【決算】中共柳州市城中區(qū)委宣傳部

2020年部門決算

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目 錄

第一部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費及政府采購支出信息表

十一、主要指標(biāo)變動情況表

十二、整體（項目）支出績效評價復(fù)核意見表

第三部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2020年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機關(guān)運行經(jīng)費

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第一部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部概況??

????一、部門職責(zé)

中共柳州市城中區(qū)委宣傳部是中共城中區(qū)委員會的職能部門，直屬于中共城中區(qū)委員會，為行政編制機構(gòu)。（二層機構(gòu)是中共城中區(qū)委文明辦、網(wǎng)信辦、區(qū)新聞出版局、互聯(lián)網(wǎng)信息辦），基本職責(zé)主要包括：擬定轄區(qū)宣傳思想文化工作的政策法規(guī)和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)。貫徹執(zhí)行黨中央和自治區(qū)、市、區(qū)委有關(guān)意識形態(tài)方面的方針政策，制訂城中區(qū)宣傳文化工作的方針和事業(yè)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳方面的工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃轄區(qū)思想政治工作、國防教育和愛國主義教育；分析研判和引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞單位工作，擬定轄區(qū)新聞出版業(yè)管理政策，管理新聞出版行政事務(wù)；統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)轄區(qū)社會主義精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)管理轄區(qū)電影行政相關(guān)事務(wù)；統(tǒng)籌指導(dǎo)轄區(qū)輿情、對外宣傳、網(wǎng)信等工作；負(fù)責(zé)新聞采寫，會同有關(guān)單位完成采訪及新聞組稿任務(wù)。完成區(qū)委、市委宣傳部交辦的其他任務(wù)等。

二、年度主要工作任務(wù)

1.抓好重大主題宣傳、抓好融媒體建設(shè)、抓好網(wǎng)絡(luò)輿情管控、抓好柳江文化帶建設(shè)等工作；

2.著力抓好意識形態(tài)工作，加強理論教育，切實推動全區(qū)理論宣教水平深入發(fā)展；加強掃黃打非宣傳和科普宣傳;

3.推動社會主義核心價值體系建設(shè)，深化精神文明創(chuàng)建工作，做好爭創(chuàng)全國文明城市等工作；

4.加強隊伍的思想理論建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

區(qū)委宣傳部下設(shè)區(qū)委文明辦、區(qū)委網(wǎng)信辦、區(qū)新聞出版局、區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦四個二層機構(gòu)，現(xiàn)有行政編制人員7名、參公事業(yè)編制人員3名、聘用制人員6名。已將所屬二層機構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總至一級預(yù)算單位預(yù)算表中公開。

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第二部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部

2020年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部

2020年部門決算報表情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計1142.92萬元，較去年增加179.04萬元，同比增長18.57%。2020年收入總體增加的主要原因：1、組建融媒體中心，新增融媒體預(yù)算共計169萬元；2、2020年為爭創(chuàng)全國文明城市關(guān)鍵年（第三年），追加了創(chuàng)城預(yù)算72萬元。

其中：

一般公共預(yù)算財政撥款收入949.91萬元；

政府性基金預(yù)算財政撥款收入52.00萬元；

上級補助收入0萬元；

事業(yè)收入0萬元；

經(jīng)營收入0萬元；

附屬單位上繳收入0萬元；

其他收入117.11萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23.90萬元。

（二）支出總計1142.92萬元，較去年增加179.04萬元，同比增加18.57%?。支出增加的主要原因：組建融媒體中心，融媒體中心支出共計165.34萬元；2、2020年為爭創(chuàng)全國文明城市關(guān)鍵年（第三年），追加了創(chuàng)城預(yù)算72萬元。

其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73.67萬元。

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

中共柳州市城中區(qū)委宣傳部2020年度一般公共預(yù)算支出929.51 萬元，其中：基本支出181.03萬元，項目支出748.48萬元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2020年度社保基金支出決算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，較上年減少0.29萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,??與上年同期持平；2020年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運行支出決算 0萬元，與上年同期持平;公務(wù)接待費支出決算0萬元,較上年減少0.29萬元，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務(wù)接待。

2020年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算1.84萬元，其中公務(wù)接待費1.84萬元；公務(wù)用車運行費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，較年初預(yù)算下降100%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2020年中共柳州市城中區(qū)委宣傳部及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元。

2020年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出21.13萬元,較去年減少0.12萬元，減少的原因為壓減公用經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額159.73萬元，其中：政府采購貨物支出92.54萬元、政府采購服務(wù)支出67.19萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2020年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

第四部分：名詞解釋

???一、財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。