第三部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2021年度總收入1168.41萬元，其中本年收入1094.71萬元, 較2020年度決算數(shù)減少24.31萬元，下降2.17%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入961.36萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加11.44萬元，增長1.20%，主要原因是：①根據(jù)相關工作要求，我部壓縮了2021年經(jīng)費開支，但2021年是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，我部新增了慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年項目經(jīng)費38.00萬元；②因工作需要，黨史學習教育項目追加了157.5萬元經(jīng)費；③按照市委對第七屆全國文明城市創(chuàng)建的部署要求，結合2021年我區(qū)第四次創(chuàng)城推進會會議精神，為進一步壓實創(chuàng)城主體責任，確保完成創(chuàng)城目標任務，我部追加了創(chuàng)城經(jīng)費350.00萬元撥付給各街道，用于創(chuàng)城督察問題整改。

2.政府性基金預算財政撥款收入47.70萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少4.30萬元，下降8.27%，主要原因是：壓縮經(jīng)費開支。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元，為財政當年撥付的資金。與2020年度決算數(shù)持平，主要原因是：我部無此項收入。

4.事業(yè)收入0.00萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。與2020年度決算數(shù)增加持平，主要原因是：我部無此項收入。

5.經(jīng)營收入0.00萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2020年度決算數(shù)持平，主要原因是：我部無此項收入。

6.其他收入85.65萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)減少31.46萬元，下降26.86%，主要原因是：壓縮經(jīng)費開支，銀行存款賬戶實有資金減少。

7.使用非財政撥款結余0.00萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。與2020年度決算數(shù)持平，無增減變動。

8.上年結轉和結余73.70萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加49.73萬元，增長207.47%，主要原因是：因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年，造成結余增加。

（二）本部門2021年度總支出1168.41萬元，其中本年支出1094.07萬元, 較2020年度決算數(shù)增加24.82萬元，增長2.32%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出（類）880.46萬元：主要用于：行政運行、一般行政管理事務、宣傳事務、事業(yè)運行和其他宣傳事務支出。較2020年度決算數(shù)減少80.42萬元，下降8.37%，主要原因是：嚴格按照文件精神，壓縮經(jīng)費開支。

2.文化旅游體育與傳媒支出183.40萬元，主要用于補助我區(qū)電影事業(yè)發(fā)展及文化旅游體育與傳媒活動（第四屆文旅大會）等宣傳事務支出。較2020年度決算數(shù)增加128.77萬元，增長235.71%。主要原因是：受疫情影響，2020年電影事業(yè)發(fā)展資金支出少，2021年疫情防控常態(tài)化，各種工作正常開展，支出增加。且2021年為宣傳第四屆文旅大會，區(qū)文體局劃撥150.00萬元至我部用于開展一系列文化宣傳活動。

3.社會保障和就業(yè)支出16.28萬元，主要用于：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。較2020年決算減少9.95萬元，下降37.93%。主要原因是：2021年我部行政、事業(yè)在編人員減少，相關開支減少。

4.衛(wèi)生健康支出5.79萬元，主要用于：行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。較2020年決算減少8.33萬元，下降58.99%。主要原因是：2021年我部行政、事業(yè)在編人員減少，相關開支減少。

5.結余分配0.00萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與2020年度決算數(shù)持平，無增減變動。

5.年末結轉和結余74.33萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加0.96萬元，增長1.30%，主要原因是：因客觀原因未執(zhí)行完畢。

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出981.79萬元，較2020年度決算數(shù)增加52.29萬元，增長5.63%。其中：基本支出151.55萬元，項目支出830.24萬元。

本部門2021?年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為812.29萬元，支出決算為981.79萬元，完成年初預算的120.87%。主要原因是：2021年黨史學習教育和創(chuàng)建全國文明城市分別追加了經(jīng)費157.50萬元和350.00萬元。其中：

（一）一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為159.27萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2021年中國共產(chǎn)黨成立100周年，根據(jù)工作需要，我部追加了黨史學習教育相關方面的支出。主要用于開展黨史學習教育相關活動。

（二）一般公共服務（類）宣傳事務（款）行政運行（項）年初預算為160.13萬元，支出決算為121.34萬元，完成年初預算的75.78%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：2021年我部壓減經(jīng)費開支，且有兩名在編人員調離我部，工資福利、績效等實際支出減少。主要用于工資福利支出和公用經(jīng)費。

（二）一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為597.32萬元，支出決算為572.28萬元，完成年初預算的95.81%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：2021年我部壓減開支，壓減部門項目經(jīng)費方面的支出。主要用于開展對外宣傳、社會宣傳等宣傳事務。

（三）文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為98.70萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2021年因全域旅游相關工作需要，區(qū)文體局調撥文化旅游體育與傳媒經(jīng)費150.00萬元給我部。主要用于旅游宣傳和其他文化和旅游支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為18.61萬元，支出決算為10.85萬元，完成年初預算的58.30%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：人員增減變動，

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出有所結余。主要用于：機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支

出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算

為9.30萬元，支出決算為5.43萬元，完成年初預算的58.39%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：人員增減變動，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出有所結余。主要用于：機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為9.92萬元，支出決算為5.79萬元，完成年初預算的58.37%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：人員增減變動，行政單位醫(yī)療支出有所結余。主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為13.95萬元，支出決算為8.14萬元，完成年初預算的58.35%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：人員變動導致實際繳納單位部分公積金較預算有所差異。主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。?

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 ???萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出129.23萬元，完成年初預算的70.35%。決算小于預算數(shù)主要原因是：部門人員變動，工資福利支出有所結余。主要包括：基本工資25.04萬元、津貼補貼23.20萬元、獎金 37.95萬元、績效工資12.82萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.85萬元、職業(yè)年金繳費5.43萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.42萬元、其他社會保障繳費0.37萬元、住房公積金8.14萬元。

（二）商品和服務支出19.63萬元，完成年初預算的63.08%。決算小于預算數(shù)主要原因是：我部厲行節(jié)約且人員減少，有所結余。主要包括：辦公費1.42萬元、水費0.30萬元、電費1.30萬元、郵電費1.45萬元、差旅費0.55萬元、維修(護)費1.64萬元、培訓費0.20萬元、公務接待費0.38萬元、工會經(jīng)費2.58萬元、其他交通費用5.81萬元、其他商品和服務支出4.00萬元。

（三）資本性支出2.70萬元。決算大于預算數(shù)主要原因 是：調劑使用公用經(jīng)費。主要包括：辦公設備購置2.70萬元。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

本部門2021年度政府性基金支出84.70萬元，較2020年度決算數(shù)增加76.70萬元，增長958.7%。主要原因是：2020年受疫情影響，影院關停半年多，國家直達資金文化旅游體育與傳媒支出僅支出8.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出（款）其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出（項）費用44.00萬元未能支出，2021年一并支出，基數(shù)小，故增長幅度大。

其中：基本支出0.00萬元，項目支出84.70萬元。

本部門2021年度政府性基金支出年初預算為0.00萬元，支出決算為84.70萬元，主要為上級下?lián)艿膰译娪笆聵I(yè)發(fā)展專項資金。其中：

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出（款）其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為84.70萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2021年年初結轉和結余44.00萬元，國家下達電影事業(yè)發(fā)展專項資金47.70萬元。主要用于補助轄區(qū)電影事業(yè)發(fā)展。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

本部門2021年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.38萬元，完成年初預算的22.89%，比上年增加0.38萬元，主要原因是:2020年我部未支出“三公經(jīng)費”，2021年支出公務接待費0.38萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，公務接待費支出決算0.38萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，完成年初預算的0.00%，與2020年決算持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排城中區(qū)委宣傳部機關、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，完成年初預算的0.00%，與2020年決算持平，無增減變動。購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出0.00萬元，完成年初預算的0.00%，

與2020年決算持平，無增減變動。

2021年，城中區(qū)委宣傳部、1個所屬單位開支財政撥款的 公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0.00萬元，平均每 輛0.00萬元。

（三）公務接待費支出0.38萬元，完成年初預算的22.89%，比上年增加0.38萬元，主要原因是：疫情防控常態(tài)化下，公務接待工作逐步恢復正常開展。其中國內公務費用支出0.38萬元，國內公務接待3批次，28人次；國（境）外公務接待費用支出0.00萬元，國（境）外公務接待0批次、0人次。

七、其他重要事項情況說明

（一）?機關運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出22.32萬元，比年初預算數(shù)減少6.83萬元，降低23.43%。決算數(shù)小于預算的主要原因是：在編人員調動，人員減少，厲行節(jié)約，比2020年增加1.20萬元，增長5.68%。主要原因是：2021年啟用融媒體中心，新增機構、人員，辦公設施設備購置經(jīng)費增加2.70萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2021年度政府采購支出總額76.65萬元，其中：政府采購貨物支出4.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出72.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.29萬元，占政府采購支出總額的16.03%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.29萬元，占政府采購支出總額的16.03%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。???

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。涉及我部所有資金，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。同時組織對2021年度對外宣傳、創(chuàng)建全國文明城市等2個重點項目支出開展績效自評，共涉及資金413萬元，占一般公共預算項目支出總額的36.14%。

共組織對部門整體項目、對外宣傳和創(chuàng)建全國文明城市項目進行了部門評價。其中對“對外宣傳”“創(chuàng)建全國文明城市”等項目由區(qū)財政局委托等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，我部預算單位績效整體評價為：重視預算編制工作，嚴格按照有關制度、規(guī)定落實預算編制、執(zhí)行和績效管理，能根據(jù)區(qū)財政制度、會計制度等做好預算、固定資產(chǎn)管理、績效管理等工作。同時建議我部：完善相關的制度并嚴格執(zhí)行，在預算編制、執(zhí)行、資產(chǎn)管理和預算績效等方面，提升責任意識，嚴格落實制度規(guī)定。提高績效評價工作水平；加強預算資金的計劃管理，提高預算資金使用的監(jiān)管力度，提升財政資金使用效率和社會效益。

2.部門決算中項目績效自評結果。

①對外宣傳項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，我部對外宣傳項目自評得分為100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：評價方法還不夠科學；內容上有待進一步完善。績效指標設計有待進一步細化和量化。下一步改進措施：根據(jù)實際工作情況科學合理設置評價指標，完善績效評價指標體系，加大與媒體合作交流、對外宣傳報道以及在新聞媒體進行城中區(qū)宣傳，進一步提高履職社會效益和群眾滿意度。

②創(chuàng)建全國文明城市自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，我部對外宣傳項目自評得分為100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：評價方法還不夠科學；內容上有待進一步完善。績效指標設計有待進一步細化和量化。下一步改進措施：根據(jù)實際工作情況科學合理設置評價指標，完善績效評價指標體系，加大與媒體合作交流、對外宣傳報道以及在新聞媒體進行城中區(qū)宣傳，進一步提高履職社會效益和群眾滿意度。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入城中區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指城中區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（信息員：鄧東海）（審核領導：廖瑀）（聯(lián)系方式：2812526）