中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2021年度部門決算

目??錄

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第一部分：部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：2021年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：2021年度部門決算情況說明

一、2021?年度收入支出決算總體情況。

二、2021?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021?年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況

????一、主要職能

????（一）統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署區(qū)直屬機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施。?????????????????????????????????????????????????????????????

????（二）指導(dǎo)區(qū)直屬機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)。?????????????????????????????????????????????????????

????（三）指導(dǎo)區(qū)直屬機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織（包括機(jī)關(guān)在職黨支部、離退休黨支部下同）和廣大黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。????????????????????????????????????????????????????????????

????（四）對(duì)區(qū)直屬機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)黨建責(zé)任制、遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，指導(dǎo)督促區(qū)直屬機(jī)關(guān)各部門黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真履行黨建主體責(zé)任，并向區(qū)委報(bào)告。???????????????????????????????????????????????????????????????

????（五）指導(dǎo)區(qū)直屬機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和管理，及時(shí)向區(qū)委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部情況。???????????????????????

（六）配合區(qū)委有關(guān)部門抓好區(qū)直屬機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和機(jī)關(guān)黨組織理論學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，按規(guī)定向區(qū)委報(bào)告。??????????????????????????????????????????????????

（七）督促指導(dǎo)區(qū)直屬機(jī)關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會(huì)的請(qǐng)示，審批區(qū)直屬機(jī)關(guān)黨組織組成及書記、副書記的任免。??????????????????????

（八）指導(dǎo)區(qū)直屬機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織加強(qiáng)基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育、管理等工作。

（九）指導(dǎo)區(qū)直屬機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織加強(qiáng)思想政治工作、意識(shí)形態(tài)工作和精神文明建設(shè)，了解掌握區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作人員的思想狀況。

（十）領(lǐng)導(dǎo)區(qū)直屬機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)等群團(tuán)組織的工作，指導(dǎo)區(qū)直屬機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織做好黨的群眾工作和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

（十一）培訓(xùn)區(qū)直屬機(jī)關(guān)黨務(wù)干部。

（十二）完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

????區(qū)委區(qū)直機(jī)關(guān)工委行政編制2名。設(shè)書記1名，由區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志兼任；副書記2名（其中分管日常工作的1名副書記為正科長(zhǎng)級(jí)）。

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第二部分：中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2021年部門決算報(bào)表（詳見附件）

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第三部分：中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2021年度總收入233.40萬元，其中本年收入177.51萬元,?較2020年度決算數(shù)增加9.28萬元，增長(zhǎng)4.14%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入143.28萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加9.35萬元，增長(zhǎng)6.98%，主要原因是：2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金等支出增資。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與2020年度決算數(shù)持平，無變化。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與2020年度決算數(shù)持平，無變化。

4.事業(yè)收入0萬元，與2020年度決算數(shù)持平，無變化。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與2020年度決算數(shù)持平，無變化。

6.其他收入?34.23萬元，為部門單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)減少0.47萬元，下降1.35%，主要原因是：人員變動(dòng)，代管黨費(fèi)收入下降。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，與2020年度決算數(shù)持平，無變化。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.89萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加0.4萬元，增長(zhǎng)0.72%，主要原因是：2020年大于2019年的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)余。

（二）本部門2021年度總支出233.40萬元，其中本年支出191.64萬元,?較2020年度決算數(shù)增加9.28萬元，增長(zhǎng)4.14%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）182.16萬元：主要用于保障機(jī)關(guān)工委正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出

較2020年度決算數(shù)增加28.78萬元，增長(zhǎng)18.76?%，主要原因是：2021年度部門人員工資福利調(diào)增。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）4.44萬元：主要用于部門人員由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。較2020年度決算數(shù)減少2.57萬元，下降36.66%，主要原因是：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少。

3.衛(wèi)生健康支出（類）2.81萬元：主要用于部門人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。較2020年度決算數(shù)增減少1.48萬元，下降34.50%，主要原因是：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)年度調(diào)整為自然年度，2021年度只安排2021年7月-12月公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

4.住房保障支出（類）2.22萬元：主要用于部門人員住房公積金繳費(fèi)支出。較2020年度決算數(shù)增加1.28萬元，增長(zhǎng)36.57%，主要原因是：2021年度部分工資總額調(diào)增。

5.結(jié)余分配0萬元，與2020年度決算數(shù)持平，無變化。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.77萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少14.17萬元，下降25.33%，主要原因是：2021年底財(cái)政收回未使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、2021?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2021?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出143.14萬元，較2020年度決算數(shù)減少3.89萬元，下降2.65%。其中：基本支出43.66萬元，項(xiàng)目支出99.48萬元。

本部門2021?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為176.46萬元，支出決算為143.14萬元，完成年初預(yù)算的81.12%。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出43.66萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出37.19萬元，完成年初預(yù)算的75.60%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）商品和服務(wù)支出5.88萬元，完成年初預(yù)算的79.89%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年壓減了部門基本公用經(jīng)費(fèi)支出。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)本部門2021年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2020年度決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2020年度決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。全年使用財(cái)政撥款安排城中區(qū)委區(qū)直機(jī)關(guān)工委機(jī)關(guān)0個(gè)，所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：

????公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2020年度決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2020年度決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2020年度決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.47萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.89萬元，降低12.09?%。主要原因是：……，比2020年增加0.31萬元，增長(zhǎng)5.03%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加?、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。???

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。?

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2021年部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分97分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算支出進(jìn)度未達(dá)標(biāo)；二是管理制度不夠細(xì)化。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性；二是進(jìn)一步建立健全部門財(cái)務(wù)管理制度。

????八、名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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