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第一部分：柳州市城中區(qū)科學技術(shù)局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市城中區(qū)科學技術(shù)局2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市城中區(qū)科學技術(shù)局2021年度部門決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021 年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市城中區(qū)科學技術(shù)局概況

一、主要職能

部門職責：

（一）組織實施國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)科學技術(shù)的方針、政策、法規(guī)；牽頭擬訂全區(qū)科技發(fā)展規(guī)劃和政策措施，起草有關(guān)規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）負責擬訂和組織實施城中區(qū)科技計劃，擬訂和組織實施科技重大專項；負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、重大社會公益性技術(shù)研究及關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究，牽頭組織國民經(jīng)濟與社會發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

（三）負責組織編制和實施全區(qū)重點科技基地計劃，會同有關(guān)部門擬訂重大創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃，提出科研條件保障的規(guī)劃和政策建議，推進全區(qū)科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)和科技資源共享。

（四）會同有關(guān)部門擬訂科技促進工業(yè)發(fā)展、服務(wù)業(yè)發(fā)展、高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，推進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，推進相關(guān)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)。

（五）會同有關(guān)部門擬訂科技促進“三農(nóng)”和新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃和政策，制定相關(guān)重要措施和辦法，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)，組織有關(guān)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與新農(nóng)村建設(shè)及社會發(fā)展領(lǐng)域的科學技術(shù)攻關(guān)，指導和推動科技興區(qū)工作，指導科技扶貧工作。

（六）會同有關(guān)部門擬訂促進產(chǎn)學研結(jié)合的相關(guān)政策、擬訂科技成果推廣政策，指導技術(shù)轉(zhuǎn)移和科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

（七）提出科技體制改革的措施建議，推進科技體制改革工作，推動相關(guān)科研機構(gòu)的組建和調(diào)整，優(yōu)化科研機構(gòu)布局。

（八）負責本部門預算中的科技經(jīng)費預決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門提出科技資源配置的措施建議，優(yōu)化科技資源配置。負責科研基地基礎(chǔ)條件建設(shè)工作。

（九）負責自治區(qū)科學技術(shù)獎的申報和柳州市科學技術(shù)獎的初審上報工作，負責科技成果管理工作，會同有關(guān)部門擬訂科學技術(shù)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。

（十）牽頭負責全區(qū)的科學技術(shù)普及工作，擬訂科普規(guī)劃和政策，負責相關(guān)科技評估管理和科技統(tǒng)計管理。

（十一）組織擬訂對外科技合作與交流的政策，負責政府間雙邊和多邊科技合作與交流工作，指導相關(guān)部門和各（區(qū)）對外科技合作與交流工作。

（十二）指導、協(xié)調(diào)區(qū)屬各部門和街道辦事處的科普管理工作，負責全區(qū)科技進步目標考核的相關(guān)材料收集、整理和上報迎檢工作。

（十三）歸口管理全區(qū)知識產(chǎn)權(quán)工作，指導全市專利工作，承擔專利執(zhí)法工作。

（十四）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

年度主要工作任務(wù)：

?（一）加強科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用

積極爭取上級有關(guān)科技成果轉(zhuǎn)化的政策支持和資金扶持，組織轄區(qū)企事業(yè)單位參加技術(shù)洽談活動，收集轄區(qū)企事業(yè)單位及個人的技術(shù)成果和技術(shù)需求在自治區(qū)、市級科技服務(wù)平臺發(fā)布。圍繞城區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展目標，支持重點領(lǐng)域科技成果引進轉(zhuǎn)化。力爭完成市級下達的科技成果轉(zhuǎn)化指標。

（二）提高科技支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力

組織下達實施2021年度科技計劃項目，進一步推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。支持具有創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Φ男∥⑵髽I(yè)，提升其技術(shù)創(chuàng)新水平。

（三）強化科技創(chuàng)新體系建設(shè)

?加快推進科技孵化體系建設(shè)，提升區(qū)域科技企業(yè)孵化能力，營造良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境，著力推動“大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新”。加強服務(wù)平臺建設(shè)，引導創(chuàng)建眾創(chuàng)空間，實現(xiàn)創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)相結(jié)合，為小微企業(yè)成長和個人創(chuàng)業(yè)提供低成本、便利化的服務(wù)平臺。

（四）積極推進我區(qū)散落產(chǎn)業(yè)的規(guī)整，利用好已有的優(yōu)勢，把外部產(chǎn)業(yè)集中起來，如律師事務(wù)所、教育培訓機構(gòu)給予掛牌，歸整。使已有的產(chǎn)業(yè)進行更新打造，利用好已有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

（五）更加注重科技惠及民生

大力學校教育等領(lǐng)域的技術(shù)攻關(guān)和應(yīng)用，根據(jù)不同學校的教育特色，支持智慧課堂、VR教學應(yīng)用等項目，為打造廣西科教文化強區(qū)提供科技支撐作用。

二、部門決算單位構(gòu)成

科技局為行政編制單位。無二層機構(gòu)。截至2021年12月31日，本部門共有在職在編人員2人，離退休人員1人。

(詳見附件3：柳州市城中區(qū)科學技術(shù)局2021年度部門決算公開表)

第三部分：柳州市城中區(qū)科學技術(shù)局2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2021年度總收入1073.39萬元，其中本年收入1073.36萬元, 較2020年度決算數(shù)減少211.71萬元，下降16.47%。收入具體情況如下。

??1.一般公共預算財政撥款收入1069.36萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少209.71萬元，下降16.40%，主要原因是：科學技術(shù)支出減少。

??2.政府性基金預算財政撥款收入0元，為財政當年撥付的資金。與2020年決算持平，無增減變動。

??3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0元，為財政當年撥付的資金。與2020年決算持平，無增減變動。

??4.事業(yè)收入0元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。與2020年決算持平，無增減變動。

??5.經(jīng)營收入0元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2020年決算持平，無增減變動。

??6.其他收入4萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)減少2萬元，下降33.33%，主要原因是：市級科普經(jīng)費支持減少。

??7.使用非財政撥款結(jié)余0元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。與2020年決算持平，無增減變動。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少0.04萬元，下降57.14%，主要原因是：

（二）本部門2021年度總支出1079.39萬元，其中本年支出1073.39萬元, 較2020年度決算數(shù)減少211.72萬元，下降16.47%。支出具體情況如下：

??1.科學技術(shù)支出1068.37萬元：主要用于應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)項目支持、科普活動及高新技術(shù)企業(yè)、成果轉(zhuǎn)化補助。較2020年度決算數(shù)減少210.85萬元，下降16.48%，主要原因是：成果轉(zhuǎn)化通過率浮動及項目變動。

??2.社會保障和就業(yè)支出1.43萬元：主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。較2020年度決算數(shù)增加0.13萬元，增長10%，主要原因是：人員變動。

??3.衛(wèi)生健康支出1.45萬元：主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。較2020年度決算數(shù)減少1.02萬元，增長41.30%，主要原因是：公務(wù)員醫(yī)療補助繳費年度調(diào)整為自然年度，2021年預算僅需安排7月至12月費用。

??4.住房保障支出2.14萬元：主要用于住房公積金。較2020年度決算數(shù)增加0.02萬元，增長0.94%，主要原因是：工資變動導致公積金增加。

??5.結(jié)余分配0元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與2020年決算持平，無增減變動。

??6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少0.03萬元，下降100%，主要原因是：本年度無結(jié)轉(zhuǎn)項目。

??二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出1069.39萬元，較2020年度決算數(shù)減少209.68萬元，下降16.39%。其中：基本支出39.05萬元，項目支出1030.34萬元。

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1356.18萬元，支出決算為1069.39萬元，完成年初預算的78.85%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為45.57萬元，支出決算為34.03萬元，完成年初預算的74.68%。決算小于預算數(shù)的主要原因是人員變動及節(jié)約開支。主要用于工資福利支出和公用經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為2.45萬元，支出決算為1.43萬元，完成年初預算的58.37%。決算小于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為2.43萬元，支出決算為1.45萬元，完成年初預算的59.67%。決算小于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為3.67萬元，支出決算為2.14萬元，完成年初預算的58.31%。決算小于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

（五）科技條件與服務(wù)（類）技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（項）。年初預算為827.66萬元，支出決算為612.04萬元，完成年初預算的73.95%。決算小于預算數(shù)的主要原因是項目調(diào)整。

（六）科學技術(shù)普及（類）科普活動（項）。年初預算為39.00萬元，支出決算為30.14萬元，完成年初預算的77.28%。決算小于預算數(shù)的主要原因是活動安排調(diào)整。

（七）科學技術(shù)普及（類）青少年科技活動（項）。年初預算為29.00萬元，支出決算為28.67萬元，完成年初預算的98.86%。決算小于預算數(shù)的主要原因是活動安排調(diào)整。

（八）科技重大項目（類）科技重大專項（項）。年初預算為405.40萬元，支出決算為359.50萬元，完成年初預算的88.68%。決算小于預算數(shù)的主要原因是項目調(diào)整。

??三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出39.05萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出32.86萬元，完成年初預算的69.25%。決算小于預算數(shù)的主要原因是人員變動及工資調(diào)整。主要包括：基本工資9.71萬元、津貼補貼7.65萬元、獎金7.62萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費2.86萬元、職業(yè)年金繳費1.43萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.41萬元、其他社會保險繳費0.03萬元、住房公積金2.14萬元。

（二）商品和服務(wù)支出6.19萬元，完成年初預算的80.81%。決算小于預算數(shù)的主要原因是公用經(jīng)費有所節(jié)約。主要包括：辦公費0.49萬元、水費0.05萬元、電費0.22萬元、郵電費0.54萬元、差旅費1.01萬元、維修（護）費0.01萬元、工會經(jīng)費0.66萬元、其他交通費用2.42萬元、其他商品服務(wù)支出0.8萬元。

??四、2021年度政府性基金支出決算情況

本部門2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

??五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

本部門2021年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

??六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0元，完成年初預算的0%，與2020年決算持平，無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0元，公務(wù)接待費支出決算0元。

??七、其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出6.19萬元，比年初預算數(shù)減少1.04萬元，降低14.38%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用支出，比2020年增加1.56萬元，增長33.69%。主要原因是：人員數(shù)量增加。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2021年度本部門無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛；單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。?

（四）預算績效管理工作開展情況。

??1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出2個項目開展績效自評。共涉及資金1233.06萬元，占一般公共預算項目支出總額的90.92%。

共組織對“應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)”、“科技條件與服務(wù)”等2個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出1233.06萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我部門能夠及時發(fā)現(xiàn)預算編制、預算執(zhí)行和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全財務(wù)管理制度，促進單位不斷完善內(nèi)部管理，自覺加強對資金的監(jiān)督，不斷提高理財水平，我單位本年度預算績效目標基本完成。

??2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，科技條件與服務(wù)項目自評得分為100分。從評價情況來看，年初所設(shè)立的整體績效目標符合客觀實際。項目績效完成情況：完成本年度經(jīng)費支出任務(wù)；共發(fā)放成果轉(zhuǎn)化補助38項，高新技術(shù)企業(yè)補貼5項。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)項目自評得分為100分。從評價情況來看，年初所設(shè)立的整體績效目標符合客觀實際。項目績效完成情況：完成本年度經(jīng)費支出任務(wù)；共支持8個應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)項目。

?

第四部分：名詞解釋

??一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。?

??二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

??三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

??四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

??五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。?

??六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

??七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。?

??八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

??九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

??十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

??十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

??十二、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

??十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(信息員：劉湘源?審核領(lǐng)導：劉康杰??聯(lián)系：2836701）