第三部分：柳州市城中區(qū)靜蘭街道辦事處2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2021年度總收入1081.63萬(wàn)元，其中本年收入1081.63萬(wàn)元, 較2020年度決算數(shù)增加187.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.92%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入918.29萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加160.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.13%，主要原因是：財(cái)政調(diào)劑、追加下達(dá)無(wú)法編入我所年初預(yù)算的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1.44萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加1.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：上級(jí)撥付農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)，用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、垃圾清理等。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入3.09萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加3.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：區(qū)勞保中心下?lián)苡糜趪?guó)企退休人員社會(huì)化管理方面相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2020年決算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與2020年決算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。

6.其他收入158.82萬(wàn)元，為部門單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加22.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.45%，主要原因是：財(cái)政調(diào)劑、追加下達(dá)無(wú)法編入我所年初預(yù)算的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2020年決算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余138.59萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少0.35萬(wàn)元，下降0.25%，主要原因是：本年度預(yù)算執(zhí)行完成程度較高。

（二）本部門2021年度總支出1089.01萬(wàn)元，其中本年支出x萬(wàn)元, 較2020年度決算數(shù)增加194.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.70%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出665.33萬(wàn)元：主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)等事務(wù)支出。較2020年度決算數(shù)增加161.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.07%，主要原因是：本年度本單位人員增加，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

2.公共安全支出6.23萬(wàn)元，主要用于一般行政管理事務(wù)、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳等事務(wù)支出。較2020年度決算數(shù)減少0.41萬(wàn)元，減少6.1%，主要原因是：本年度公共安全相關(guān)事務(wù)減少。

3.文化旅游體育與傳媒支出7.90萬(wàn)元，主要用于群眾文化、文化和旅游管理事務(wù)、其他文化和旅游支出等事務(wù)支出。較2020年度決算數(shù)增加7.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：本年度迎接建黨一百周年，開(kāi)展相關(guān)文體活動(dòng)增多。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出289.04萬(wàn)元，主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出等事務(wù)支出。較2020年度決算數(shù)增加87.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.40%，主要原因是：本年度單位人員增加。

5.衛(wèi)生健康支出51.83萬(wàn)元，主要用于公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、老齡衛(wèi)生健康服務(wù)等事務(wù)。較2020年度決算數(shù)減少12.23萬(wàn)元，減少19.09%，主要原因是：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)年度調(diào)整為自然年度，預(yù)算減少。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.44萬(wàn)元，主要用于其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。較2020年度決算數(shù)減少80.9萬(wàn)元，減少98.25%，主要原因是：本年度相關(guān)業(yè)務(wù)量減少。

7.農(nóng)林水支出22.62萬(wàn)元，主要用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償事務(wù)。較2020年決算數(shù)增加11.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.77%，主要原因是：本年度森林生態(tài)效益補(bǔ)償事務(wù)增加。

8.交通運(yùn)輸支出7.00萬(wàn)元，主要用于公路養(yǎng)護(hù)事務(wù)。較2020年決算數(shù)增加7.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：本年度上級(jí)撥付農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)增加。

9.住房保障支出26.72萬(wàn)元，主要用于住房公積金事務(wù)。較2020年決算數(shù)增加7.62，增長(zhǎng)39.90%，主要原因是：本年度本單位人數(shù)增加。

10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3.09萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。較2020年決算數(shù)增加3.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：本年度國(guó)企社會(huì)化退休人員增加，相關(guān)補(bǔ)助費(fèi)用支出增加。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.30萬(wàn)元，主要用于災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治事務(wù)。較2020年決算數(shù)減少5.70萬(wàn)元，減少95.00%，主要原因是：本年度災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生較少，防治事務(wù)支出減少。

12.其他支出7.50萬(wàn)元，主要用于其他各項(xiàng)工作事務(wù)。較2020年決算數(shù)增加7.5萬(wàn)元，主要原因是：本年度上級(jí)撥付其他各項(xiàng)工作事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

13.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與2020年決算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。

14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余131.22萬(wàn)元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少7.37萬(wàn)元，下降5.32?%，主要原因是：本年度完成預(yù)算情況較好。

二、2021?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2021?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出918.29萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)增加160.19，增長(zhǎng)21.13%。其中：基本支出408.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出510.26萬(wàn)元。

本部門2021?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為559.61萬(wàn)元，支出決算為918.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為361.68萬(wàn)元，支出決算為306.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約使用行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要用于工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為59萬(wàn)元，支出決算為59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于辦事處各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及社區(qū)各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）政務(wù)公開(kāi)審批（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.30萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于政務(wù)公開(kāi)審批業(yè)務(wù)支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.22萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于社區(qū)（村）第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)。

（五）一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.42萬(wàn)元。主要用于紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)的一般行政管理事務(wù)。

（六）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.92萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于婦兒工委各專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及預(yù)防青少年違法犯罪工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（七）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.99萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作經(jīng)費(fèi)。

（八）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為38.26萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。社會(huì)穩(wěn)定、嚴(yán)打?qū)ｍ?xiàng)治理經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)格化管理工作經(jīng)費(fèi)、嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)責(zé)任以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)。

（九）一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為34.14萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于黨員開(kāi)展組織生活經(jīng)費(fèi)、城市居民小區(qū)基層黨組織“六化”建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、非公經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、“百日攻堅(jiān)”工作經(jīng)費(fèi)、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨組織工作經(jīng)費(fèi)等。

（十）一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.88萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于宣傳事務(wù)的一般行政管理事務(wù)。

（十一）一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.82萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于市場(chǎng)監(jiān)督管理所部分人員經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)等。

（十二）一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場(chǎng)主體管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.82萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于市場(chǎng)監(jiān)督管理所優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境經(jīng)費(fèi)。

（十三）公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.60萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于國(guó)家安全人民防線經(jīng)費(fèi)。

（十四）公共安全（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.00萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于國(guó)家安全人民防線經(jīng)費(fèi)。

（十五）公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.64萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)。

（十六）公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于普法經(jīng)費(fèi)。

（十七）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.4萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于柳堤大眾舞臺(tái)“月月演”文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、配合柳州市周周演，組織參加2021年柳州市“柳江之夏”等一系列群眾文藝展演經(jīng)費(fèi)。

（十八）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于文化旅游體育與傳媒支出事務(wù)的文化和旅游管理事務(wù)。

（十九）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.50萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。關(guān)于下達(dá)2021年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目）。

（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.10萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于兩網(wǎng)化工作經(jīng)費(fèi)。

（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于就業(yè)再就業(yè)培訓(xùn)及招聘會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（二十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為223.02萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于社區(qū)換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)、各社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)、村委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)、村干部報(bào)酬待遇、正常離任村干部生活補(bǔ)貼、各社區(qū)惠民資金、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員補(bǔ)貼、社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。

（二十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（類）。年初預(yù)算為7.38萬(wàn)元，支出決算為4.80萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的65.04%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休公用經(jīng)費(fèi)退回財(cái)政。主要用于事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（二十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為43.51萬(wàn)元，支出決算為31.13萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的71.55%，主要原因人員增減變動(dòng)，社保費(fèi)率下降。主要用于：事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（二十五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.75萬(wàn)元，支出決算為16.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.01%，主要原因是：人員增減變動(dòng)，社保費(fèi)率下降。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳費(fèi)的職業(yè)年金支出。

（二十六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.28萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于關(guān)于提前下達(dá)2021年自治區(qū)財(cái)政人力資源社會(huì)保障專項(xiàng)資金預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

（二十七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.00萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

（二十八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.26萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于紅十字會(huì)工作經(jīng)費(fèi)。

（二十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.11萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于困難群眾救助經(jīng)費(fèi)。

（三十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.87萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于退役軍人服務(wù)大廳建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

（三十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.87萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于擁軍優(yōu)屬工作經(jīng)費(fèi)。

（三十二）衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.83萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于艾滋病防治經(jīng)費(fèi)。

（三十三）衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于新冠肺炎疫情防控工作經(jīng)費(fèi)。

（三十四）衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于迎接國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審工作經(jīng)費(fèi)。

（三十五）衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.61萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)。

（三十六）衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.91萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于計(jì)劃生育協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、村級(jí)人口管理員工作報(bào)酬、計(jì)生專干津貼等。

（三十七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.87萬(wàn)元，支出決算為14.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算57.34%，主要原因是人員增減變動(dòng)，社保費(fèi)率下降。主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（三十八）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.81萬(wàn)元，支出決算為7.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算86.95%。主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)年度調(diào)整為自然年度，支出減少。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納。

（三十九）衛(wèi)生健康（類）老齡衛(wèi)生健康服務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.56萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于關(guān)工委以及老齡委下?lián)芨鞴ぷ?、活?dòng)開(kāi)展的經(jīng)費(fèi)。

（四十）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.62萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償金。

（四十一）農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（類）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于防汛抗旱經(jīng)費(fèi)。

（四十二）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.00萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)。

（四十三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32.63萬(wàn)元，支出決算為26.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.89%，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致實(shí)際繳納單位部分公積金較預(yù)算有差異。主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（四十四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.30萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于防震減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)。

（四十五）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.50萬(wàn)元決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。主要用于其他項(xiàng)目支出。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出408.03萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出355.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.42%。決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年在職人員工資調(diào)整。主要包括：基本工資82.35萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼41.08萬(wàn)元、獎(jiǎng)金41.53萬(wàn)元、績(jī)效工資93.83萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.13萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)16.75萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.96萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.27萬(wàn)元、住房公積金26.72萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出46.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.48%。決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算小于預(yù)算的主要原因是2021年本單位壓減了基本公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：辦公費(fèi)26.28萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.53萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.44萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.04萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.16萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.56萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.68%。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動(dòng)以及年中調(diào)劑下達(dá)安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

本部門2021年度政府性基金支出1.44萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)增加1.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.44萬(wàn)元。

本部門2021?年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

本部門2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3.08萬(wàn)元。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.08萬(wàn)元。

本部門2021?年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.08萬(wàn)元。其中：

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.08萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是該經(jīng)費(fèi)為本年度上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。全年使用財(cái)政撥款安排靜蘭街道辦事處機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元，與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。2021年，靜蘭街道辦事處、0個(gè)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次 0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.02萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少7.27萬(wàn)元，降低13.64%。主要原因是：我辦落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，壓減基本支出。比2020年增加9.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.22%。主要原因是：年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額13.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0?輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。2021年，靜蘭街道辦事處的總預(yù)算額559.61萬(wàn)元，預(yù)算經(jīng)費(fèi)的主要內(nèi)容有：辦事處在職在編人員的工資、五項(xiàng)保險(xiǎn)、公積金等人員費(fèi)用，辦事處辦公經(jīng)費(fèi)，辦事處各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及社區(qū)各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)四個(gè)大項(xiàng)。我辦根據(jù)預(yù)算的要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，合理使用預(yù)算資金，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的使用。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位于12月31日止完成年度國(guó)庫(kù)集中支付進(jìn)度99%，較好的完成區(qū)政府布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。在完成辦事處日常業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，還較好的完成了市政府下達(dá)靜蘭整村改造指揮部的征地拆遷任務(wù)。2021年度靜蘭街道辦事處整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)分100分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：12月預(yù)算支出進(jìn)度不達(dá)標(biāo)，自評(píng)報(bào)告撰寫過(guò)于簡(jiǎn)單，績(jī)效個(gè)性指標(biāo)設(shè)置單一，未能反映單位預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作全貌。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)年度預(yù)算績(jī)效整體工作的領(lǐng)導(dǎo)。按計(jì)劃合理安排使用資金，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)實(shí)際工作情況科學(xué)合理編制自評(píng)報(bào)告和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入城中區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指城中區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（信息員：藍(lán)曼樺??審核領(lǐng)導(dǎo)：黃柳鮮??聯(lián)系電話：3731660）