柳州市城中區(qū)醫(yī)療保障局

2021年度部門決算

目 錄

第一部分：醫(yī)療保障局概況

????一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：醫(yī)療保障局2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：醫(yī)療保障局2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

第一部分：醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

????部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)和柳州市有關(guān)醫(yī)療保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及醫(yī)藥價格的法律法規(guī)、方針、政策和標(biāo)準(zhǔn)，制定轄區(qū)醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）組織實施柳州市醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理辦法；建立健全醫(yī)療保障基金風(fēng)險防控機制。

（三）組織執(zhí)行柳州市醫(yī)療保障籌資和待遇政策。

（四）組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

（五）組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目及價格、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，組織執(zhí)行柳州市涉及醫(yī)改的醫(yī)療服務(wù)項目及價格調(diào)整政策，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市價格監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

（六）組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實施。

（七）組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議管理辦法；推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付制度改革，組織執(zhí)行柳州市支付管理辦法；建立健全定點醫(yī)藥機構(gòu)服務(wù)評價考核體系和信息發(fā)布制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（八）負(fù)責(zé)轄區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織執(zhí)行自治區(qū)異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策、醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

（九）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

（十）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)療保障局應(yīng)組織執(zhí)行自治區(qū)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度，完善城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)療保險制度和醫(yī)療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求，減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。

（十一）與區(qū)衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

??年度主要工作任務(wù)

??（一）重點做好醫(yī)?；鸨O(jiān)管

1.建立健全醫(yī)?；鸨O(jiān)管機制。

2.兩定機構(gòu)醫(yī)保基金檢查。

????（二）開展城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障工作

????1.走訪調(diào)研村衛(wèi)生室和衛(wèi)生（診）所。

2.組織開展城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費工作。

????（三）開展打擊欺詐騙保宣傳活動

????強化基金監(jiān)管，強化兩定機構(gòu)內(nèi)部醫(yī)保審核監(jiān)管機制，嚴(yán)厲打擊欺詐騙保。

????（四）開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)保宣傳

????積極開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)保宣傳。做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障的有關(guān)工作.

?（五）切實落實民生保障

?及時發(fā)放醫(yī)療救助資金，使廣大困難群眾感受到黨和政府的溫暖。

二、部門決算單位構(gòu)成

????（一）城中區(qū)醫(yī)療保障局是城中區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)醫(yī)療保障工作的職能部門，直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機構(gòu)。無二層機構(gòu)。

????（二）城中區(qū)醫(yī)療保障局機構(gòu)編制設(shè)置為4人。

第二部分：醫(yī)療保障局2021年部門決算報表

(此部分另附表格，詳見附件3：醫(yī)療保障局2021年度部門決算公開表)

第三部分：醫(yī)療保障局2021年部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

????（一）本部門2021年度總收入546.59萬元，其中本年收入546.59萬元, 較2020年度決算數(shù)增加124萬元，增長29.34%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入445.59萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加28.48萬元，增長6.83%，主要原因是:上級下?lián)艹青l(xiāng)醫(yī)療救助資金增加。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入101萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加96.07萬元，主要原因是：中央下?lián)軐ｍ棽势惫娼鹬С殖青l(xiāng)醫(yī)療救助資金。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。與2020年決算持平,無增減變動。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。與2020年決算持平，無增減變動。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2020年決算持平，無增減變動。

6.其他收入0萬元，為部門單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)減少0.5萬元，主要原因是：2020年0.5萬元為機關(guān)工委轉(zhuǎn)黨報制作經(jīng)費，2021年無此經(jīng)費。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。與2020年決算持平，無增減變動。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2020年決算持平，無增減變動。

????（二）本部門2021年度總支出546.59萬元，其中本年支出546.59萬元, 較2020年度決算數(shù)增加124萬元，增長29.34%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）0.39萬元：主要用于一般行政管理事務(wù)、專項業(yè)務(wù)。較2020年度決算數(shù)增加0.39萬元，增長100%，主要原因是：基層黨組織活動經(jīng)費支出。

????2.社會保障和就業(yè)支出（類）31.86萬元：主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、財政代繳其他社會保險費支出。較2020年決算數(shù)減少120.02萬元，下降79%，主要原因是2021年經(jīng)衛(wèi)健認(rèn)定的特殊人員由各縣（區(qū)）衛(wèi)健局代繳，我局將計生對象的參保預(yù)算128.8萬元劃轉(zhuǎn)區(qū)衛(wèi)健局。

????3.衛(wèi)生健康支出（類）409.86萬元：主要用于行政單位醫(yī)療、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、行政運行、信息化建設(shè)、醫(yī)療保障政策管理、 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)、 其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出。較2020年決算數(shù)增加150.36萬元，增長57.94%，主要原因是2021年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助人次增加。

????4.住房保障支出（類）3.48萬元：主要用于住房公積金。較2020年決算數(shù)減少2.27萬元，下降39.48%，主要原因是2021年預(yù)算后調(diào)出單位1人。

5.其他支出（類）101萬元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出。較2020年決算數(shù)增加95.55萬元，主要原因是2021年中央下?lián)軐ｍ棽势惫娼鹬С殖青l(xiāng)醫(yī)療救助資金。

6.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與2020年決算持平，無增減變動。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2020年決算持平，無增減變動。

二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出445.59萬元，較2020年度決算數(shù)增加28.45萬元，增長6.82%。其中：基本支出61.79萬元，項目支出383.8萬元。

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為310.75萬元，支出決算為445.59萬元，完成年初預(yù)算的 143.39 %。其中：

????（一）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.09萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是開展基層黨組織活動。主要用于：基層黨組織活動經(jīng)費支出。

????（二）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.30萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是開展基層黨組織活動。主要用于：基層黨組織活動經(jīng)費支出。

????（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為7.96萬元，支出決算為4.65萬元，完成年初預(yù)算的58.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年預(yù)算后調(diào)出單位1人。

????（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為3.98萬元，支出決算為2.32萬元，完成年初預(yù)算的58.29%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年預(yù)算后調(diào)出單位1人。

????（五）社會保障和就業(yè)支出（類）財政代繳社會保險費支出（款）財政代繳其他社會保險費支出（項）。年初預(yù)算為153.69萬元，支出決算為24.89萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年經(jīng)衛(wèi)健認(rèn)定的特殊人員由各縣（區(qū)）衛(wèi)健局代繳，我局將計生對象的參保預(yù)算128.8萬元劃轉(zhuǎn)區(qū)衛(wèi)健局。

????（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為4.05萬元，支出決算為2.36萬元，完成年初預(yù)算的58.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年預(yù)算后調(diào)出單位1人。

????（七）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）。年初預(yù)算為55萬元，支出決算為343.76萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央、自治區(qū)、柳州市下?lián)茚t(yī)療救助補助資金。

????（八）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為67.02萬元，支出決算為48.97萬元，完成年初預(yù)算的73.07%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年預(yù)算后調(diào)出單位1人。

????（九）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央下達(dá)財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金。

????（十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為5.97萬元，支出決算為3.48萬元，完成年初預(yù)算的58.29%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年預(yù)算后調(diào)出單位1人。

????三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出61.79萬元，支出具體情況如下：

????（一）工資福利支出53.06萬元，完成年初預(yù)算的68.16%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是：2021年預(yù)算后調(diào)出單位1人。

????（二）商品和服務(wù)支出8.72萬元，完成年初預(yù)算的70.04%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是：2021年預(yù)算后調(diào)出單位1人。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

本部門2021年度政府性基金支出101萬元，較2020年度決算數(shù)增加96.05萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出101萬元。

本部門2021年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為101萬元。支出具體情況如下：

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為101萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央下達(dá)彩票公益金用于支持城鄉(xiāng)醫(yī)療救助。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

本部門2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.09萬元，完成年初預(yù)算的19.28%，比上年增加0.09萬元，主要原因是疫情防控常態(tài)化下，公務(wù)接待工作逐步恢復(fù)正常開展。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0.09萬元。

具體情況如下：

????（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2020年決算持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排城中區(qū)醫(yī)保局機關(guān)、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

????（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2020年決算持平，無增減變動。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2020年決算持平，無增減變動。

2021年，城中區(qū)醫(yī)保局、0個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

????（三）公務(wù)接待費支出0.09萬元，完成年初預(yù)算的19.28%，比上年增加0.09萬元，原因是疫情防控常態(tài)化下，公務(wù)接待工作逐步恢復(fù)正常開展。國內(nèi)公務(wù)接待批次1次，7人次。國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

????（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出8.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3.73萬元，降低29.96 %。比2020年減少0.23萬元，降低2.57 %。主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公費、差旅費、維修費支出。

????（二）政府采購支出情況說明。

本部門2021年度政府采購支出總額0.02萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.02萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.02萬元，占政府采購支出總額的100%。

????（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

????（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2021年度開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出445.59萬元，政府性基金預(yù)算支出101萬元。委托第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，2021年我單位整體支出情況較好，年初所設(shè)立的整體績效目標(biāo)符合客觀實際，符合國家法律法規(guī)，符合“三定”方案確定的職責(zé)，同時我單位依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、可衡量，與年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與本年度單位預(yù)算資金相匹配。

????2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

??特殊人員城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，我單位按時順利地幫城中區(qū)各類特殊人員代繳了參保費用，轄區(qū)無因病致貧事件發(fā)生。下一步計劃：提高對預(yù)算績效評價工作的認(rèn)識水平，根據(jù)實際工作情況細(xì)化和量化績效評價指標(biāo)，完善評價指標(biāo)體系。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入城中區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（信息員：李丹琪??審核領(lǐng)導(dǎo)：唐麗暉?電話：2094746）