【決算】城中區(qū)中南街道辦事處2020年部門決算

目 錄

第一部分：中南街道辦事處概況

1. 主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：中南街道辦事處2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費及政府采購支出信息表

十一、主要指標(biāo)變動情況表

十二、整體（項目）支出績效評價復(fù)核意見表

第三部分：中南街道辦事處2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2020年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

1. 財政撥款收入

2. 事業(yè)收入

3. 其他收入

4. 用事業(yè)基金彌補收支差額

5. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

6. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

7. 基本支出

8. 項目支出

9. “三公”經(jīng)費

10. 機關(guān)運行經(jīng)費

第一部分：中南街道辦事處概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

（1）在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。

（2）負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民質(zhì)素為目的的活動，樹立文明新風(fēng)。

（3） 按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

（4）負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護居民的合法權(quán)益。

（5） 負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

（6）發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。

（7）負(fù)責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。

（8）指導(dǎo)和幫助居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居委會的群眾自治組織作用。配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險工作。

（9）向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

（10）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。

年度主要工作任務(wù)包括：

（1）抓緊抓實常態(tài)化疫情防控工作。嚴(yán)格按照國家有關(guān)疫情防控要求，扎實做好疫苗接種等工作。

（2）爭創(chuàng)自治區(qū)民族團結(jié)進步示范街道。加大投入力度，力爭奪取自治區(qū)民族團結(jié)進步示范街道。

（3）抓住老舊小區(qū)改造的時機，推進“三無”小區(qū)分類治理。在精準(zhǔn)扶持上出力，硬件設(shè)施上加大投入；在精準(zhǔn)服務(wù)上聚力，引進物業(yè)公司、社會組織共同管理。在精準(zhǔn)管理上用力，明確角色分工。在廣度和深度上提升業(yè)委會和物業(yè)的合作共治，形成社會效益、環(huán)境效益、經(jīng)濟效益良性循環(huán)。

（4）打造中南街道黨群服務(wù)中心。抓住創(chuàng)建全域旅游示范區(qū)、全國文明城市等機遇，利用轄區(qū)沿柳江、西來寺古跡等區(qū)位特點，打造集黨群服務(wù)、志愿服務(wù)、城市展示為一體的綜合服務(wù)空間，將城市志愿服務(wù)建到家門口，打造沿柳江黨建引領(lǐng)志愿服務(wù)“新窗口”。

二、部門決算單位構(gòu)成

中南街道辦事處是城中區(qū)人民政府的派出機關(guān)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，為行政編制機構(gòu)。截至2020年12月31日，現(xiàn)有在職在編人數(shù)20人，無離退休人員。

第二部分：中南街道辦事處

2020年部門決算報表（詳見附表）

第三部分：中南街道辦事處

2020年部門決算報表情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計1012.09萬元，同比增加187.02萬元，較上年增長22.67%。主要原因一是新冠肺炎疫情嚴(yán)重，防控需要大量資金投入；二是辦事處人員增加，工資及各項津補貼均有增加。其中：

1. 財政撥款收入982.89萬元；

2. 事業(yè)收入0萬元；

3. 上級補助收入0萬元；

4. 其他收入29.20萬元；

5. 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（二）支出總計總計1018.84萬元，同比增加173.87萬元，較上年增長20.58%。2020年支出總計增長原因與收入增加原因相同。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.50萬元。

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

中南街道辦事處2020年度一般公共預(yù)算支出969.93萬元，其中：基本支出314.96萬元，項目支出654.97元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金收支決算。

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2020年度社?；鹬С鰶Q算情況

本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元, 與上年同期持平；2020年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運行支出決算0萬元，與上年同期持平;公務(wù)接待費支出決算0萬元,與上年同期持平。

2020年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0.54萬元，其中公務(wù)接待費0.54萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比年初預(yù)算下降100%。下降的主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2020年中南街道辦事處開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元

2020年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出39.41萬元，比去年增加6.25萬元，同比上升18.85%，原因是辦事處人員增加。

（二）政府采購支出情況說明

2020年本部門政府采購支出總額608.00萬元，其中：政府采購貨物支出12.28萬元、政府采購服務(wù)支出595.73萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2020年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算公開報表。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

（信息員：朱禮雯??審核領(lǐng)導(dǎo)：莫炎凡??聯(lián)系方式：2810536）?