，主要用于：防汛支出。比2020年決算減少3.55萬元，下降43.88%。主要原因是：本年度洪澇災害有所減少。

7.住房保障支出（類）25.43萬元，主要用于：住房公積金。比2020年決算增加4.01萬元，增長18.72%，主要原因 是：人員工資總額提高導致按比例提取的住房公積金增加。

8.國有資本經(jīng)營預算支出（類）5.06萬元，主要用于：國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。比2020年決算增加5.06萬元，增長100%，主要原因是：解決歷史遺留問題及改革問題，本年度增加國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。

9.災害防治及應急管理支出（類）0.2萬元，主要用于：災害風險防治項目支出。比2020年決算減少0.9萬元，下降81.82%，主要原因是：本年度沒有應急救援項目支出。

10.結余分配0.00萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與2020年決算持平， 無增減變動。

5.年末結轉和結余69.93萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少3.77萬元，下降5.14%，主要原因是：上級財政部門收回歷年結轉結余資金。

二、2021?年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出752.28萬元，較2020年度決算數(shù)增加55.96萬元，增長8.04%。其中：基本支出379.42萬元，項目支出372.86萬元。

本部門2021?年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為527.40萬元，支出決算為752.28萬元，完成年初預算的142.64%。其中：

（一）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為325.15萬元，支出決算為282.97萬元，完成年初預算的87.03%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要 原因是：人員變動和有退休人員。主要用于工資福利支出和公用經(jīng)費支出。

（二）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）?一般行政管理事務（項）。年初預算為67.00萬元，支出決算為66.99萬元，完成年初預算的99.99%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要 原因是：項目支出時金額有尾數(shù)。

（三）一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為14.08萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其專項普查活動方面的支出。

（四）一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0。00萬元，支出決算為0.69萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其紀檢監(jiān)察事務日常工作方面的支出。

（五）一般公共服務（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其他民族事務方面的支出。

（六）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為2.72萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其群眾團體事務日?；顒臃矫娴闹С觥?/span>

（七）一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為13.82萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其公園街道黨委口日?；顒臃矫娴闹С?。

（八）一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為35.66萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其公園街道黨委口專項業(yè)務方面的支出。

（九）一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為29.06萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其組織事務日常性工作方面的支出。

（十）一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為0.50萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其宣傳事務日常性工作方面的支出。

（十一）一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為4.32萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其市場監(jiān)督管理事務日常性工作方面的支出。

（十二）一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）市場主體管理（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為1.10萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其市場監(jiān)督管理事務市場主體管理方面的支出。

（十三）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為0.60萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其公共安全日常性工作方面的支出。

（十四）公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其公共安全特別業(yè)務方面的支出。

（十五）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為0.29萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其公共安全基層司法業(yè)務方面的支出。

（十六）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為1.15萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其文化和旅游中群眾文化方面的支出。

（十七）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為1.19萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其文化和旅游中其他文化和旅游方面的支出。

（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監(jiān)察（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為1.30萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其人力資源和社會保障管理事務中勞動保障監(jiān)察方面的支出。

（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為151.46萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其民政管理事務中基層政權建設和社區(qū)治理方面的支出。

（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為15.67元，支出決算為10.70萬元，完成年初預算的68.28%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：人員變動。主要用于：行政單位開支的離退休經(jīng)費。

（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支

出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初

預算為38,71萬元，支出決算為25.19萬元，完成年初預算

的65.07%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：人員增減變動，

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出有所結余。主要用于：機關

事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支

出

（二十二）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為19.36萬元，支出決算為12.60萬元，完成年初預算的65.08%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：人員增減變動，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出有所結余。主要用于：機關 事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（二十三）社會保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補助（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為2.10萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其他企業(yè)改革發(fā)展補助方面的支出。

（二十四）社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其養(yǎng)老服務方面的支出。

（二十五）社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為1.02萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其他紅十字事業(yè)方面的支出。

（二十六）社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為1.93萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其）退役軍人管理事務日常工作方面的支出。

（二十七）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為0.24萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其退役軍人管理事務日常工作方面的支出。

（二十八）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為2.10萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其擁軍優(yōu)屬方面的支出。

（二十九）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為2.10萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其他退役軍人事務管理方面的支出。

（三十）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為2.99萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其基本公共衛(wèi)生服務方面的支出。

（三十一）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為0.63萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其重大公共衛(wèi)生服務方面的支出。

（三十二）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理方面的支出。

（三十三）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其他公共衛(wèi)生方面的支出。

（三十四）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為10.65萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其計劃生育事務方面的支出。

（三十五）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為4.40萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其他計劃生育事務方面的支出。

（三十六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為22.42萬元，支出決算為14.47萬元，完成年初預算的64.54%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：人員增減變動，行政單位醫(yī)療支出有所結余。主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（三十七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為10.05萬元，支出決算為8.07萬元，完成年初預算的80.30%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：人員增減變動，公務員醫(yī)療補助支出有所結余。主要用于：公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（三十八）衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為0.36萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其老齡衛(wèi)生健康事務方面的支出。

（三十九）農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為4.54萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其防汛方面的支出。

（四十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為29.03萬元，支出決算為25.43萬元。完成年初預算的87.60%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：人員變動，導致實際繳納單位部分公積金較預算有所差異。主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（四十一）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）災害風險防治（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為0.20萬元。完成年初預算的87.60%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要用于：其災害風險防治方面的支出。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 ???萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出317.06萬元，完成年初預算的8.53%。決算大于預算數(shù)主要原因是：人員增減變動，致使行政單位工資福利支出有所結余。

（二）商品和服務支出46.24萬元，完成年初預算的111.83%。決算大于預算數(shù)主要原因是：年中調劑安排部分財政撥款預算。主要包括：辦公費22.62萬元，水費0.97萬元，電費9.91萬元，郵電費1.72萬元，其他交通費用4.92萬元，其他商品和服務支出6.11萬元。

（三）對個人和家庭的補助16.12萬元，完成年初預算

的102.87%。決算大于預算數(shù)主要原因是：人員增減變動，

年中調劑安排部分財政撥款預算。主要為退休費16.12萬元。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

城中區(qū)公園街道辦事處2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

本部門2021年度國有資本經(jīng)營預算支出5.06萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出5.06萬元。

本部門2021年度國有資本經(jīng)營預算支出年初預算為0萬元，支出決算為5.06萬元。其中：

（一）國有資本經(jīng)營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為5.06萬元，決算大于預算數(shù)主要原因是：本年度針對歷史遺留問題及改革追加了國有企業(yè)退休人員社會化管理補助方面的支出。????????

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，完成年初預算

的0.00%，與2020年決算持平，無增減變動。全年使用財政

撥款安排公園街道辦事處機關、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組

共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0.00萬元，其中：公務用車購置支出0.00萬元，完成年初預算的0.00%，與2020年決算持平，無增減變動。購置了0輛公務用車。公務用車運行支出0.00萬元，完成年初預算的0.00%，與2020年決算持平，無增減變動。2021年，公園街道辦事處、0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0.00萬元，平均每輛0.00萬元。

（三）公務接待費支出0.00萬元，完成年初預算的0%， 比上年增加（減少）0萬元，原因是本年度公園街道沒有公務接待工作。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）?機關運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出46.24萬元，比年初預算數(shù)增加4.89萬元，增長11.83%。主要原因是：疫情防控常態(tài)化下，部分工作逐步恢復正常開展。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2021年度政府采購支出總額16.53萬元，其中：政府采購貨物支出2.49萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出14.05萬元，授予中小企業(yè)合同金額16.53萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.53萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。???

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、

執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車

0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），

100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我辦組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金0.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的0.00%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。

共組織對0個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元。其中對0個項目分別委托第三方機構開展績效評價。

組織對1個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出752.2萬元，政府性基金預算支出0.00萬元。其中未委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，2021年我單位整體支出情況較好，整體財政預算完成率98%。對上年結轉結余資金根據(jù)城中區(qū)財政局要求已納入部門預算管理，并按照柳州市政府采購要求編制政府采購預算。將預算內容細分為人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項經(jīng)費，其中專項經(jīng)費又細分為河長制工作經(jīng)費、愛國衛(wèi)生運動經(jīng)費黨代表工作經(jīng)費等等，細化率大于等于80%。公務用車運行及維護費為零，已無預算編制，“三公”經(jīng)費預算與上年相比呈下降趨勢。并且根據(jù)部門整體支出績效評價的要求，按照整體支出績效評價指標進行分析，成立了評價工作領導小組。存在的不足是：本單位要加強預算管理工作，合理編制財政預算；提高預算執(zhí)行工作水平，更好發(fā)揮財政資金的作用；完善相關管理制度及相關資產(chǎn)管理制度，加強資金資產(chǎn)的運用管理。進一步提高履職社會效益。加強績效評價工作的領導和學習，根據(jù)實際工作情況科學合理設置個性指標，完善績效評價報告和評價指標體系，提高績效評價工作水平。

2.部門決算中項目績效自評結果。

本單位無項目績效

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入城中區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指城中區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（信息員：楊利紅?審核領導：曹邕?聯(lián)系電話：0772-2871539）

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